汉阴县供销合作社联合社

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划，积极推动农村合作经济发展，把供销合作社办成与农民紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

二、2018年度部门工作完成情况

一是县级农村信用服务平台，已挂牌成立陕西供销农村信用汉阴服务中心，对农业经营主体服务。

二是大力推进供销电商工作，通过线上、线下销售，建立镇、村电商服务站点，为供销电商公司参与产业精准扶贫牵线搭桥，解决农民买难、卖难问题。

三是打造为农服务中心平台，已建成平梁镇供销为农服务中心，开展生产、供销、信用合作，服务社员2000余户。

四是积极为我县农民专业合作社的农产品找市场，继续加大力度，开展供销一县一品推介活动。

三、部门决算单位构成

本部门的决算只包括本部门本级决算，未有下属单位决算，下属单位为自收自支企业。

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日底，本部门人员编制5人，均为事业编制；实有人员8人，单位管理的退休人员18名。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本部门2018年度收入149.21万元，比上年收入减少38.7万元，减少的主要原因项目资金减少，本部门2018年度支出160.98万元，比上年支出增加10.99万元，收支结余-11.78万元，年末滚存结余37.98万元，结存的主要原因是本部门在职人员2016—2018年养老保险未交纳，部门人员未进入机关事业养老保险系统暂交纳不了。

2、本部门年度收入构成情况

本部门2018年度收入总计为149.21万元，其中行政运行11.41万元，事业运行24.2万元，其他商业服务业113.6万元。

3、本年度支出构成情况

本部门2018年度支出为160.98万元，其中基本支出158.82万元：①人员经费140.85万元；②日常公用经费17.98万元。项目支出2.16万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门2018年财政拨款收入为149.2万元，比上年收入减少38.7万元，减少的主要原因项目资金减少。本部门2018年度支出160.98万元，比上年支出增加10.99万元，收支结余-11.78万元，年末滚存结余37.98万元，结存的主要原因是本部门在职人员2016—2018年养老保险未交纳，部门人员未进入机关事业养老保险系统暂交纳不了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年度支出为160.98万元，其中基本支出158.82万元：①人员经费140.85万元；②日常公用经费17.98万元。项目支出2.16万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.83万元，其中人员经费140.85万元，公用经费17.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年本部门“三公”经费支出0.65万元，其中公务接待费0.65万元，比上年增加0.07万元，增加了11.89%。主要原因是供销联社示范点建设增加了接待支出。

2018年财政拨款“三公”经费支出0.65万元，其中出国经费0万元，公务接待费0.65万元，公车购置费0万元，公务车辆运行维护费0万元。与年初预算相比，增加了0.15万元，其中公务接待费增加了0.15万元。与上年相比，公务接待费增加了0.07万元，增加了11.89%。主要原因是供销联社示范点建设增加了接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，支出0。

（2）用车购置及保有情况

2018年本部门无公务车辆购置,因公车改革，单位保有车辆0辆。

（3）公务接待费

2018年度国内公务接待累计9批次,70人次、经费总额0.65万元。

2、培训费支出决算情况说明

2018年本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2018年本部门会议费支出0.43万元，与上年减少0.03万元，主要是大型会议减少，压缩会议开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨付0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年财政拨款收入为149.2万元，比上年收入减少38.7万元，增加的主要原因项目资金减少。本部门2018年度支出160.98万元，比上年支出增加10.99万元，收支结余-11.78万元，年末滚存结余37.98万元，结存的主要原因是本部门在职人员2016—2018年养老保险未交纳，部门人员未进入机关事业养老保险系统暂交纳不了。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.16万元,其中政府采购货物类支出0.69万元、政府采购服务类支出1.47万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无车辆、无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。