汉阴县考核委员会办公室

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据县编委办三定方案，现将本部门主要职责进行如下说明：

1.提出改进完善考核制度的意见建议；提出年度指标和实施办法 ，组织实施年度考核工作。

2.协调指导本县辖区内各镇、县直部门及中省驻汉单位考核工作。

3.监控预警、督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题。

4.提出考核等次评定及奖惩的建议。

5.负责对考核结果的运用提出意见和建议；监督落实公务员年度考核末位查究制度。

6.完成县考核委员会交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）抓考核促落实，建立追赶超越新机制。

1.以全盘统筹考核为指导，认真做好2017年度考核工作。对单项工作考核进行“打捆”，统筹安排6个考核组对各镇各部门进行考核，切实减轻各镇各部门迎考次数和负担。于元月下旬抽调综合管理部门领导和干部，对各镇各部门进行2017年度目标任务完成情况和7个单项工作进行综合考核。

2. 以目标考核办法为准则，及时兑现2017年度考核表彰奖励。牵头筹备召开“全县2017年度目标责任考核总结表彰大会”，县委、县政府对获得优秀等次的镇、部门及单位进行通报表彰，拿出3418.5万元资金重奖获得优秀、良好等次的镇、部门和单位，极大地鼓舞了全县干部干事创业热情。

3.以“考实考准考精”为核心，及早下达2018年度考核指标。及时分解市考县5大类81项考核指标，落实责任单位，明确具体责任人，提出“争优进位”具体要求，为全面完成市考县目标任务奠定基础。将县委、县政府年初确定的重点工作、脱贫攻坚、各项创建活动、县域经济监测、秦岭生态整治和环境保护、优化营商环境等工作全部纳入考核指标，并逐一分解到相关各镇、部门和单位，确保县委、县政府中心工作、重大任务、重点项目均落实到责任单位、责任人。

4.以“月通报季督查”为抓手，推动各项经济指标高质量完成。对市考指标和县考主要经济指标每月建立指标完成进度台账，按照超进度、达进度、欠进度标注“红黄绿”形成“三色预警”机制，并将台账按时报送县政府分管领导；每季度及时采取发文通报、网站通报、报刊通报等“三联通报”形式，将全县各镇各部门主要经济指标完成进度排名情况向社会公众公示，使各责任部门时刻关注本部门目标任务工作进度，提醒进度滞后的镇和部门起到“按时照照镜、及时出出汗、平时红红脸”的警示效果。通过公文平台和政务督查系统对指标任务完成进度滞后的镇和部门下发预警提示单28份、督办单18份、预警通知单16份，向县级分管领导呈送预警报告单29份。

5.以实现“争优进位”为导向，修订完善2018年度考核办法。在与省、市考核办法接轨的基础上，广泛征求被考核单位意见建议，对考核办法进行修订完善。对考核指标尽可能量化，不能量化的明确考核办法和打分表，对加减分项目具体到指标，既便于被考核单位明确重点，也便于年终考核操作；紧紧围绕市考县重点经济指标和超额加分指标来设置县考加分项目，通过加重分值突出县上工作重点、发展方向，确保市对县考核任务全面超额完成。同时，在社会评价方式上，取消单位自评，增加当地群众满意度评价和营商环境满意度评价。

（二）抓帮扶促脱贫，实现脱贫攻坚新突破。

2018年我办与老干部局帮扶双河口镇石家沟村，全村共有贫困户110户307人，我办帮包21户贫困户共66人。自2018年3月5日考核办、老干部局在石家沟村召开结对帮扶大会后，我办领导亲自带队进村入户，摸清底子找准致贫原因，选对路子精准帮扶措施，张贴精准帮扶明白卡；结合我县“八个一批”扶贫政策和每周脱贫攻坚AB岗制度，领导亲自到户宣传帮扶政策，重点做好贫困户看病就医及村级产业发展政策讲解，全面激发贫困户脱贫内生动力，转变贫困户思想认识，增强脱贫的信心，将“扶志与扶智”有机结合；有效引导村级发展主导产业，种植拐枣200余亩、养蜂100箱，培育养殖大户8户，带动贫困户54户213人，形成发展一片、带动全村的格局。同时，我办在办公经费十分紧张的情况下，节省开支拿出3万元用于村级产业发展和活动场所建设。2018年底，我办帮包的21户贫困户拟脱贫12户36人，经分析研判12户全部达到脱贫标准，预计能够顺利实现脱贫。

（三）抓党建促高效，激发考核工作新活力。

1.基层党组织建设不断加强。按照全县党员积分制管理工作要求，我办结合实际，找准党建与考核工作的结合点。一是结合党员岗位职责，实施党员实事承诺全覆盖，有效化解业务工作和党的建设两张皮的现象，进一步增强党性约束力。二是持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，印发《“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》，结合工作实际制定支部学习计划，采取集中学习与个人自学相结合，深入学习党的十九大及省市县党代会精神，做好学习笔记，撰写心得体会。定期开展专题研讨，要求每名党员撰写发言提纲，谈感受，找差距，补短板，做到学做结合，学以致用。三是开展“主题党日”活动多样化，按照支部“主题党日”活动要求，将每月第一个周五的下午定为主题党日，结合脱贫攻坚、支部志愿服务等活动，开展重温入党誓词、义务清扫街道等活动，增强支部凝聚力，提高活动实效性。四是支部建设规范化。明确支部班子党建职责，制定责任清单，将责任细化分解落实到人，层层夯实党建责任，完善党建档案，达到规范化要求。

2.党风廉政建设常抓不懈。将党风廉政建设任务分解到各股室，签订党风廉政建设目标责任书，并下达到各股室年度目标考核指标中。认真落实“一岗双责”制度，制定党风廉政责任清单，将责任分解落实到人，夯实党风廉政责任。强化运用监督执纪“第四种形态”，单位领导全年约谈干部6人次。持续改进“四风”，狠刹五股歪风，防止“四风”反弹回潮。坚持违纪案例每周必学，做到警钟长鸣，筑牢思想防线，切实将党风廉政建设责任落到实处。

3.不断强化“三项机制”运用。全面配合县委组织部做好市对县“三项机制”考核工作，加大各项配套制度实践运用力度，在用好鼓励激励、容错纠错同时，结合脱贫攻坚、年度目标责任考核、县域经济监测等，在干部“能下”实践运用上下功夫。同时，在本单位积极开展评优树模，全年共评选优秀共产党员一名，优秀组工干部一名，年度目标责任考核优秀2名，树立了能者上的鲜明导向，在全县营造实干就有位、不干受惩处的浓厚干事氛围。

三、部门决算单位构成

从决算构成来看，本部门属于一级预算单位，未包含二级预算单位。

四、部门人员情况说明

汉阴县考核委员会办公室设3个内设机构，分别是行政股、县直考核股、镇考核股，2018年考核委员会办公室共有编制9人，空编1人，在职人员8人，其中含工勤人员1人，事业编制人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年收入支出总体情况说明

1.2018年度财政拨款收入总计120.43万元，较上年增长11.3%，增长主要原因有：一是工作人员工资增长；二是单位新增养老保险和职业年金业务预算增加；三是脱贫攻坚单位帮扶力度加大导致支出增长。

2.2018年度收入构成情况：财政拨款收入120.43万元，上年结转和结余5.53万元。

3.2018年支出构成情况：一般公共服务支出123.12万元，年末结转和结余2.84万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2018年一般公共财政拨款收入119.7万元，较上年度增加26%，增加原因：一是人员工资增加；二是脱贫攻坚帮扶力度加大导致支出增加。2018年公共预算财政拨款支出122.4万元，比上年度增长16.09%，增加主要原因是：一是财政预算增加；二是人员工资增加。

2.2018年一般公共预算财政拨款支出122.4万元，基本支出94.4万元，占总支出的77.12%；项目支出28万元，占总支出的22.88%。

3.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出94.4万元，占总支出的77.12%，主要用于单位在职人员工资福利支出68.18万元，占总支出的55.7%；日常办公支出26.21万元，占总支出的21.41%；以上支出包括在职人员基本工资、津贴补贴以及保证本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费以及对个人的医疗补助和大学生志愿者补助支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明：本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年县考核委员会办公室“三公经费”支出共计1.38万元。其中：没有因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出1.3万元，较上年减少34.01%，减少原因是单位积极参与事业单位车改，将公务用车上交，合理安排出行，厉行节约；公务接待费支出0.08万元，较上年无变化，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

我办没有因公出国（境），因此不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费

2018年考核办实有车辆1台（于2018年6月30日将公务用车上交县公产局），公务用车运行维护费共计支出1.3万元，主要用于各镇、各部门考核指标预警、季度督查、指导以及年度目标责任考核所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥费以及车辆保养维护等费用支出。

（3）公务接待费

2018年县考核办公务接待支出0.08万元，主要用于接待市对县年度目标责任考核接待支出，共接待1批次9人，经费总额0.08万元。

2.培训费支出决算情况说明：我单位2018年未发生培训费用。

3.会议费支出决算情况说明：我单位2018年会议费支出2.46万元，较上年增加82.22%，增加原因是会议次数增多，且场地租赁费增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，设计一般公共预算当年拨款数18万元，针对涉及到的项目严格按照相关规定实施申报，对单位进行了绩效考核，较好的完成了2018年绩效目标任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出26.21万元，较上年增加8.76%，增加主要原因是单位脱贫攻坚帮扶力度加大，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年县考核委员会办公室共预算采购支出金额4万元，预算采购货物类4万元，其中财政性资金4万元；实际采购支出金额0万元，采购货物类0万元，使用财政性资金0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门共有车辆0台，（其中公务用车已于2018年6月30日上交县公产局，共有定资产原值336580元，其中家具用具装具53970元，通用设备282610元。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

考核办2018年部门决算公开表.xls