汉阴县经济贸易局

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易的法律法规及方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划和综合性政策文件并组织实施；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、负责监测、分析全县工业、商贸经济运行态势，编制并组织实施工业商贸经济运行调控目标，协调解决工业商贸经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

4、负责全县工业行业规划，研究提出加快工业化进程、提高工业发展水平的规划和目标，引导走新型工业化道路；统筹提出全县工业布局、产业（行业）发展、结构调整规划建设的方案和政策并组织实施；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。

5、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

6、组织指导全县工业商贸企业的改革创新；指导企业的管理、扭亏和减负工作；组织指导企业完善法人治理结构和推行法律顾问制度，推进现代企业制度建设。

7、负责指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；负责协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。

8、负责组织协调工业环境保护和环境产业发展，拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材柞的推广应用。

9、贯彻执行国家有关中小企业发展的法律法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展的政策和措施；强化建设中小企业服务体系的职责，负责中小企业发展的综合协调、指导和服务。

10、负责统筹推进全县工业信息化工作，指导协调社会和经济各领域的信息化应用工作，推动信息服务行业发展；承担信息化宣传、普及和教育工作职责；负责组织推进县域电子商务产业发展，强化电子商务产业发展规划、引导和监管。

11、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责做好限上贸易企业的培育工作，大力发展进出口贸易经济。

12、负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测

预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责推广散装水泥和预拌砂浆，依法征收管理散装水泥保证金；负责黄金、化工、机械、有色冶金、轻工纺织、建材、室内装饰、煤炭、茧丝绸、酒类、成品油、再生资源等行业的监督和管理工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

13、承担对系统企业安全生产的监督管理责任。

14、承办县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府坚强领导下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导, 紧扣“1533”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕中心抓重点、抓亮点，强力推进工业发展，切实搞活商贸流通，创新培育市场主体，积极拓展对外贸易，在新的起点上，高标定位，精准发力，持续用力，围绕“五个扎实”，奋力推进“追赶超越”重点和亮点工作。全年实现规模以上工业总产值200.4亿元，同比增长22.5%；实现增加值同比增长15.4%，超任务1.4个百分点，增速位居全市第四、循环县第二。农产品加工业发展势头强劲。2018年，全县39户农产品加工企业完成产值81.9亿元，同比增长27.3%，较上年同期加快5.6个百分点，拉动工业增长9个百分点。全年实现社会消费品零售总额25.67亿元，增长11.4%。其中：限上企业实现零售额22.97亿元，同比增长12.4%。按经营所在地分，城镇消费品零售额增长12%；农村消费品零售额增长6.2%。按消费形态分，餐饮收入增长9.1%，商品零售增长11.8%。据市场监管部门统计，2018年全县新增各类市场主体 3061户，增长 36.2%。其中新增各类企业 728户，增长42.8%。12月末，全县各类市场主体达 16447户，其中企业 2773户。全年实现非公有增加值67.58亿元，非公有制增加值占GDP的比重为62.8%，位居全市第二。全年成功申报“四上”企业34户(市考县口径)，其中：规模以上企业13户，限额以上商贸企业15户，规模以上服务业企业4户，建筑业2户。

三、部门决算单位构成

局内设机构4个：行政股、经济运行股、行业管理股、商贸流通股；局属事业单位1个：汉阴县中小企业发展服务中心。

主要承担对口的省、市部门有4个：工信局、商务局、城镇集体工业联社相应的业务工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年，汉阴县经济贸易局编制数14人,其中:行政编制10人、事业编制4人。年末实有人员20人，其中：行政人员16人、事业人员4人。单位管理的退休人员38人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计717.97万元，较上年减少648.32万元，主要原因是省市级的项目资金减少。

（2）2018年度本年支出合计767.4万元，比上年增加496.08万元，主要原因是省市级的项目资金减少。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入合计717.97万元。其中:财政拨款708.92万元，占总收入的98.74%，均为一般公共预算财政拨款收入；其他收入9.05万元，占总收入的1.26%。

3、本年度支出构成情况

2018本年支出合计767.4万元，其中:基本支出341.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的44.48%;项目支出426.07万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括中小企业发展专项、电子商务发展及其他涉外发展服务等专项业务支出，占总支出的55.52%。

          （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

   2018年财政拨款收入708.92万元，比上年减少370.02万元，主要原因是省市级的项目资金减少。

2018年财政拨款支出708.92万元，比上年减少370.02万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

   2018年度一般公共预算财政拨款支出708.92万元，按支出功能科目分,包括一般公共服务支出476.35万元、资源勘探信息等支出198万元(主要是支持中小企业发展等专项经费)、社会保障和就业支出34.57万元(主要是抚恤金)。

一般公共服务支出为财政事务支出476.35万元。包括：

(1) 行政运行297.71万元，是反映行政单位的基本运行支出，包括人员经费及公用经费。

(2) 一般行政管理事务2.5万元，主要是单位行政管理事务的支出。

(3) 其他商贸事务支出176.14万元。是指履行经贸局相关职能职责及支持全县中小企业发展、工业经济和商贸流通产业发展等业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.28万元,其中:人员经费267.72万元,公用经费64.56万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说眀

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.91万元,其中:公务接待费1.91万元。与上年相比，公务接待费增加了1.08万元，公车运行减少了1.83万元，总计减少了0.75万元，减少28.2%。

2018年财政拨款“三公”经费支出1.91万元，其中出国经费0万元，公务接待费1.91万元，公车购置费0万元，公务车辆运行维护费0万元。与年初预算相比，减少了1.09万元，其中公务接待费减少1.09万元。与上年相比，公务接待费增加了1.08万元，公车运行减少了1.83万元，总计减少了0.75万元，减少28.2%。公务接待费增加主要是因为2018年电子商务示范县创建接待增加，公车运行费用减少是因为公车制度改革单位无公务用车。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，支出0。

（2）用车购置及保有情况

2018年本部门无公务车辆购置,因公车改革，单位保有车辆0辆。

（3）公务接待费

2018年度国内公务接待累计20批次,210人次、经费总额1.91万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.86万元,主要是电子商务等培训支出,比上年减少20.03万元,减少95.88%,主要是因为缩减培训会议开支。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出3.33万元,主要是电子商务工作相关会议支出,比上年减少了8.09万元,减少70.84%,主要是缩减了大型会议开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出64.56万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增长6.13万元，增长10.5%,增加的主要原因是因脱贫攻坚工作，加大了办公耗材、租车及差旅等费用支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共5.52万元,其中

政府采购货物类支出1.52万元、政府采购服务类支出4万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无车辆、无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

汉阴县经济贸易局2018部门决算公开明细表(1).xls