汉阴县月河工业集中区管理委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

汉阴县月河工业集中区管理委员会为县政府派出机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理月河工业集中区的党建、经济、行政和社会事务，研究拟订月河工业集中区管理办法并组织实施。

2、负责编制月河工业集中区总体规划，研究编制月河工业集中区中长期发展规划、产业发展规划、建设性详细规划和年度发展计划、年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责编制月河工业集中区土地供应及项目用地计划，

经批准后参与相关部门实施工业集中区内的土地征用、拆迁等相关工作；参与审核工业集中区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业集中区建设管理、环境保护、市政、地籍管理等工作。

4、负责月河工业集中区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订月河工业集中区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；按规定权限审核入区投资项目，拟订投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

5、负责制定实施月河工业集中区产业布局和产业集聚计划，并负责工业集中区内国民经济的综合统计、专项统计。

6、负责工业集中区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助相关部门履行对工业集中区内企业的行政执法、监督和指导工作；承担工业集中区内国家项目和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

7、负责建立工业集中区安全生产监管机制，监督管理工业集中区企业和建设项目的安全生产工作，参与配合县级执法部门定期或不定期开展的安全生产相关执法检查。

8、负责工业集中区内党的建设、群团组织、精神文明、

廉政建设、法制建设、综合治理、爱国卫生、环境保护、信访、统计、公用事业的建设和管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，工业集中区全年新增千万元入园企业9家，入驻企业达145户，佳佳乐陶瓷、天利毛绒玩具、杰特纸箱、亮丽星光电线杆等6个项目已建成投产。实现工业总产值145.85亿元，完成固定资产投资15亿元，其中工业固定资产投资13.4亿元。

（一）抓投资，园区发展后劲不断增强。围绕富硒食品、新型材料产业精准定位招商，全年由主要领导带队先后奔赴北京、江浙、广州等地开展上门招商20余次，引进天利毛绒玩具、杰特包装材料、万鹏新材料等9个招商项目，总投资3.73亿元，其中天利毛绒玩具、杰特包装已建成投入生产。

（二）抓配套，园区承载能力显著提升。不断完善基础设施建设，建成投用长窖建材路，新建标准化厂房3.52万平方米；新型建材聚集区246套公租房已投入使用，天然气入园、污水处理站投入使用，集中区基础设施配套日趋完善，承载能力显著提升。

（三）抓公司，园区融资能力日益壮大。截至目前，园区投资开发公司总资产已达4.15亿元，固定资产达1.4亿元。完善公司法人治理结构，对公司的董事会、监事会进行了相应调整和充实，设立了三个分公司，按照相关职能设置，分别承担了集中区投融资、资产管理及建设开发的职责。

（四）抓服务，营商发展环境不断优化。坚持“保姆式服务”，从项目签约、开工、投产等各个环节全方位服务，确保项目高质高效推进，不断提升集中区营商“软”、“硬”环境。持续用好《还贷周转金管理暂行办法》，全年协调相关部门为企业倒贷38笔总金额1.54亿元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员14人，其中事业14人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2018 年度本年收入合计3935.07万元，较上年增加1488.19万元，主要原因是今年收到县本级追加的企业招商引资政策兑现资金以及上级部门拨付的特色载体项目资金、陕南循环发展专项资金等额度较大。

（2）2018 年度本年支出合计4759.85万元，比上年增加3565.28万元，主要原因是上年底收到的项目资金和本年度收到的项目资金都已及时拨付。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入合计3935.07万元。其中:财政拨款收入3918.51万元，占总收入的 99.58%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入16.56万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.42%，主要是收到县委组织部党建工作经费和县总工会工会建设经费。

 

3、本年支出构成情况。

2018 本年支出合计4759.85万元，其中:基本支出224.84万元，占总支出的 4.72%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出4535.01万元，占总支出的 95.28%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括中小企业发展和管理等专项业务支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018年度财政拨款收入合计3918.51万元，较上年增加1476.63万元，主要原因是今年收到县本级追加的企业招商引资政策兑现资金以及上级部门拨付的特色载体项目资金、陕南循环发展专项资金等额度较大。

（2）2018年财政拨款支出合计4758.31万元，比上年增加3568.74万元，主要原因是上年底收到的项目资金和本年度收到的项目资金都已及时拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4758.31万元，按支出功能科目分，包括科学技术支出200万元（主要是经开区规划编制等费用）、城乡社区支出1500万元(主要是集中区基础设施建设资金)、资源勘探信息等支出2021.31万元(主要是人员工资津贴、公用经费及中小企业发展专项资金、企业招商引资政策兑现等资金）、商业服务业等支出1037万元(主要是外经贸发展专项资金)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出224.84万元，其中：人员经费133.22万元，公用经费91.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.42万元，其中：公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行维护费4.67万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.43万元，减少率5.48%，其中：公务接待费减少0.77万元，减少率21.88%，主要是招商接待减少；公车运行费增加 0.34万元,增长7.85%，主要是租赁县公车租赁中心车辆由长租改为短租，租赁费用增加,无因公出境费用。

公务用车购置及保有情况：2018年本部门无公务车辆购置，单位无公车，上半年租赁县公车租赁中心长租车1辆，按里程计费，下半年按照县有关部门要求租赁短租车1辆，按天数计费。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计55批次，520人次，经费总额2.75万元。主要包括接待招商引资客商用餐费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.46 万元，主要是组织企业开展安全生产培训会议相关费用和干部参加会计继续教育培训支出，比上年增加0.44万元，增长率2200%，主要原因是上年培训费较少而本年支出额度较大，导致增长率较高。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.1万元，主要是组织企业召开会议支出，比上年增加0.04万元，增长率66.67%，主要原因是本年召开会议支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款50万元，为小微企业创业孵化园平台运行费用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出91.62万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加39.94万元，增长77.28%，增加的主要原因是人员经费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共65.485万元，其中货物类支出5.185万元，主要为办公设备购置费，服务类支出60.3万元，主要为集中区经开区环境影响评价技术咨询、项目可研报告编制等费用。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

工业集中区2018年部门决算公开表.xls