汉阴县老龄办

2018年部门决算说明

一、 部门主要职责

汉阴县老龄工作委员会办公室主要职责是：负责老龄工作委员会日常工作，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好70周岁以上老年人生活保健补贴的审核、上报、发放工作；开展有助于老年人身心健康的各种活动；宣传老年法律法规，指导开展孝亲敬老先进典型评选活动，引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法权益，落实老年人优待政策；组织、协调有关老龄事务的对外交流活动。

二、2018年度部门工作完成情况

1、大力支持老年协会建设。全县各级146个老年协会，是我县老龄工作正常开展的重要载体。我办争取财政资金18万元，通过实地考察、综合研判，为全县20个符合条件的老年协会配备办公、理疗设备，同时指导各老年协会做好老年人工作，维护老年群体稳定。县直老年社团正常运转，开展活动已成常态，基层老年协会也在踊跃组织活动。

2、精心组织“敬老月”活动。今年10月，精心组织开展了“营造敬老爱老社会氛围，庆祝改革开放40周年”为主题的“敬老月”老年人文体展演“六进”活动，让老年人文体节目进学校、进农村、进社区、进企业、进养老机构、进公共场所,集中展现我县老年人的精神风貌。同时以奖代补，激励各镇深入开展老年节活动，其中城关镇组织开展活动8场，县总工会、国土局、法院、统计局、教体局、民政局、汉阳镇、蒲溪镇等镇和单位，积极开展了形式多样的老年节活动，掀起了我县老年节活动热潮。在老年节前夕，对我县117名老年人代表进行了走访慰问，发放慰问金53400元，让老年人深切感受到党和政府的关怀。

3、切实维护老年人合法权益。截至目前，共办理敬老优待证2577本，65岁以上老年人乘坐公交车、挂号就医、旅游等项目优惠政策有效落实，医院、车站等相关单位设立了老年人服务窗口，并张贴了明显的优待标志。接待老年人来信来访80余人次，能当场解决的当场解决，需要其他部门配合的，协调相关镇、部门解决，积极为老年人排忧解难，做到件件有答复，事事有回音。

4、严格高龄补贴发放程序。严格高龄补贴发放程序，确保高龄补贴精准发放，高龄补贴发放从去年的半年发放一次改为按季度发放，让老年人及时享受政策优惠，全年共为19991名老年人发放高龄补贴1472万元，印发了《关于进一步做好高龄老人补贴发放核查工作的通知》，要求各镇尽快扎实开展高龄补贴发放核查工作，并按时汇报核查结果。其中对90岁以上的老年人采取上门发放的形式，赢得了各界好评。

5、是深入开展精神文明建设。在各行业开展“敬老文明号”创建活动，采取自愿创建与指导创建相结合的方式，将我县为老服务工作突出的单位、窗口命名为“敬老文明号”，并向市、省、国家推荐。县社会保险经办中心、县教育体育局退休教师服务中心等六个单位成功创建为市级“敬老文明号”。在我县开展“敬老文明村”、“敬老文明镇办”创建工作，创建敬老文明村15个，创建敬老文明镇办1个。深入挖掘敬老爱老先进典型，弘扬敬老爱老之风，张元江被全国老龄委授予“全国敬老爱老助老模范人物”称号，县档史局干部余红利被省老龄委评为“百名孝亲敬老之星”。

6、深入开展老年人意外伤害保险工作。今年对老年人意外伤害保险工作进行了再加强、再部署。一是在年初全县老龄工作会上进行了系统培训、宣传，将任务落实到各镇，并将完成情况与年度评优挂钩。二是加大宣传力度，通过微信群、公众号、网站对该项工作进行广泛、高频次宣传，提高群众知晓率、购买率。三是动员社会力量，号召企业、集体出资为老年人购买意外伤害保险，成效明显。截至目前，参保人数达到1293人，参保费64650元。

7、扎实开展脱贫攻坚工作。一是根据今年全县脱贫攻坚工作的安排部署，县老龄办承担平梁镇沙河村14户贫困户帮包责任。接到分配任务后，老龄办全体干部多次走访贫困户，与贫困户亲切交流，收集详细资料，制定脱贫措施，将帮助贫困户按计划全部脱贫。二是结合自身职能开展“老龄扶贫”，扶持沙河村老年协会组织建设，进村入户核查高龄补贴发放情况，宣讲老年优待政策、老年人权益维护相关法律，把老龄工作做到实处。三是在了解该村基础设施建设计划后，主动与发改、交通、民政等相关单位衔接,争取项目支持。四是在敬老月期间，为该村送去一台文艺节目，评选表彰了一批“敬老爱老”、“老有所为”先进典型，并下达活动奖补资金5000元。

三、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

四、 部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中参公管理的事业编制3人；实有人员5人，其中参公管理3人、政府购买服务2人。

五、 部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1592.28万元，比上年增长3.38%；支出1591.24万元，比上年增长3.78%；收支结余1.04万元。增长的主要原因：一是享受高龄补贴的人数增加；二是扶持村级老年协会标准化建设的力度加大。

2、本年度收入构成情况

本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款1524.97万元，政府性基金预算财政拨款60.39万元，其他收入6.92万元。

3.本年度支出构成情况。

     本年度支出构成情况：人员经费支出33.90万元，公用经费支出17.77万元，项目支出1472.29万元，用于社会福利的彩票公益金支出60.39万元，共计支出1584.35万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入1585.36万元，比上年增长3.38%。本年度支出1584.35万元，比上年增长3.78%；增长的主要原因：一是享受高龄补贴的人数增加；二是扶持村级老年协会标准化建设的力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出情况：人员经费支出33.90万元，公用经费支出17.77万元，项目支出1472.29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   老龄事务一般公共预算财政拨款基本支出51.67万元；其中：人员经费支出33.90万元，公用经费支出17.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

   用于社会福利的彩票公益金收入60.39万元；用于社会福利的彩票公益金支出60.39万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

    2018年度国内公务接待4次，23人，2287元，比上年增长20.36%，增长的原因是上级部门检查工作次数增加，

     无因公出国（境）费用，因公出国（境）0人。

2、培训费支出5628元。

3、会议费支出0万元。

4.无公务用车购置及维护费，在公车办租车，费用列入其他交通费列支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，涉及绩效一般公共预算1532万元，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了县本级专项业务经费的正确使用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年日常公用经费支出17.77万元，比上年下降了40.26%，主要原因：一是年初县政府抽调一名干部到平涧路拆迁办工作，节约了办公经费；二是二季度一名到龄干部退休。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共17.46万元，其中政府采购货物类支出17.46万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门现有固定资产24.72万元。本部门无公务用车。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

老龄委2018年部门决算公开表.xls