汉阴县交通运输局

 2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；统筹县域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、负责编制全县公路、水路、客货运输发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、负责全县公路、水路运输市场监管。负责制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租车行业管理工作，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责交通运输行政执法行为的监督管理；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路工程建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

8、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责航道疏浚的行业管理。

10、负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

11、做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。
    12、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

13、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

14、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）交通项目扎实推进

1、316平梁至涧池公路工程截止12月底，共完成投资1.2亿元。

2、汉阴县城至双河口古镇二级公路建设工程该工程于2018年1月完成项目招标，2月施工企业进场，3月全面开工建设。

3.汉阴县城至中坪旅游公路改建工程。由于该项目有约3公里处于我县1级水源地，环评一直未能通过省市评审，我局多方协调环保部门，坚持不懈地争取评审。为推进项目建设，在请示县政府同意下，工程已先期开工建设。截至目前，已经完成了征地丈量工作，已签订征收土地协议27户。

4.汉阴县农村道路、桥梁建设工程。该工程是我县2018年争取的国开行贷款项目，主要建设扶贫村组道路和桥梁。原建设里程为192千米，包含汉阴县城至双河口古镇二级公路、汉阴县城至中坪旅游公路、老君关至双河村公路以及砂石路等。由于国开行政策调整，砂石路项目取消，加之汉阴县城至双河口古镇二级公路、汉阴县城至中坪旅游公路改建、新建老君关至双河村道路也单独实施，因此，2018年国开行贷款实施贫困村组道路建设实际建设里程为101.4公里。目前，51条101.4公里已全面建成通车。桥梁项目由13座调整为17座，目前已全面开工建设。平梁镇沐浴河农业示范区三级公路于4月全面开工，截至目前，主体工程已全面完成。新建老君关至双河村道路已全面开工建设。

5. 双乳镇至涧池镇公路。该工程于4月全面开工建设

6.新修及维修通村组道路。为确保任务完成，我局一是在年初给相关镇下达了计划退出贫困村项目24条36.8公里，目前已全面完工；二是按照“三年计划两年完成”的总目标，我局按照统一安排及早启动了2019年国开行贷款村组道路建设项目。截至目前，县发改局、县脱指办下达的2019年村组道路工程项目43个97.7公里路基工程全面完成，预计在2019年5月底前全面完成建设任务，确保交通脱贫攻坚和整体脱贫摘帽目标；三是积极向省市交通部门争取了油返砂项目350.9公里，目前已全面完工；四是生命防护工程和危桥改造工程按照计划任务全面完成。

7.凤凰山隧道及引线工程前期。目前，我局已经完成了工程可行性研究报告，正在承报省交通部门评审。待评审后，我局将迅速完成初步设计批复、立项批复、施工图勘察设计、施工图设计、环评等前期工作。

8.汉阴县城到铜钱二级路建设项目（汉阴至汉滨区叶坪镇）前期。目前，我局已经完成了工程可行性研究报告。因中、省政策调整，该项目近期无项目计划。

9.汉阴县北环线公路建设项目前期。目前，我局已经完成了工程可行性研究报告，正在向省市争取项目。

（二）农村公路养护优化提升

1.日常养护成果有效巩固。 2.安全生命防护工程稳步实施。3.文明示范路创建持续推进。

（三）农村公路管理全面加强

一是路域环境和交通秩序整治成效初显。二是治超工作扎实有效。

（四）运输市场安全平稳

1.重点节假日运输平安有序。2.运输事业健康发展。3.行业监管水平有效提升。4.运政执法力度进一步加大。

（五）中心工作扎实有效

1.脱贫攻坚纵深推进。2.服务“三城同创”效果明显。3.扫黑除恶工作不断推进。

（六）党的建设不断强化

1.党建工作扎实有效。2.专题民主生活会和组织生活会辣味十足。3.干部作风大力提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县交通运输局本级（机关）
2	汉阴县公路质量监督站
3	汉阴县航运管理所
4	汉阴县道路运输管理所
5	汉阴县农村公路管理局

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制48人，其中行政编制11人、事业编制37人；实有人员48人，其中行政13人、事业35人。单位管理的退休人员31人，退休人员已移交养老机构。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本单位2018年收入16491.39万元，与上年相比增加了13757.13万元，因为交通项目增加导致财政拨款增加。支出16532.04万元，与上年相比增加了13880.94万元，是增加了脱贫攻坚基础设施建设投入，机关运行加强了财务管理节支，减少了公车支出，减少了三公经费支出，厉行节约。

2、本年度收入16491.39万元，其中公共预算财政拨款16477.4万元，其他收入14万元，无政府性基金收入。

3、本年支出主要为人员经费支出基本支出672.9万元，项目支出15859.09万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2018年收入16491.39万元，与上年相比增加了13757.13万元，因为交通项目增加导致财政拨款增加。支出16532.04万元，与上年相比增加了13880.94万元，是增加了脱贫攻坚基础设施建设投入，机关运行加强了财务管理节支，减少了公车支出，减少了三公经费支出，厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出16518.04万元，其中社会保障和就业支出15.45万元，农林水支出5008.16万元，交通运输支出11494.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。其中工资福利支出515.7万元，商品服务支出135.6万元，对个人家庭补助支出21.7万元，其他资本性支出15845.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”13.8万元，实际支出12.9万元，比上年有所减少。原因是加大了机关厉行节约力度，规范支出。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况。

    2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，无因公出国预算安排；比上年增减情况，无增减变化

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

   2018年购置车辆0台，支出0万元，无年初预算购车安排，与上年相比无增减变化。公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费支出11.9万元,未超年初预算；比上年有所减少，原因是车辆出行减少。

(3) 公务接待费支出情况。

    2018年公务接待15批次，120人次，支出1.08万元，未超年初预算；比上年略有增加，原因是上级检查调研增加。

2、本年度培训费支出1.9万元，主要为工程技术人员培训和新闻宣传培训支出。

3、会议费支出0.88万元

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位2018年度严格绩效管理工作，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 16477.3万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关公用经费支出135.5万元，其中商品服务支出135.5万元，其他资本性支出15845.08万元，比往年有有所上升，是因为本年度加大了农村基础设施建设支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共323.6万元，其中政府采购货物类支出20.8万元、政府采购服务类支出302.7万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）为除雪撒布机一台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

交通局2018决算公开表.xls