汉阴县教育体育局

2018年部门决算说明

  一、部门主要职责

       （一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规，研究拟订全县教育体育事业发展政策措施，编制全县教育体育发展规划、年度工作计划并组织实施。

（二）指导全县教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育等工作，负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

（三）负责全县各级各类教育、体育机构的统筹规划和协管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，提出义务教育阶段中小学校设立与撤销建议方案；负责和指导全县教育体育综合改革工作:负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责推进城乡区域教育均衡发展和促进教育公平；责普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的指导、协调与管理；规划和指导职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

（五）负责和指导全县教育结构的布局调整，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序，

（六）主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责幼儿园、中小学教师资格认定工作，组织幼儿园、中小学教师职称评审工作；负责全县教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设；按照干部管理权限，负责归口管理直属单位及中小学、幼儿园负责人的选拔、任用、考核、交流、培训工作，推进中小学校内部管理体制改革。

（七）负责全县体育工作，拟订全民健身活动规划和年度计划并组织实施；负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作，指导和监督各级各类学校体育教育工作，推进体育后备人才队伍建设；负责统筹规划和指导全县各类体育任设施、馆场建设管理工作。

（八）负责统筹管理全县教育资金，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任；监督全县教育经费筹措和使用情况。

（九）负责全县的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，全面实施素质教育；负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理；负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

（十）指导和监督管理全县有关教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十一）负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（十二）负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

（十三）组织实施家庭困难学生资助工作；监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

  二、2018年度部门工作完成情况

 （一）加强党建与党风廉政建设工作，强化党员教育管理，建强支部堡垒。深入开展“党建引领促教育，教书育人争先锋”“五大提升”活动，促进党建与中心工作的深度融合。加强支部标准化建设，建强10个支部示范点，实现中小学党组织全覆盖，新成立党支部4个，安康长兴学校党支部被省委组织部授予“五星级”党支部荣誉称号。通过“两学一做”学习教育、“三会一课”、廉政党课、典型案例剖析，强化党员干部思想意识形态工作，组织党员教师到廉政教育基地、梁家河、万源红军纪念馆开展主题党日活动，接受革命传统和价值观教育。新发展党员25名，培养积极分子36名；选优推荐13名一线教师到村担任第一书记，6名教师担任驻村工作队员，大力宣传“321”基层治理模式，搞好脱贫攻坚工作。

（二）抓好年度重点及职能工作，教育综合改革成效初显。重点工程项目进展顺利。全年完成固定资产投资3.1亿元，完成任务的100.33%。其中职教中心学生宿舍项目、教学楼钢结构加建工程、平梁镇中心小学公租房项目、蒲溪镇中心幼儿园改扩建和平梁初级中学浴室工程竣工投用，完成各类学校幼儿园改造项目竣工30个。实验初级中学、恒大花扒小学、县第三幼儿园、第四幼儿园等重点项目如期开工建设。涧池镇第二小学、中坝小学、老体育场改造等项目完成图纸设计等前期工作。县考经济指标任务全面完成。争取项目资金1.46亿元，超额完成任务；全年完成招商引资8000万元，策划项目2个；培育规上企业2个，完成县政府下达任务；超额完成一般公共预算支出，支出达92%。教育综合改革深入推进。在全市率先实施集团化办学改革，成立凤台教育集团、汉阴县平梁镇教育集团。在全县全面推开小学低段英语教学，小学中高年级“分层作业”实践探索在涧池镇东岳小学取得实质性进展。汉阴中学自主研发的学生成长记录及综合素质评价系统（CQES系统）得到了省市主管部门认可。初中学生综合素质评价试点有序展开，两所初中试点工作初见成效。教育信息化工作全面开展。加强“三通两平台”建设，全县中小学互联网宽带接入率达100%，基本实现“宽带网络校校通”；普通教室多媒体教学设备“班班通”普及率65%；教师网络学习空间人人通达93%；推进智慧校园建设，新建简易录播教室2个，智慧校园试点2所，STEAM教育试点校2所。体育工作成效明显。新增两所“全国青少年校园足球特色学校”。蒲溪镇中心小学被评为姚基金篮球“金牌示范校”，2018年再次蝉联“姚基金篮球季”全国总冠军，9名学生入选出征参加省全运会。初中男子足球队代表安康市参加省级比赛。2018年10月，涧池初级中学吴杉杉荣获全国青少年跆拳道U12-14女子63公斤级比赛冠军。成功承办了“2018中国·环秦岭第二届自行车联赛”（安康汉阴首发站）和“我要上全运.健康安康人”等系列活动，促进了群众体育工作健康有序发展。创建工作卓有成效。“全国中小学校责任督学挂牌督导创新县”创建工作接受国务院教育督导委员会实地核查认定，创建工作得到了实地核查专家组的充分肯定。顺利通过第四批国家级农村职业教育和成人教育示范县创建验收，省级教育强县创建接受了省政府评估验收。

（三）强化管理，更新理念，促进各类教育协调发展。学前教育普及发展。三年毛入园率达97.81%，普惠园占比达78.43%，超市考指标8.06个百分点。义务教育均衡发展。2018年初中毕业升学率99.61%，全县义务教育阶段大班额占比7.22%，2018年成功承办了安康市初中理化生教师实验操作技能竞赛、安康市初中数学优秀课展示观摩会和安康市音乐学科成果展评大会等活动。高中质量显著提高。高中阶段入学率达99.61%，位居全市第一，全省前列。高考本科上线突破1400人大关，上线率达80.78%。汉阴中学、安康长兴学校被授予“安康市2017年普通高中教育质量先进奖”。汉阴中学荣获“全国国防教育特色学校”。职业教育成效明显。中职学生报考高等职业教育单招考试连续四年录取率均达100%。中职教师荣获国家级奖项1个，省级奖项12个，中职学生在各类竞赛活动中获得省级奖项87人次。高质量承办了“安康市职业教育周活动”。依托沈氏家训开展的公民道德素质教育培训荣获陕西省教育厅终身学习品牌项目一等奖，同时被确定为国家终身学习品牌项目。特殊教育“全覆盖”。通过随班就读、送教上门和特殊教育学校三种途径全面保障三类适龄残疾儿童少年义务教育入学需求，入学率保持在99%以上。

（四）建机制，重培养，不断强化教师队伍建设。落实“双培养”机制，大力实施“青蓝工程、名师工程”计划，2018年培养省市级教学能手和学科带头人27名，县教学能手56名，运用“三项机制”和《汉阴县中小学校领导班子选拔任用工作办法》，调整中层以上领导48人，免职撤换6人；新调整校长、书记“一肩挑”5人。面向全县教体系统公开竞聘遴选了9名学校领导。2018年，新录用正式教师143人，教师梯次流动128人，义务段教师校长交流134人。“十百千万”教师校长培训工程扎实推进，全年参加国内高层次培  训的正高级教师、校（园）长、骨干教师170人次，参加市级以上培训的中小学、幼儿园教师200余人次。      

（五）重安排，出实招，教育脱贫攻坚工作成效突显。控辍保学工作扎实有效，全县义务教育阶段适龄儿童无一辍学情况发生。创新推进“一生一卡、一生一策、一师一帮”的“三个一”教育扶贫模式， 2018年，2842名教师帮扶贫困学生7100名；局机关共帮包5个贫困村，干部帮扶162户；资助建档立卡学生18180人次1222万余元，共办理2265名贫困大学生源地贷款，发放助学贷款1702.2万元，比对扶贫数据8500人次。先后9次组织召开专题会议安排部署教育脱贫攻坚工作，下基层专项督导督查20余次。

（六）加强校园安全工作，持续保持教体系统安全稳定。校园安全持续稳定。各校突出安全教育重点，扎实开展各种主题宣传教育及应急演练活动。进一步规范接送学生车辆安全管理。认真做好“三率一度”工作，扎实推进扫黑除恶专项斗争。学校“三防”体系基本达到省颁标准，强化防溺水安全教育管理，构建群防群治工作体系。县局建立了校园安全视频监控管理平台，17所学校完成了平台建设，校车“3+2管理新模式得到国省市的高度认可，经验在人民公安报和陕西日报刊载并推广。营养计划”管理规范。学校食堂供餐全覆盖，扎实推进“省级食品安全示范县”的创建任务，积极推行“4+X”运行模式，在保障营养餐质量的前提下，全县营养餐运行基本实现扭亏为平，共节约资金近500余万元。综治信访维稳工作卓有成效。切实加强反邪教工作，推进综合整治。全年办理人大建议、政协提案15件，群众信访41件。积极化解矛盾，网上系统回复按期办理，受理率、按期答复率100%，市长信箱办结率100%，杜绝了案件越级上访。

（七）齐抓共管，统筹推进其它各项工作。宣传思想暨精神文明建设成绩突出。2018年累计发稿3000余条，在《陕西日报》《安康日报》发稿50余篇，超额完成县委宣传下达的全年目标任务，发稿量位居各镇、各部门前列；指导全县6所乡村学校少年宫建设管理，全力以赴承办全省乡村学校少年宫项目建设管理现场会；指导学校积极申报各级文明单位创建，共创建省市县级文明校园30余所。群团工作成效显著。完成了教体系统妇委会的改建工作，成立了教体系统妇女联合会；指导和督促各基层单位依法依规成立工会组织，并按程序定期进行换届，确保基层工会组织机构健全。全面推进班团一体化运行模式，规范团员发展要求，积极落实少先队改革。机关管理进一步加强。围绕改作风，提效率，服务好基层的目标，大力加强机关作风建设，改进工作作风；积极改善办公条件，新改建党群活动中心，一体化管理，标准化建设，全市妇联现场会、县纪委党风廉政建设现场观摩会在我局召开 。

三、部门决算单位构成

 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

 纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有31个，包括：

序号	单位名称
1	教育体育局部门本级（机关）
2	汉阴县体育中心
3	汉阴县平梁初级中学
4	汉阴县漩涡镇中心小学
5	汉阴县蒲溪初级中学
6	汉阴县铁佛寺镇中心小学
7	汉阴县汉阳初级中学
8	汉阴县铁佛初级中学
9	汉阴县实验小学
10	汉阴县汉阴中学
11	汉阴县涧池初级中学
12	汉阴县汉阳镇中心小学
13	汉阴县双乳镇中心小学
14	汉阴县初级中学
15	汉阴县城关镇中心小学
16	汉阴县第二幼儿园
17	汉阴县凤台小学
18	汉阴县教学研究室
19	汉阴县阳光学校
20	汉阴县幼儿园
21	汉阴县漩涡初级中学
22	汉阴县月河初级中学
23	汉阴县蒲溪镇中心小学
24	汉阴县平梁镇中心小学
25	汉阴县双河口镇中心小学
26	汉阴县涧池镇中心小学
27	汉阴县观音河镇中心小学
28	汉阴县城关第一小学
29	汉阴县职业技术教育培训中心
30	汉阴县第二高级中学
31	汉阴县实验中学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2437人，其中行政编制12人、事业编制2425人；实有人员2273人，其中行政人员12人、事业人员2260人。单位管理的离休人员1人。

 五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、我部门2018年度收入47225.14万元，支出47082.94万元，收支结余142.20万元，年末滚存结余462.91万元。本年度收入较上年有小幅增长，主要原因是由于部门人员的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长，本年支出较上年基本持平。

2、本年度收入构成情况。本年度收入总计47225.14万元，其中财政拨款收入45075.81万元(含39万元政府性基金拨款)，事业收入1837.59万元，其他收入311.74万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出总计47082.94万元，其中基本支出36916.48万元，项目支出10166.46万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、我部门2018年度完公共预算财政拨款收入45078.81万元，公共预算财政拨款支出45071.31万元，公共预算财政拨款年末结转和结余378.72万元。本年度收入较上年有小幅增长，主要原因是由于部门人员的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长，本年支出较上年基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般公共预算财政拨款按政府功能分类科目支出45032.31万元。其中教育管理事务支出891.76万元；普通教育(学前教育至高中教育)支出42580.01万元；职业教育支出1509.18万元；文化体育与传媒支出51.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出34904.86万元，其中人员经费支出27114.76万元，公用经费支出7790.10万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金收入39.00万元，政府性基金支出39.00万元，政府性基金年末结转和结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

我部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计26.48万元，其中公务接待费19.17万元，公务用车运行维护费7.31万元，因公出国（境）支出0万元。

2. “三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

我部门上年支出公务接待费用16.71万元，本年支出19.17万元，同比上年增加14.72%，主要是由于本年我系统承办国家级及市级活动增多导致费用小幅上涨；上年支出公务用车运行维护费12.33万元，本年支出7.31万元，同比减少40.71%，主要是我部门本年大力减少公务用车出行，厉行节约而节约资金。公务用车运行维护费主要为车辆保险及少许运行费用。本年及上年均无公务用车购置费用。

3. “三公”经费财政拨款支出同预算对比情况。

“三公”经费本年共计预算32.85万元，其中公务接待费用预算24.55万元，公务用车预算8.3万元，实际支出均低于预算，我部门均严格按照预算编制控制支出。

4.公务用车及保有量情况：

目前我部门车辆保有2辆，我下属本级及二级预算单位职教中心各一辆车，目前2辆车均已即将到达报废使用年限。

5.公务接待及因公出国（境）团批次及人次情况说明

我部门2018年国内公务接待535批次，国内公务接待3798人次，共计支出19.17万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

6、培训费支出决算情况说明。

我部门2018年培训费支出177.83万元，主要为教师参加国家、省、市、县组织的各类培训产生的费用及县职教中心对贫困家庭和下岗职工进行职业技术培训产生的费用。

7、会议费支出决算情况说明。

我部门2018年支出会议费20.31万元，会议费出现增长是由于本年承办省市县活动、大型会议次数增多而导致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1900余万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年产生机关运行费用301.64万元，较2017年减少14.42万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共831.56万元，其中政府采购货物类支出760.60万元、政府采购服务类支出16.27万元、政府采购工程类支出54.69万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出及机关人员工资支出。

汉阴县教育体育局2018年部门决算公开表.xls