汉阴县住建局

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

      （一）部门主要职责

负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作；拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；负责县城总体规划、县域城镇体系规划的编制、报批、城乡规划监督实施；负责全县住房制度改革工作；负责房地产的行业管理和房地产市场监督管理、监督管理建筑市场和房屋建设工程、市政工程建设的招投标、建筑施工安全生产和工程质量；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑及建设工程中节能建筑的认定管理；负责城市市政公用设施建设及维护、城市地下空间开发利用的规划审批和房地产市场管理、物业管理。负责县城规划区违章建房查处工作；负责全县燃气资质及安全管理；负责县城区市容环卫设施、市容市貌、环境卫生、门头牌匾、户外广告、广场、人工湖、龙岗园林管理工作；负责县城垃圾处理厂运行管理。归口管理全县防震减灾工作，指导全县地震工作，负责震情跟踪、震害防御、地震应急、防震减灾科普宣传。

（二）机构设置情况

     住建局机关下设四个股室：行政股、住房保障及房地产市场监管股、建筑管理股、人防综合股。下设七个事业单位：汉阴县城市管理综合执法大队（环卫处）、汉阴县城乡建设规划办公室（城建档案室）、汉阴县建设工程质量安全监督站、汉阴县园林规划所、汉阴县房产管理所（保障办）、汉阴县城镇污水垃圾处理管理办公室、汉阴县地震局。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，我局深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚总揽住建工作全局，狠抓实事和重点项目推进，不断优化营商环境，深入开展铁腕治霾，市政建设、城乡规划、质量安全、城市管理、房地产市场管理均取得佳绩，较好地完成了年初确定的目标任务。

（一）聚焦危房改造、贫困村基础设施建设、建筑业助推脱贫攻坚，脱贫攻坚工作取得新成效。1、完成了全县4267户建档立卡贫困户危房改造和4435户退出户住房安全认定，4267户危改户已全部入住，启动了933户非贫困户危房改造，危房改造总量全市第一、全省第二。2、在36个贫困村实施了基础设施建设，建成公厕10座，安装路灯1299盏，配置垃圾车4辆、垃圾箱235个，极大改善了贫困村人居环境。3、开展了建筑业助推脱贫攻坚工作，发动建筑业、房地产企业累计为帮扶的梓中村及漩涡、汉阳深度贫困村解决产业发展资金62.5万元，建筑企业使用贫困劳动力785人，开展技能培训510余人次，会同职教中心、教体局开展电工、焊工培训班1期，培训学员74人。4、向挂联的梓中村、赵家河村以及大涨河村派出第一书记3名，驻村专职干部1名，严格执行AB制度，利用端午节和中秋节向贫困户发放慰问物资价值2万元，筹资1万元在赵家河村、梓中村开办了爱心超市，梓中村发展烤烟230亩、花椒400亩、拐枣200亩，计划发展黑黄豆500亩，赵家河村发展脆李1700亩，发展养殖户17户，全年预计有27户脱贫户将顺利脱贫。

（二）抢抓机遇，攻坚克难，实事工程、重点项目进展顺利。1、抢抓国家棚改三年攻坚机遇，积极上报了城西太平、李家台、城东解放、花扒一期、城南双星一期、老城二期6个棚户区改造项目及6个公共停车场和基础设施配套项目，总建筑面积达124.19万平方米，停车位1708个，总投资达25.87亿元。2、积极争取世行贷款0.9亿元，实施了花月路、吉庆路、迎宾公园建设，目前施工队已进场施工，南渠路中堰二标段、花扒段均已完工，316国道供水工程完成工程量80%，。3、投资185万元完成了北城街20余栋高层楼体亮化，投资250万元完成了军民路人行道及绿化铺装，投资450万元实施了富强街打通及雨污分流和路面硬化，投资419万元实施了龙岗观景平台和龙岗公园东入口公厕建设，投资200万元开工建设了太平村四组安置小区路，投资150万元启动实施了马道巷、南街、广场周边人行道地面砖改造，投资570万元完成了进站路立交桥建设，总投资8300万元的花扒路、创业路已完成初步设计。4、是陕南美食一条街、凤凰国际三期商业步行街、文景盛世商业综合体已建成投用，为产城融合发展奠定了坚实基础。5、气化汉阴持续推进，天然气门站、加气站全面建成，完成了凤凰未来城、东尚未来城、兴苑小区1280余户入户安装，气化率达到78.8%。LNG应急储气站完成征地，进场道路开工建设。

（三）大力简化施工许可办理，营商环境得到明显改善，主要经济指标完成良好。成立了住建局优化营商环境工作领导小组及其办公室，制定了《汉阴县简化施工许可证办理程序行动方案》、《汉阴县优化施工许可三年行动计划（2018-2020》、《汉阴县简化施工许可证办理程序措施》，建立了容缺受理机制，取消了有关备案事项，将一部分互为前置审批的事项改为并行办理，大力压缩办理时间，积极推行联合审图、行缴费承诺制和审批信息共享机制，施工许可办理大大提速。

（四）从建筑工地、城市街道扬、垃圾处理厂建设管理等方面，加强扬尘治理，扎实推进“铁腕治霾”，为全县大气质量改善作出了积极贡献。

（五）总规修编稳步推进，规划管理进一步加强。完成了总规修编评估并经市政府批准，城区现状图测量工作已完成，火车站改造及周边区域修建性详细规划已完成基本设计成果，人居环境改善、双河口旅游总规、中水再利用及管网专项规划、龙岭村部周边区域规划和麒麟村美丽乡村规划待县规委会审定，农村村民建房规划图集已完成全部设计成果，正在采购印刷，积极配合经开区、涧池镇和蒲溪镇完成了集镇总规修编初步设计方案，支持城关镇、双乳镇组织编制赵家河、新塘村美丽乡村规划，加大阳安复线和平涧一级路重点项目支持力度，组织编制了太平村六组、中堰村七组村民安置规划。

（六）切实加强安全生产和房地产市场管理，安全生产监管水平和房地产市场秩序得到有力提升。坚持以安全生产攻坚行动为抓手，深入开展了安全生产专项治理、安全生产月、安全生产标准化考评和风险分级管理与隐患治理双重预防机制建设，进一步了落实建设单位首要责任和施工、监理、设计、地勘单位主体责任。将商品房公共部分维修资金进行软件系统管理，建立了房地产、物业、测绘、评估、房屋中介企业诚信平台。

（七）以推进城市管理领域政府购买服务为抓手，深入推进城市管理执法改革。1、从3月1日起，将清扫保洁、垃圾清运、人工湖管理全面推向市场，成为全市环卫体制改革“吃螃蟹者”，通过近大半年来的运转来看，初步达到了改革的目标。2、于6月15日，城市管理执法局、城市创建办公室正式挂牌，城市管理体制、职能进一步理顺，机构得到进一步加强。

（八）坚持人防工作新常态，人民防空工作纵深推进。开展了2018年防空警报试鸣，进一步提高了全县人民的人防意识。严格坚持人防前置审查程序，审查建设项目9个46.78万平方米，审建防空地下室面积2.38万平方米，开工人防工程4处1.0006万平方米，在建人防工程达到了6处总面积1.5034万平方米，收缴人防易地建设费295.54万元，开工人防工程面积、收取易地建设费分别比2017年增长了199%、312%。

（九）围绕从严治党的目标，全面加强党建组织、党风廉政建设、精神文明建设和平安建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，住建局的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有有7个全额预算事业单位和1个全额预算企业化管理单位，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县城市管理综合执法大队（环卫处）
2	汉阴县城乡建设规划办公室（城建档案室）
3	汉阴县建设工程质量安全监督站
4	汉阴县园林规划所
5	汉阴县房产管理所（保障办）
6	汉阴县城镇污水垃圾处理管理办公室
7	汉阴县地震局
8	汉阴县垃圾处理厂

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我局人员编制78人，其中行政编制12人，事业编制65人；实有人员85人，其中行政在职人员13人，事业在职人员72人，垃圾处理场聘用20人，遗属补助3人，退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化原因。本年度收入总计15161.92万元同比2017年增长6.9%，主要是人员经费增长和专项资金增长。支出总计13948.87万元同比2017基本持平。

2、本年度收入构成情况。本年收入总计15161.92万元。其中：财政拨款收入14804.78万元（包含一般公共预算财政拨款10124.78万元，政府性基金拨款4680万元）其他收入357.14万元。

3、本年支出构成情况。本年支出总计13948.87万元。其中：基本支出1653.25万元，项目支出12295.62万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年财政拨款收入总计14804.78万元，同比2017年增长5.9%。本年财政拨款支出总计13756.74万元，同比2017年增长2.7%。收支增长的主要原因是人员经费和专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）本年一般公共预算财政拨款支出总计9076.74万元。其中节能环保支出246.36万元，城乡社区支出2768.71万元，农林水支出167.23万元，住房保障支出5894.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.25万元。其中人员经费支出931.77万元，公用经费支出721.48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本年度政府性基金收入4680万元。支出4680万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.69万元，其中：因公出国（境）支出0元、公务接待费支出2.76万元、公务用车运行维护费支出8.93万元。比年初预算增长1.69万元，主要原因是公务用车实际支出超年初预算。同比2017年下降10.15%。主要原因是公务接待费下降。

(1) 因公出国（境）支出情况。

     本单位本年度未发生因公出国（境）支出

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年未发生车辆购置支出，公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费支出8.93万元,比年初预算增加4.93万元，支出超预算原因是本单位保有车辆为城管执法车辆，由于日常巡逻加强车辆用油增长以及车辆年限增长日常维护维修支出增大，其次因工作需要当年经批准另调剂一辆执法用车年初未预算。同比2017年下降15.03%。主要原因加强公车管理。

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待40余批次，200余人次，支出2.76万元，比年初预算减少3.24万元，同比2017年增长10.4%。主要是省市各项检查接待次数增多。

2、培训费支出决算情况说明。2018年一般公共预算财政拨款安排的培训费支出10.11万元，同比2017年增长125.67%，主要原因是组织各镇危房改造业务培训以及组织全体党员到梁家河进行党员教育学习。

3、会议费支出决算情况说明。2018年一般公共预算财政拨款安排的会议费支出1.07万元，同比2017年增长114%，主要原因是增加危房改造相关会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款23万元。主要用于城乡规划管理，保障性住房建设，房产管理等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出821.48万元。同比2017年增长39%，主要原因是人员经费增加，已经危房改造脱贫攻坚等工作任务增加，出差下乡开支增大。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共135.43万元，其中政府采购货物类支出56.61万元、政府采购服务类支出69.53万元、政府采购工程类支出9.29万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为83.7%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆27辆，其中市政管理用车1辆，城管执法用车4辆，环卫作业车辆22辆；单价50万元以上的设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置洒水车2辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

                  

 住建局2018部门决算公开样表.xls