汉阴县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门决算说明

一 、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县人大机关由县人大常委会办公室、县人大各专门委员会办公室、县人大常委会各工作委员会办公室组成，是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；

2、领导和主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

8、根据法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

9、补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

县人大常委会内设办公室（下设机关后勤服务中心）、人代工委、财经工委、法民工委、教科工委、建环工委。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委的正确领导下，县人大常委会紧扣县委决策部署和全县工作大局，认真履行监督权、决定权和任免权，召开常委会会议6次，主任会议14次，组织集中视察、专题调研、执法检查12次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告12项，作出决议、决定和审议意见10项，依法任免“一府一委两院”工作人员15人、人民陪审员60人，组织任后监督评议6人、部门工作评议4个，督办代表建议、批评和意见163件，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的各项任务，为推动我县全面深化改革、促进经济社会发展、助力脱贫攻坚、加快民主法治建设作出了积极贡献。

（一）财政监督富有成效。突出对财政预决算全口径、全过程、全覆盖审查监督，与财政部门建立预算共编共审、预算追加联合会商、财政信息共享、联网在线监督“四项机制”，财政“四本”预决算编制的完整性、规范性、科学性不断增强。汉阴县财政管理绩效综合评价取得全省第2名的好成绩。

（二）“询问+”彰显监督刚性。运用“审议+询问+测评”“询问+跟踪督办”等综合监督手段，积极推进专题询问常态化。围绕全县脱贫攻坚基础设施建设工作进行审议、询问和满意度测评，促使脱贫攻坚基础设施建设进度提速；组织对2017年重点项目建设专题询问重点督办问题落实情况进行跟踪视察，在县人大常委会会议上听取审议政府专项工作报告，倒逼问题彻底解决。

（三）监督工作全面覆盖。将县政府直属机构、中省驻汉单位纳入监督范畴，组织对县电力局、县农商银行、县移民局、县招商局进行工作评议，促使各部门服务工作更加契合地方发展需求。

（四）代表工作新机制激发新活力。大力推行“321”基层治理模式，通过把全县177名县人大代表中的107名，603名镇人大代表中的410名基层人大代表编入“三线”网络，担任总网格长和一、二、三级网格长，并联系5至20户、10至50人选民，开展系列主题实践活动，促使代表联系服务选民更加明确精准。

（五）积分制管理激活镇人大工作。出台《镇人大工作积分制创优激励办法》，实行镇人大“四同一建设”积分制管理， 使镇人大工作更具实效。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	办公室（下设机关后勤服务中心）
2	法制民政工作委员会
3	财政经济工作委员会
4	教科文卫工作委员会
5	人事代表工作委员会
6	城镇建设与环境资源保护工作委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30名，其中行政编制21名，事业编制9名。实有人员33人，其中行政24人，事业9人。划转养老经办中心管理的离退休人员23人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计866.17万元，较上年增加264.1万元，增长44%；支出总计820.00万元，较上年增长206.42万元，增长34%。收支增长的主要原因是机关旧办公楼年久失修，墙体多处开裂，新旧楼房功能不完善，常委会组成人员增加后，会议室无法容纳全员参会，新增机构无办公地点等客观原因，致使机关办公楼无法满足工作需要。为切实改变现状，完善基本办公条件，经县人大常委会主任会议研究，报请县政府同意，对县人大常委会机关办公楼进行了必要维修改建，并采购必备办公设备。

2、2018年度收入构成情况：2018年收入总计866.17万元，其中财政拨款收入866.17万元，比上年增加264.1万元，增长44%。当年财政拨款收入增加主要原因是机关维修改造，财政拨款增加。

3、2018年度支出构成情况：2018年支出总计820.00万元，较上年增长206.42万元，增长34%，其中基本支出683.93万元，行政事业类项目支出120.36万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入总计866.17万元，较上年增加264.1万元，增长44%；财政拨款支出总计820.00万元，较上年增长206.42，增长34%。收支增长的主要原因是机关旧办公楼年久失修，墙体多处开裂，新旧楼房功能不完善，常委会组成人员增加后，会议室无法容纳全员参会，新增机构无办公地点等客观原因，致使机关办公楼无法满足工作需要。为切实改变现状，完善基本办公条件，经县人大常委会主任会议研究，报请县政府同意，对县人大常委会机关办公楼进行了必要维修改建，并采购必备办公设备。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出820.00万元，其中一般公共服务-人大事务-行政运行（20101）支出781.8万元，社会保障和就业支出（208）38.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出820.00万元，其中工资福利支出431.2万元，商品服务支出191.7万元，对个人和家庭补助84.8万元，资本性支出112万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门没有政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计15.52万元，较上年下降30.71%，其中因公出国（境）费用为0，公车运行维护费14.65万元，较上年下降19.86%,主要原因是厉行节约，降低公车运行成本；公务接待费8批次，60人次，支出0.86万元，较上年下降79.13%，主要原因是接待次数减少，严控接待标准。

2、培训费支出决算情况说明。2018年培训费支出1.11万元，较上年下降49.32%，主要原因是单位组织培训规模减小。

3、会议费支出决算情况说明。2018年会议费支出22.46万元，较上年增长43.97%，主要原因是召开人代会。

 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款820.00万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出141.52万元，较上年减少31.77万元，下降18%，主要原因为单位加强财务管理，严格预算约束，进一步降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共117.54万元，其中政府采购货物类支出75.71万元、政府采购工程类支出41.83万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆，办公楼装修改造安排购置单价20万元以上的中央空调设备 1台（套）。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 （三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办2018年部门决算公开表.xls