汉阴县人力资源和社会保障局

2018年度部门决算说明

   

根据汉阴县财政局《关于做好2018年度部门决算公开的通知》（汉财字［2019］173号）精神要求，我单位作为县政府职能工作部门，现将2018年部门决算情况公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的 发展规划、计划并组织实施。   

2、负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；综合管理全 县政府行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、负责全县人力资源管理工作，拟订全县人力资源市场发 展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组 织实施，建立统一、规范、有序的人力资源市场；负责全县人力资源和社会保障信息统计及信息化建设工作；管理县政府系统及镇科级以下干部档案。

4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并 落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福 利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度。

6、负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来汉工 作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作；参与人才管理工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、 培养和管理服务工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划， 负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。

8、负责拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善 公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹 建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构 的资格认证和监督管理，指导组织全县职业能力鉴定工作；牵头拟 订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩佘劳动力开发就业和对外劳务输出及有序 流动。

9、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城 乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

10、负责建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11、会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推 动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、负责拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策，指导各镇开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施县属机关企事业单位、中省驻汉单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全县企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

13、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门截止2018年底共有7个内设机构，分别是行政股、人事（公务员）管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、监察督察股、劳动仲裁院。根据县委县政府机构改革方案，2019年本部门拟把公务员管理职能划转至县委组织部，城镇居民医疗保险职能划转至县医保局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年围绕市、县两级目标考核任务，我部门做好了以下工作：

1、引进落户毛绒玩具企业10户。已经完成以天利毛绒玩具公司为代表的毛绒玩具企业10户，占任务数的100%，此项指标为市考县指标，已完成任务。

2、城镇新增就业2000人。完成2116人,占计划任务2000的106%，此项指标为市考县指标，已超额完成任务。

3、不发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。我县今年未发生因拖欠、克扣农民工工资引发50人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

4、项目资金争取7000万元。2018年度我局累计从上级部门和财政争取项目资金8889.61万元，完成任务的127%，其中城镇居民医疗保险补助资金885万元、城乡居民养老保险补助资金5651.19万元、机关事业单位养老保险补助资金743万元、再就业及创业专项资金1601万元、“振兴计划”专项资金9.4万元。

5、招商引资到位资金5000万元，项目策划2个。全年招商引资到位资金1.22亿元，完成任务的244%，共策划引进毛绒玩具项目10个。

6、完成年度一般公共预算支出达90%以上。全年一般公共预算财政拨款收入134488298.74元，完成一般公共预算支出135464919.2元，支出比例达100.73%。

7、完成全县10件实事中的任务。一是发放创业担保贷款4000万元。发放创业担保贷款5327万元，完成任务的133%。二是完成就业培训3000人次（含创业培训200人）。全年完成就业培训5804人，占任务3000人的194%。完成创业培训349人，完成任务的175%。三是转移劳动力就业7万人。全年完成劳动力转移就业7.8万人，完成任务的111.4%。四是城镇登记失业率控制在3.5%以内。城镇登记失业率为2.99%，在控制线3.5%以内。

8、城乡居民社会养老保险参保率达98%以上，待遇发放率达100%。全年城乡居民社会养老保险185828人，参保率达99.99%，完成任务的102%，待遇发放率达100%。

9、城镇居民医疗保险参保16000人。全年完成城镇居民医疗保险参保16960人，完成任务的106%；在城镇职工医保、工伤保险、生育保险、失业保险四项保险经办目标任务综合评比中，市社保中心确定我县综合排名为全市第一。

10、完成政策性调资等工作。严把工资审批关，认真落实机关事业单位工作人员工资正常调整机制，严格执行各类工资福利政策，规范业务流程和工作要求，加强对各单位劳资干部的培训指导。完成全县机关事业单位工作人员基本工资标准调整、正常晋升工资、职务职称调整和新进及岗位变动调资、乡镇补贴、特殊岗位津贴、抚恤金标准、遗属困难生活补助、退休审批和受处分工资处理调整等工作，全年办理各类工资福利业务12000余人次。

11、劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。全年共收到和处理各类劳动人事争议仲裁案件申请141件，按期结案141件，结案率达100%，在劳动人事争议调解仲裁工作目标任务综合评比中，市仲裁委确定我县综合排名为全市第一。

12、做好公务员培训。会同县委组织部、脱指办印发了《汉阴县脱贫攻坚干部培训实施方案》，制定下发和转发《关于开展2018年公务员公需课程在线培训的通知》，组织政府序列公务员网络培训773人，参训率达96%；按市委组织部、市脱指办、人社局、公务员局文件要求，选调了5名干部赴常州培训学习；组织新招录公务员初任培训30人；组织开展了干部职工法律知识考试，参训率、成绩合格率均达100%，干部职工法治意识进一步增强。

13、做好政府序列专业技术人员的中级、高级职称晋升中的审核、申报工作，初级职称的受理、审核及审批工作。全年完成专业技术人员中级职称晋升审核、申报120人；高级职称晋升审核、申报68人；初级职称受理、审核、审批447人。

14、做好公务员招录工作。认真落实公务员法及配套法规政策，按期申报政府序列行政机构公务员招录计划31名，新招录公务员30名，其中：镇24名、县公安局基层所队6名，及时做好30名新录用公务员的接收安置工作。

15、做好教育、卫生等事业单位人才招聘工作。为全县事业单位补充各类人才229名，其中镇事业单位17名、县直部门下属事业单位7名、公开招聘中小学教师30人、免费师范毕业生聘用1人、特岗教师服务期满聘用96人、县级医疗机构定向招聘医学类本科毕业生28人、农村订单定向免费医学毕业生聘用3人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算及所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	汉阴县人力资源和社会保障局（机关）
2	汉阴县社会保险经办中心
3	汉阴县城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况情况

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制17人，行政工勤2人，事业编制50人；实有人员61人，其中行政18人，事业43人。单位管理的离退休人员23人。

 

 

 

 

 

 

五、部门年度决算情况
    （一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度总收入13467.85万元，比上年度增加10764.79万元；总支出13567.81万元，比上年度增加11067.1万元；增加的原因为2018年本部门管理的城镇居民养老基金及机关事业单位养老保险，医保基金全部纳入部门年终决算。

2、本年度总收入13467.85万元，其中：公共预算财政拨款收入13448.83元,其他收入19.02万元。

3、本年度总支出13567.81万元。其中：基本支678.26万元,项目支出12889.55万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入13448.83万元，比上年度增加10788.54万元；财政拨款支出13546.49万元，比上年度增加11055.63万元；收入和支出同步大幅增加的原因为2018年本部门管理的城镇居民养老基金及机关事业单位养老保险基金，医保基金全部纳入部门年终决算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出共计13546.49万元，其中：一般公共服务支出678.26万元，主要用于机关运转及人员经费；社会保障和就业支出9546.72万元，主要用于城乡居民和机关事业养老保险；医疗卫生和计划生育支出2912.51万元，主要用于城镇居民基本医疗保险；农林水支出409万元，主要用于小额创业担保贷款。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计678.26万元，其中：人员经费554.84万元，用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金和养老保险缴费、医疗费等；公用经费123.42万元，主要用于保证本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费（含固话和网费）、工会经费等日常公用支出。
  4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费、及会议费支出情况说明

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比年初预算情况，分析超短预算原因；比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组数和人数、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计支出1.78万元，主要是公务接待费用支出,因公出国和公车购置及运行维护费用均为0万元。“三公”经费整体比上年下降63.8%，比年初预算下降77.7%，下降原因为本年我部门无因公出国、车辆购置及公车运行维护费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年我部门年初没有安排因公出国预算，全年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。费用支出与上年度持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年我部门年初没有安排购置车辆预算，全年购置车辆0台，支出0万元，相关费用与上年持平；公务用车保有量为0，公务用车运行维护费支出0万元,比年初预算减少6万元，比上年支出减少4万元，减少原因是本部门（含下属事业单位），已全部参加车改，公务用车运行维护费用支出为零。

（3）公务接待费支出情况。

    2018年公务接待20批次，188人次，支出1.78万元，比年初预算减少0.22万元，减少原因是已尽量压缩公务接待开支；比上年相关费用增加0.87万元，主要原因是我部门作为脱贫攻坚行业部门，负责贫困劳动力就业创业，本年度上级主管部门考察调研、检查督导工作较多。

 2、本年度培训费支出为1.58万元，主要是就业扶贫和社会保险业务等培训，比上年度减少0.76万元，主要是减少相关培训，压缩培训开支。

3、本年度会议费支出为0.59万元，主要是人社部门年度工作会议及上级部门来汉调研座谈会等，比上年度减少0.81万元，主要是减少会议，压缩会议开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2018年组织对就业专项资金项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款收入1100万元，一般公共预算财政拨款支出1100万元，资金执行率100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出为123.42万元，较上年度增长11.2%，增长原因主要为取暖费标准提高以及脱贫攻坚工作中租用社会车辆费用，第一书记驻村各项补贴、差旅和全局干部联村帮扶产生的差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共53.46万元，其中政府采购货物类支出40.72万元、政府采购服务类支出11.39万元、政府采购工程类支出1.35万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为96%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门名下已无公务车辆；也无单价在50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   

汉阴县人社局2018年部门决算公开表.xls