汉阴县机构编制委员会办公室

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

1．贯彻执行党和国家关于行政管理体制，机构改革以及机构编制管理的方针，政策和法规，研究拟定我县的管理办法。负责全县机关及事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟定并组织实施全县行政管理体制，事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制，机构改革和机构编制管理工作。

3.研究拟定县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。

4.研究拟定机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员增长。

5.研究审核县级机关各部门的职能配备，协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委与县政府各部门之间，以及各部门与乡镇之间的职责分工。

6.研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项，审核县级机关机构设置和人员编制以及领导职数；审核县级机关各部门内设机构，人员编制调整及人员结构比例；办理全县机关，事业单位使用编制的相关手续。

7.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理的办法。

8.建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。

9、承担全县“放管服”及行政审批改革工作。

本部门内设行政股、编制股、督查股3个股和汉阴县事业单位登记管理局1个副科级事业单位。

        二、2018年度部门工作完成情况

（一）统筹推进各项改革。一是稳步推进县级党政机构改革。二是着力推进“放管服”改革。三是着力推进相对集中行政许可权改革。四是着力推进城市执法体制改革。五是着力推进事业单位改革。

（二）创新机构编制管理。一是加强机构编制动态管理。二是着力推进机构编制标准化建设。三是不断加强机构编制法律法规宣传，扩大机构编制法规知晓率和执行力。

（三）全面加强自身建设。一是结合办机关实际，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把思想和行动统一到十九大精神上来，增强“四个意识”，树牢“四个自信”，不断提高政治站位，强化服务意识，转变工作作风，努力提高编制部门服务质量。二是创新机关管理方式。三是继续推行“见习党支部书记”制度和“每月一讲”制度，让每名干部走上“讲台”，轮流主持党支部集中学习、专题讨论和组织生活会，轮流讲解辅导所承担的机构编制业务，不断提高干部“提笔能写、登台能讲、遇事会干”综合能力。四是扎实做好县委、县政府安排部署的脱贫攻坚、双创、综治维稳等各项中心工作任务，密切联系和服务群众，提高满意度。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县机构编制委员会办公室（机关）
2	汉阴县事业单位登记管理局（事业）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人（退休人员1人已移交人社部门）。

五、部门决算收支情况说明

        （一）  2018年度收入支出总体情况说明

        1、 2018年部门决算总收入182.88万元，总支出 182.88万元，比上年增长19.38万元，增长原因：人员增资等政策性支出。

  2、2018年收入构成情况：财政拨款收入172.37万元，上年结余10.51万元。

       3、2018年支出构成情况：总支出175.87万元，年末结余7.01万元。

     （二）2018年度财政拨款收支总体情况说明

      1、2018年度财政拨款收入172.37万元，比上年增加21.82万元，增加14.49%；2018年财政拨款支出175.87万元，比上年增加22.88万元，增加14.96%，增加原因主要是人员增加和增资等。

      2、一般公共预算财政拨款支出情况：一般公共服务支出175.87万元，其中人力资源事务171.69万元（其中行政运行166.77万元，其他人力资源事务支出4.92万元），其他共产党事务支出4.18万元.

       3、一般公共预算财政拨款基本支出170.95万元，其中人员经费138.80万元，公用经费32.15万元。

       4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

       5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营决算拨款支出。

    （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.17万元，比上年减少15.8%，减少原因是严格执行八项规定控制支出。当年三公经费预算1.5万元，实际支出1.17万元，节约0.33万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0，费用0万元；公务用车购置数为0，保有量为0，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待150人次，公务接待费1.17万元，比上年减少15.8%.

    2、2018年度培训费0万元，比上年减少0.74万元。

    3、2018年度会议费0万元。

    六、2018年度部门绩效管理工作开展情况

    2018年度本部门暂无预算绩效管理的项目。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2018年本部门机关运行经费321563.40元，比上年增加32020.56元，增长11.06%，增长原因是党政机构改革工作需要。

    （二）政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额共0.6万元，其中政府采购货物类支出0.6万元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

     截止2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

    八、专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项业务支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

编办2018年部门决算公开表.xls