汉阴县卫生健康局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻卫生、计划生育工作方针、政策和法律法规，负责拟订全县卫生和计划生育发展规划、年度计划并组织实施；落实国家、省和市卫生、计划生育标准与技术规范，拟订全县卫生和计划生育管理规范性文件；协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生计生服务资源配置。

2、负责编制全县疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全县卫生应急预案、政策措施并组织实施，负责突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估，组织实施和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；负责法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件信息报送工作。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测和评估，会同有关部门组织实施食品安全风险监测计划，做好国家、省食品安全标准的贯彻实施。

4、负责拟订全县卫生、妇幼卫生和计划生育发展规划并组织实施；组织和指导全县卫生、妇幼计生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；指导和监督全县计划生育药具管理工作。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；参与提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进社会力量举办的医疗机构健康规范发展；构建和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责监督医疗卫生机构落实药品、医疗器械釆购、配送、使用的政策规定。

8、负责落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定优生优育和提高岀生人口素质的政策措施并组织实施；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制；负责协调推进流动人口卫生计生服务、管理政策、法规和流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作。

11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划并组织实施，负责统筹卫生和计划生育人才队伍建设；贯彻落实国家住院医师和全科医生规范化培训制度，组织实施继续医学教育，加快急需紧缺专业人才培养；发展重点学科建设，组织实施卫生计生相关科研项目，加快学科带头人培养，指导卫生计生科技成果普及和应用工作。

12、完善全县卫生计生综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；实施计划生育目标管理和工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析，承担全县人口基础信息库建设任务。

14、贯彻中西医并重方针，制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设；贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

15、负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟订全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

17、承担县级医院管理委员会的日常工作。负责县级公立医院的发展规划、章程制定、重大项目决策、财政投入、运行监管、绩效考核等工作；履行政府办医职能，推进现代医院管理制度建设。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）医药卫生体制改革工作实现新突破。一是县级公立医院改革深入推进。县政府成立县公立医院管委会，对3所县级公立医院院长实行聘任制、年薪制和年度目标责任制，建立完善适应行业特点的薪酬制度；县人民医院成功开展事业单位法人治理结构建设试点，为首批25名医务人员实行了编制人事备案制管理。二是县域医共体初步形成。建立完善医共体内部人员流动、财务管理机制，下发医师多点执业、基层支医等十项制度，县人民医院与7所镇卫生院、县中医医院与6所镇卫生院、县妇幼保健院与1所镇卫生院，在全县组建3个紧密型医共体。三是药品耗材供应保障机制不断完善。组建了药品采购联合体，实行直接挂网药品带量议价采购，网采率达95%；对全县公立医疗机构所使用的医用耗材实行集中招标采购，在公立医疗机构实施药品、医用耗材“两票制”，执行率达92.1%；所有县级公立医院全部取消药品加成，全年药占比、医疗服务收入占比分别为27.56%、35.85%，百元收入消耗卫生材料8.86元。四是推进新农合基金支付方式改革。实行按人头总额预付，将全县新农合基金按县镇一体化所辖参合人数，预付给县级医院牵头单位统筹管理，实行超支不补，结余留用，有效遏制医疗费用不合理增长。五是推进互联网+医疗，投入67万元建设了覆盖全县的远程诊疗信息平台，积极促进了优质医疗资源下沉，解决了镇卫生院医疗资源不足的问题。六是探索创新医养结合新模式，依托“公办民营”“两院融合”“PPP”引资等方式，建成4个市级医养结合示范单位，构建了立体化医养结合体系。

（二）健康扶贫政策全面落实到位。一是坚持问题导向，实行健康扶贫“月安排、双月督查、双月通报”制度，对健康扶贫进行“单项考核、单项奖励、一票否决”，加大了健康扶贫在“创争出”中的分值，落实了层级负责长效机制。二是认真实行“四重保障”机制。会同民政局、保险公司在县三所县级公立医院和县政务大厅建立了“一站式”结算服务窗口，严格执行贫困人口定点医院住院新农合报销比例，全县建档立卡贫困人口100%参合、100%享受大病保险，住院合规费用报销比例达80%以上。三是严格落实大病救治“四定两加强”，对62名大病患者实行集中救治，为110名贫困白内障患者进行免费手术；与67853人签订了家庭医生签约服务，投入100余万元对高血压、糖尿病等20种慢病患者开展免费送药。四是创新健康扶贫方式方法，建立家庭医生签约手机APP系统，推广实行健康扶贫工作纪实手册，完成标准化村卫生室建设24个。各卫计单位持续开展“天使健康扶贫行动”“四个一”扶贫连心活动，群众对健康扶贫满意度达95%以上。五是严格控制因病致贫增量。依托国家健康促进县创建和疾病预防“八大行动”，组织开展健康知识讲座、环境卫生整治、农村改厕等，引导贫困人口养成健康生活方式，减少疾病发生率。

（三）医保和新合疗工作有序开展。一是落实全民参保，切实减轻群众就医负担。2018年，全县参合人口257861人，参合率为99.08%。截止11月底，共计报销补偿15779.97万元，其中大病统筹补偿42559人次、13475.68万元；门诊统筹补偿299427人次、1695.78万元；特殊慢病补偿6766人次、584.03万元，投入773.6万元为本县参合农民购买了大病商业保险，全县政策范围内住院费用报销比例达81.79%，综合住院实际补助比例为82.21 %。二是异地就医实现即时结算。截至11月底，全县申报异地就医3361人次、5397.09万元，合疗报销2113.56万元。三是加强新农合基金管理。加大对定点医疗机构“四合理”督查力度，严厉打击违规报账行为15例，“四合理”监管率达100%。

（四）基本公共卫生工作推进有力。一是扎实开展全国妇幼健康优质服务示范县创建工作，围绕重点验收指标，做强硬件，做优软件，以创建提升我县妇幼健康服务整体水平。二是打造特色亮点，抓好抓实卫生监督、计划免疫等工作，分别筹备召开全市卫生监督执法、免疫规划、医疗机构用卡环境改造暨信息化建设3个现场会。三是大力倡导儿童早期发展服务理念，推动儿童早期发展工作科学规范化发展，县妇幼保健院创建省级儿童早期发展示范基地于11月下旬顺利通过检查验收。四是全面落实艾滋、结核、狂犬、乙肝等重点传染病专病专策精细化防控策略，建成5个数字化预防接种门诊，免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，突发公共卫生事件处置达100%，无重大传染病发生。五是强化妇幼健康优质服务。全年完成宫颈癌筛查1万例；开展孕产妇健康管理2144人，产后访视2170人，健康管理率、产后访视率分别为95.67%、96.83%；共开展新生儿访视 2186人，新生儿家庭访视率97.55%。六是加快妇幼健康信息化建设。县危重孕产妇急救中心和新生儿急救中心网络运转平台建成投用，全县危急重症患者救治能力得到明显提升；县妇幼保健院、县人民医院引进“妇幼天使云服务平台”，覆盖14个镇卫生院及所有村卫生室，有效杜绝孕产妇脱管漏管问题发生。七是加强卫生监督执法。全年共办结各类违法案件41起，结案36起，罚款11.15万元，移交市场监督管理局3起，申请法院强制执行3起；积极开展卫生计生行政执法全过程记录试点工作，对全县377家公共场所开展卫生监督386户次；扎实推进医废处置工作，对6所检测结果不合格的医疗单位立案查处；督查哨点医院完成409例食源性疾病的病例信息报告工作。

（五）医政医管工作成效明显。一是加强医疗质量管理，全年共开展医疗质量大检查两次。县人民医院、县中医医院共选择25个专业89个病种开展了临床路径管理工作，入径病例平均完成率达80 %以上。二是巩固全国中医药先进单位创建成果，加强治未病工作，县中医医院举办了首届膏方节；全面推广普及中医药适宜技术，举办中医适宜技术培训班1期，参训卫生技术人员200余人次，70%以上的村卫生室能够提供中医药诊疗服务；平梁、城关等5所镇卫生院中医馆信息化平台投入使用。三是切实加强人才培养工作，共选派8名学科带头人、84名技术骨干、845名卫技人员到上级医疗机构进修学习。四是组织县人民医院、县妇幼院、蒲溪、铁佛、龙垭卫生院开展市级平安医院创建工作；加强医疗纠纷预防与处理，全年共调解医疗纠纷8起，无伤医事件和医疗纠纷引起的群体事件发生。五是认真做好卫生统计工作，完成第六次全国卫生服务调查工作任务，共调查5个样本镇、10个样本村、600户居民和90名医务人员。六是积极组织开展偿献血。全年共有3535人次参与无偿献血，募集血液6296个单位，完成全年目标任务的165.7%。七是加强安全生产工作。全年共召开安全生产工作会议4次，开展安全生产大检查4次，全系统无安全生产事故发生。八是积极组织开展省级卫生应急规范县创建工作，于12月上旬顺利通过省卫健委对创建工作检查验收，并筹备召开了全省卫生应急工作规范化建设现场会。

（六）计划生育管理质量不断提高。一是继续实行计生工作“三个一”领导机制，加强计生重点指标管理。2018年共出生2582人，人口出生率、自然增长率分别为9.8‰、2.51‰，出生统计准确率、政策外多孩率、出生人口性别比分别为98.5%、0.27%和102，各项指标均保持在省、市考核指标之内。二是以人口文化传播、计生家庭创业等“四大工程”为载体，扎实开展省级幸福家庭示范县创建活动，评选表彰计生幸福家庭4949户、15836人，创建工作即将迎接省市检查验收。三是强化督查指导，认真执行计生工作双月督查制度，轮流对10个镇149个村（社区）计生干部进行了政策业务培训指导，实现村级“一牌一单一卡两册”的规范管理。四是加强人口信息化建设。依托各镇便民服务大厅和镇村计生证件代办员，积极推行生育服务登记、孕产妇保健、儿童预防接种“十证合一”网上办理，提高了智慧计生管理应用水平。五是举办大型计生宣传活动10场次，设置固定计生政策宣传栏150余处，新建人口文化园3个，印制政策宣传资料5万余份，编制政策宣传节目10个，在市级以上主流媒体刊发新闻稿件278篇。

（七）计划生育优质服务提质增速。一是建立“两项工程”周通报制度。采取医疗服务团队巡回检查和卫生机构定点检查的方式，扎实推进第六轮“母亲健康”工程，共组织开展业务督导 4次，累计开展健康检查10024人，检查率为51.3%。二是优生促进工程稳步推进。认真开展婚前医学检查、孕前优生筛查“一站式”服务，免费为婚前、计划怀孕的育龄群众提供优生咨询、孕期保健、健康检查等系列优质服务，全县共开展免费婚检1918人，免费孕检3606人，婚检率、孕检率分别为 86.5%、87.6%。三是全面落实流动人口11大类43项基本公共服务项目，在城关镇新城社区、涧池镇集镇社区分别创建省、市级流动人口卫生计生网格化管理社区；组织开展流动人口专项清理清查，对168名流入人口纳入常住人口服务管理，享受常住人口均等化服务，流动人口电子档案建档率、均等化服务覆盖率均为100%。四是全面落实计生利益导向机制，为2768名奖扶对象兑付奖扶资金434.34万元，为2503户农村计生独生子女户发放保健费100.94万元；兑现计生家庭创业资金15万元；为4941户计生家庭和149名村计生专干购买计划生育家庭意外伤害保险，计生综合保险覆盖率为92.6%。

（八）建设“健康县城”和爱卫工作稳步推进。一是全面启动国家健康促进县创建工作，及时制定创建方案，逐级分解目标任务，压实责任清单，把健康促进县建设工作和业务工作同安排、同部署、同考核。二是加强健康知识宣传教育。在县电视台开播《健康汉阴》专题节目，与移动公司开通健康促进知识短信平台，建设健康小屋12个，全年推送“健康汉阴”微信120余条，组织开展健康教育巡讲活动300余场次，发放各类宣传资料2万份。三是大力开展健康知识宣传“六进”活动和健康场所建设，加强健康社区、村庄、医院、企业、学校的督查指导，全县成年居民吸烟率下降2.7%，经常参加体育锻炼人口比例达33.5%。四是扎实开展爱卫工作。督促相关单位开展卫生环境整治和病媒生物防制工作，完成国卫复审省级病媒生物专项鉴定检查；汉阳镇、涧池镇、观音河镇中心卫生院等11个单位分别开展国家、省市级卫生镇、村和卫生单位创建工作。

（九）卫生项目建设成效明显。加强项目储备和引资力度，采取“PPP”模式，投资1.7亿元的县中医院医养中心，完成可行性研究报告及审批，PPP实施方案已通过县政府批复和县委常委会研究通过；总投资7200万元的县第二人民医院住院楼项目已完成工程招标、征地等前期工作，于12月底前开工建设；投资3500万元的漩涡镇中心卫生院迁建项目完成了施工图纸设计；投资2447万元的县妇幼保健院产科儿科大楼于今年9月顺利封顶，已进入内部装饰装修阶段。全年共争取卫生项目资金21168.1万元、完成固定资产投资21464万元，分别占全年任务132.3%和119.2%。

（十）创新工作机制，促进各项工作协调发展。一是改革完善“创争出”考核机制，严格实行《重点工作月安排、月检查、月通报制度》，实现各项工作创先争优。二是加强人才引进培养。全年招聘卫生专业技术人员36人，引进副高以上医疗专家3人，委托武汉第二卫生学校培训村医50人，发放本科毕业生一次性安家费102万元。三是扎实开展内部审计工作，对3个县级直属事业单位、3所公立医院和3个镇卫生院的财务收支、项目资金、设备采购、固定资产、基建工程、人力资源进行了内审，有效防范廉政风险，提高资金管理效益。四是医疗学科建设稳步推进。在县人民医院建成全省首家韩红复明中心、全市县级医院首家介入手术室、技能培训中心，建成县域检验中心、远程心电中心，新成立神经外科、介入手术室科等学科，冠状动脉支架植入术、全脑血管造影术等多个项目填补了全市县级医院技术空白。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制795人，其中：行政编制12人、事业编制783人。实有人员788人，其中：行政19人、事业769人。单位管理的离退休人员1人，退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计57721.14万元，较上年增加25962.66万元，增长了81.75%。增长原因：一是为保障卫生计生事业的发展财政投入增加；二是随着3家县级公立医院及14所乡镇卫生院医疗水平的提高，本年度业务收入增加。

各项支出合计54372.77万元，较上年增加了24121.97万元，增加了79.74%。增长原因：一是本年度新增县人民医院涧池分院综合住院楼项目、县妇幼院产科儿科住院楼项目建设；二是各医疗单位工作任务的增加及业务开展的需要，各项支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度各项收入合计57221.14万元，其中：财政拨款收入28564.92万元，占总收入的49.92%；事业收入27874.72万元，占总收入的48.71%；其他收入1281.51万元，占总收入的1.37%。

3、本年支出构成情况。

     本年度各项支出合计54372.77万元，其中：基本支出34390.20万元，占总支出的63.25%；项目支出19982.57万元，占总支出的36.75%。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    2018年本部门财政拨款收入28564.92万元，较上年增加19608.11万元，增加了218.92%；财政拨款支出27891.08万元，较上年增加18020.32万元，增加了182.56%。增长原因：一是本年度新增县人民医院涧池分院综合住院楼项目、县妇幼院产科儿科住院楼项目建设，财政投入及支出增加；二是新农合基金的收支纳入决算报表的编报。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出共计27891.08万元。其中：用于医疗卫生与计划生育管理事务2858.65万元、用于公立医院3931.07万元、用于基层医疗卫生机构2019.40万元、用于公共卫生3359.89万元、用于计划生育事务954.72万元、用于财政对基本医疗保险基金的补助12826.91万元、用于医疗救助144.03万元、用于其他医疗卫生与计划生育支出1182.57万元、用于农林水支出613.85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计8861.81万元。其中：

人员经费6710.03万元：基本工资3438.53万元、津贴补贴592.85万元、绩效工资420.10万元、机关事业单位基本养老保险费84.14万元、职业年金缴纳32.30万元、其他社会保障缴纳1210.22万元、其他工资福利支出8.04万元、生活补助759.02万元。

日常公用经费2151.78万：办公费1451.51万元、印刷费103.87万元、咨询费39.60万元、手续费2.00万元、水费0.73万元、电费7.84万元、邮电费10.37万元、物业管理费1.60万元、才旅费39.94万元、维修（护）费4.15万元、会议费3.32万元、培训费16.22万元、公务接待费6.34万元、专用材料费29.82万元、劳务费16.69万元、委托业务费65.60万元、工会经费17.45万元、福利费14.44万元、公务用车运行维护费7.16万元、其他交通费用16.90万元、其他商品和服务支出296.23万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出安排的“三公”经费支出共计13.50万元，较上年增长69.60%。其中:

（1）因公出国（境）组团0个、0人次、费用0万元，较上年无变动。

（2）公务接待支出6.34万元，较上年增长47.10%，累计接待1028人次。增长原因：本年度迎接检查及外县来本部门学习交流次数增加、接待人次增加、虽已降低接待标准、但总支出仍较上年增长。

（3）公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费7.16万元，较上年增长96.16%；增长原因：承担的脱贫攻坚任务较重，下乡次数增多，导致车辆支出增加。

2、培训费支出决算情况说明。

     2018年度本部门培训费支出总计107.06万元，主要用于局机关培训事务22.12万元、三家公立医院培训事务69.85万元、14所基层卫生院培训事务6.98万元、公共卫生及疾病预防控制培训事务8.10万元。

3、会议费支出决算情况说明。

    2018年度本部门会议费支出总计16.00万元，主要用于局机关会议事务3.32万元、三家公立医院会议事务3.20万元、14所基层卫生院会议事务1.93万元、公共卫生及疾病预防控制会议事务7.54万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 19029.27万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出共计276.74万元，较上年上升99.44%。主要原因：一是业务工作及健康扶贫工作量大幅增加，使得办公费、印刷费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费等同步增加；二是物价上涨。开展业务及日常开支所需材料费、劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3259.21万元，其中政府采购货物类支出2995.03万元、政府采购服务类支出228.07万元、政府采购工程类支出36.11万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆49辆；单价50万元以上的通用设备6台；单价100万元以上的通用设备17台。2018年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的通用设备2台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 汉阴县卫健局2018年部门决算公开.xls