汉阴县国土资源局

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

承担全县土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、不动产登记和移民（脱贫）搬迁五项职能，主要职责为：保护和合理利用全县土地、矿产资源，优化资源配置、规范土地矿产市场管理秩序和国土资源权属管理；负责矿产资源开发管理、矿产资源储量管理、地质环境保护；地质灾害预防和治理；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征收；指导监督和负责全县不动产登记工作；指导监督和组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；协调督导阳安铁路复线征地拆迁工作；承办县政府交办的其他工作事项。县国土资源局属全额拨款的行政管理单位，包括部门本级（机关）内设股室4个，即行政股、土地利用与耕地保护股、矿产管理股、不动产登记和地籍管理股；事业单位8个，即汉阴县人民政府土地统征储备中心、汉阴县不动产登记中心、汉阴县国土资源执法监察大队、汉阴县地质灾害防治办公室、汉阴县土地勘测规划队、汉阴县土地整理中心。汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室（本次决算公开含汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室和汉阴县人民政府土地统征储备中心）

 

二、2018年度部门工作完成情况 

汉阴县国土资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在市局党组和县委、县政府的坚强领导下，紧盯市县年度目标任务和重点工作安排，坚持推进改革创新，不断优化服务管理，抢抓机遇，突出重点，锐意进取，攻坚克难，圆满完成各项任务。（一）耕地保护夯实到位。一是圆满完成49.93万亩耕地保有量和36.24万亩基本农田保护任务。二是扎实推进土地整治项目。2018年实施补充耕地项目1107亩，2017年1216亩补充耕地项目即将验收；2018年实施的1.7万亩高标项目已完成外业施工；。三是抢抓机遇积极谋划实施旧宅腾退复垦4766亩，实现建设用地指标交易1125亩，扶贫资金2.34亿元。四是扎实开展“大棚房”专项整治，先后排查五个轮次，排查农业园区60个，设施大棚693栋646亩，针对问题制定方案，迅速整改规范到位，坚决杜绝“农地非农化”。五是12宗违法案件全部立案查处，实现年度卫片执法检查违法比例为3.12％。（二）用地保障扎实有力。按照重点项目先行原则，2018年组织建设用地报件8个批次721亩，实施土地征收储备630亩，为城南110千伏变电站、龙岭供水站、县应急中心、长兴学校、三沈产业园、花朳村开发等县域重点工程顺利施工奠定了良好基础。共办理用地预审38件585亩，供应国有建设用地199亩，土地价款收入2.46亿元，创历史最高水平，完成设施农用地备案26宗，面积608亩。近5年供地率为64%。土地集约利用水平大幅提升。（三）矿政管理稳步提升。依法办理采矿权延续手续5家（其中页岩砖厂3家），收取采矿权出让收益57万元，关闭采石矿山企业11家，并扎实开展恢复治理工作。（四）地灾防治持续巩固。中省投资790万元的3个地灾防治项目全部实施，县财政投资600余万资金对重点隐患点开展有效治理（中央财政投资350万元的双河口镇龙垭村金家牌滑坡治理工程顺利完工，省级投资240万元的汉阳中心小学滑坡治理工程开工建设，省级投资200万元的双河口小学滑坡治理工程完成项目设计评审，正在组织招标）。投资80余万元，全面建成地质灾害视频会议系统，地灾防治信息化建设迈上新台阶。（五）全面推进国土基础业务。积极推进第三次全国国土调查，县政府安排专项经费633万元完成技术单位招标采购在蒲溪镇先行开展试点工作；征地统一年产值标准和区片综合地价调整完善工作成果经省政府批复并由县政府发布公示；村级土地利用规划编制成果已通过省自然资源厅评审。（六）阳安二线征迁圆满完成。完成红线内征地1412亩，迁坟1013棺，拆迁民房507户；境内的7座隧道、23座桥梁的桥墩、130余处涵洞已经竣工，高粱铺段已经铺轨架梁；累计完成工程总投资7.1亿元（其中投入征迁安置资金2.5亿元）；22处安置点建成14处，5处抓紧施工，另外3处正在进行规划、评审、征地及招投标工作。（七）联村帮扶成效显著。全局49名干部结对帮扶两个村171户贫困户，严格执行脱贫攻坚AB岗工作制度，全体帮扶干部每周安排2天入村到户开展扶贫。先后落实13.5万元资金，支持盘龙村新村部建设和两个村的爱心超市；积极协调和争取市县资金200余万元，实施群英村“两室一场”项目（村文化服务中心）。争取项目资金620万元实施群英村高标准基本农田项目1个，完成盘龙村脱贫产业路3.1公里，9公里蒲田路油返砂修缮工程已竣工通车。协调道路资金200余万元，完成群英村道路硬化3条3.44公里，建立茶叶专业合作社2个，产业种植面积1320亩。

三、部门决算单位构成 

县国土资源局包括部门本级（机关）内设股室4个，事业单位8个。本次决算公开含汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室和汉阴县人民政府土地统征储备中心。

序号	单位名称
1	汉阴县自然资源局本级（机关）
2	汉阴县人民政府土地统征储备中心）
3	汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室

四、部门人员情况说明 

截止2018年底，本部门共有人员编制60个，其中行政编制16个，参照公务员管理编制5个，事业编制39个；实有在编在岗人员63人，其中行政24人，参照公务员管理7人，事业32人；退休干部职工11人，遗属3人。退休人员已经移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明 

（一）2018年度收入支出总体情况说明 

 1、本年度收入支出总体情况

 2018年我局决算收入总计19115.6999万元（含土地统征中心和搬迁办)，比2017年的10650.3305万元增加了8465.3694万元，主要原因是随着全县建设项目的整体推进,2018年统征中心的征地收入增加，搬迁办和土地整治项目资金、不动产信息化经费等经费的增加。

2018年我局决算支出总计25657.6861万元（含土地统征中心和搬迁办)，支出总计比2017年的9883万元增加了15774.6861万元。主要原因是搬迁办和土地整治项目资金支出加大，统征中心的征地支出、不动产信息化经费支出增大。

2、本年度收入构成情况。

 2018年我局决算收入总计19115.6999万元（含土地统征中心和搬迁办),其中，财政拨款收入16051.5195万元，含政府性基金收入7508.785万元，其他收入3064.1803万元（含国土资源土地整治项目资金、信息化经费、地质灾害防治经费等各类业务经费）。

3、本年支出构成情况。

2018年我局决算支出总计25657.6861万元（含土地统征中心和搬迁办)，包括：

（1）基本支出816.5075万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出644.7916万元，办公费等商品和服务支出及土地资源调查和地灾防治等相关业务日常支出171.7158万元

（2）项目支出24841.1786万元。基本建设类项目24841.1786万元。其中：征地和拆迁补偿支出7205.3505万元；开垦费项目2667.7710万元,土地整理项目335.8万元,高标准基本农田建设费用646.2168万元，地质灾害防治双河口项目200万元和矿产保护20万元,搬迁办项目5365.9374万元，其他保障性安居工程支出8400.1028万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明（含土地统征中心和搬迁办) 

1、2018年度财政拨款收入16051.5195万元。其中：一般公共预算财政拨款 8542.7345万元,政府性基金预算财政拨款7508.785万元,财政拨款收入较2017年的7856.5781万元增加8194.9414万元，主要原因是增加了搬迁办，以及不动产信息化建设业务经费和县本级土地开发土地整理项目及宅基地腾退专项经费增加 。2018年度财政拨款支出21136.9335万元，较2017年5398.1812万元增加15738.7523万元，主要是增加了搬迁办支出

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出总计12266.5666万元，其中基本支出816.5075万元，项目支出11450.0590万元。

      （1）基本支出816.5075万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出644.7916万元，公用经费及国土业务支出171.7158万元.

     （2）项目支出11450.0590万元。其中：基本建设类项目11450.0590万元；主要包括农村基础设施建设、土地资源利用与保护、 地质灾害防治地质矿产资源利用与保护和其他保障性安居工程支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出816.5075万元,其中：工资福利支出644.7916万元（含家庭的补助 1.2511万元）,公用经费171.7158万元及对个人和公用经费171.7158万元，含办公费49.0303万元,印刷费3.4121万元,水费3.7584万元,电费13.6775万元,邮电费10.2919万元,差旅费25.2464万元,会议费0.135万元,培训费1.274万元,公务接待费3.7183万元,劳务费31.8856万元,工会经费14.6582万元,福利费0.2484万元, 公务用车运行维护费1.722万元，其他交通费用12.6574万元等相关业务日常支出. 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款总收入7508.7850万元。政府性基金财政拨款总支出 8870.3669万元。其中：征地和拆迁补偿支出6202.5959

万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2667.7710万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度的“三公经费”及培训费会议费预算支出共计12万元，实际支出支出共计24.22万元，三公经费总体较上年上升了148%，主要原因是因工作需要购置地质灾害应急车辆一部，其中：

（1）2018年我局因公出国（境）预算0万元，实际费用0万元。

（2）2018年我局公务用车购置预算0万元，运行维护费预算0万元，实际公务用车购置18.78万元及运行维护费1.722万元，较上年增加了78.02%，主要原因是2018年我局因工作需要购买地质灾害应急车辆一部。

（3）2018年我局公务接待费预算6万元，2018年我局实际公务接待费3.7183万元。较上年下降了41.52%.主要为我局接待上级组织的检查、监督、调研工作和各项专项工作及兄弟单位来本单位交流学习开支的住宿费、用餐费等。全年公务接待累计65批次，386人。

  2、2018年我局培训费预算5万元，实际支出共计1.2740万元，主要用于主题党日活动和其他外出业务培训。

3、2018年我局会议费预算1万元，会议费支出0.135万元，用于我局召开春训费等。

六、2018年度部门绩效管理情况说明 

2018年我局加强对专项业务经费项目管理，对专项（项目）资金整体支出开展了绩效自评，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入局属各单位绩效评估考核范围，进一步增强了绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的责任意识。涉及一般公共预算当年拨款 695.9710万元.

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2018年度机关运行经费816.5075 万元，较2017年834.17万元减少17.6625，主要原因是：严格遵守八项规定，控制、节约压缩开支 。

（二）政府采购支出情况。 

2018年本部门政府采购支出总额共414.22万元，其中政府采购货物类支出22.35万元、政府采购服务类支出390.87万元.其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为85%。

 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

截止2017年12月31日局固定资产1880.4120万元。其中，房屋1583.3万元，车辆18.78万元，，其他固定资产278.3151万元。2018年我局新增购买地质灾害应急车辆一部。没有单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

国土局2018年部门决算表.xls