中共汉阴县委办公室

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

中共汉阴县委办公室是汉阴县委的综合办事机构。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手；负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告、党内法规和县委领导讲话稿；负责县委各类重要会议、活动的组织安排和常委的服务工作；协助县委领导做好会议决定事项的协调和落实工作；负责各部门重大事项上报工作；负责向中省市和县委综合反映各类信息，为领导和基层提供信息服务；负责对中央、省、市和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对县委领导交办的重要事项的查办工作；负责中央、省市和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央、省、市党政机关要害部门核心机要文件和信件的传递工作；负责全县党政系统密码通讯和密码管理；指导党委系统办公自动化有关工作；负责县委领导公务活动的组织安排和服务工作；协助做好中、省、市及兄弟县区领导来汉阴公务活动的接待安排工作；负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作，协助县委领导做好群众来信来访工作，及时向县委报告处理来信、来访的有关情况；管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委坚强领导下，县委办公室紧紧围绕全县各项中心工作，履职尽责，团结奋进，圆满完成了年度各项工作任务。

1. 以文辅政方面。充分发挥参谋助手作用，坚持理论联系实际，坚持改进文风，全年起草各类领导讲话80余篇，工作报告、方案意见、情况汇报和通知安排等大小材料600余篇。及时、准确、全面编报各类信息，信息工作稳居全市各县区前列。坚持股长、副主任、主任四级审核制度，严把政策、法规、质量、文字四道关口，全年把关、审改、签发各类文件1000余份，做到了零差错、零失误。

2．综合协调方面。充分发挥联系上下、沟通左右、协调内外的纽带作用，保持同省市党办的密切联系，加强与县人大办、政府办、政协办的衔接沟通，主动对接各镇各部门工作，确保县委决策意图高效落实。认真做好上级领导视察调研、上级部门督导检查、中省市现场会和县委重要会议、重大活动的筹备、组织、协调、联络等工作，全年筹备组织上级督查、省市领导、县外代表团来汉考察等各类公务活动40余场次，县委全会、县委工作会、县委常委会和书记办公会等各类会议100余场次。

3. 机要保密方面。大力推进国家扶贫开发重点县密码通信保障能力提升工程，加强密码通信网络建设，强化电子公文交换系统的保密与管理，确保机要通信和公文传输安全畅通，全年收发办理密码电报734份，未发生一起失误。认真做好涉密办公电脑、存储介质、文件资料的保密管理工作，深化机要密码工作机制创新，扎实开展机要密码安全保密专项检查，全年未发生泄密事件。全面完成县委机要力量大整合工作，全市大机要整合规范管理暨密码工作会议在我县召开，迎接了中办机要局专题调研。

4．督查督办方面。用好电子督查手段，围绕县委常委会确定事项、县委领导批示件等重点内容，细化分解重点工作任务  60 余项，发出《汉阴督查》6期，下发县委主要领导批示督办单  23件，转办《人民网地方领导留言板》群众留言、上级领导批示和基层来信10余件次，均做到件件有回音、事事有着落。积极参与为期1个月的平涧一级路、为期2周的优化营商环境、为期1周的主要经济指标“双过半”等现场督查8次，组织开展重点亮点及创新工作巡查活动1次、专项督查6次，及时督进度、督成效、督责任，确保县委重要决策部署落地落实。

5. 后勤保障方面。严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，热情周到、节俭务实，全年共接待来宾135批1700余人次，受到各界一致好评。加强县委大院日常管理，严格落实24小时领导带班、干部值班制度，统筹做好公车管理、安全保卫、食品安全和信访维稳等工作，确保县委及各部门工作高效运转。高度重视联校帮扶工作，协调经费4万元解决帮联学校反映的重大问题。

6. 脱贫攻坚方面。先后筹备召开全县脱贫攻坚工作会议、常委班子脱贫攻坚专题民主生活会等重要会议10余次，制定印发《关于进一步改进和加强脱贫攻坚工作的意见》等多个重要文件，确保全县脱贫攻坚工作扎实有序推进。在干部力量十分紧张的情况下，先后选派2名科级领导驻脱贫办担任督查专员，2名领导专门负责所包村的脱贫攻坚工作，选派2名年轻干部到村担任“第一书记”、1名干部担任驻村工作队员。全办17名干部帮包99户贫困户，认真落实AB岗工作制度，展示了真帮实扶的良好风貌。

7. 深化改革方面。制定印发《县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，将10大类137项任务细化分解到49个部门负责落实，组织开展专项督查2次，下发督查通报1期、《提醒函》5份，总结上报改革信息20余条，在《陕西工作交流》《当代陕西》《安康发展》等内刊上发表汉阴改革经验5篇，圆满完成市对县年度目标责任考核任务。

8. 党的建设方面。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展集体学习20余次、专题研讨4次，领导干部讲党课4次，举办县委机关“大讲堂”2次，干部队伍“四个意识”不断增强，践行“两个维护”更加坚决。完成支部班子换届，认真贯彻执行民主集中制，健全完善办公室内部“三项机制”，树立了有为有位的鲜明导向。认真履行主责办职责，协调督促各级领导班子认真履行主体责任，班子成员自觉落实“一岗双责”，着力构建齐抓共管的工作格局。深入贯彻中央八项规定精神，坚决纠正和抵制形式主义、官僚主义等“四风”问题，扎实开展“以案促改”工作，全年未发生违纪违规问题。积极开展道德讲堂、文化体育、志愿服务等活动，深入践行“诚孝俭勤和”新民风，崇德向善的价值取向蔚然成风。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉阴县委办公室本级（机关）
2	汉阴县国家保密局
3	中共汉阴县委机要局
……	……

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人(不含机改待消化的工勤人员6名)，其中行政编制 19人、事业编制 18人；实有人员33人，其中行政18人、事业15人。单位管理的退休人员10人，遗属人员2人。

 人员情况饼状图：

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：2018年收入总计548.48万元，较上年增加39.72万元，增长8%；支出总计552.24万元，496.41万元，较上年增加55.83万元，增长11%。收支增长的主要原因一方面是人员增加、工资增长导致人员经费增加，另一方面专项工作经费支出增加：2018年省委巡视组驻汉期间发生支出13.5万元，购置公务车辆专项支出21.78万元。

2、2018年度收入构成情况：2018年收入总计548.48万元，其中财政拨款收入547.64万元，其他收入0.84万元。

3、2018年度支出构成情况：201年支出总计552.24万元，其中基本支出507.34万元，行政事业类项目支出44.90万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：2018年财政拨款收入547.64万元485.83万元，较上年增加61.81万元，增长13%；支出551.28万元，470.57万元，较上年增加80.71万元，增长17%。收支增长的主要原因一方面是人员增加、工资增长导致人员经费增加，另一方面是专项业务工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出551.28万元，其中一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）支出425.80万元，一般行政管理事务（2013102）支出34.43万元，专项业务（2013105）支出46.29万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出44.76万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出507.34万元，其中人员经费支出347.98万元（工资福利支出342.23万元，对个人和家庭的补助支出5.75万元），公用经费支出159.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门没有政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计57.57万元。比年初预算数增加19.57万元，主要原因是更新公务车辆1辆，车辆购置费增加19.54万元；比上年支出数增加24.82万元，主要原因为更新购置公务车辆1辆，新增机要通信车1辆，公务车辆运行维护费增加9.04万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组0个，0人次，支出费用为0，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆1辆，公务用车购置费支出19.54万元（含车辆购置税支出），购置原因为原公务车辆经鉴定可以报废；市、县公车办批准更新公务车辆1辆。购置经费支出较年初预算数增加19.54万元，较上年支出数增加17.84万元，原因为单位报废1辆使用到期的公务车辆，新购置1辆；公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费36.12万元，较年初预算数增加6.12万元，较上年支出增加9.04万元，原因为单位新增机要通信车1辆，公务车辆运行维护费仍控制在每年每车6万元标准限额内。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待24批次，107人次，公务接待费支出1.91元，较年初预算数减少6.09万元，较上年支出数减少2.06万元，下降52%；主要原因为加强中央八项规定，严格执行公务接待相关管理规定。

2、培训费支出决算情况。

2018年培训费支出3.04万元，较年初预算数减少1.96万元，较上年支出数增加1.17万元，增长63%；原因为2018年组织对党委办公室工作的培训学习2次，鼓励干部积极参加各类理论、业务知识培训。

3、会议费支出决算情况。

2018年会议费支出10.01万元，较年初预算数增加0.01万元，较上年支出数增加2.45万元，增长32%；原因为2018年汉阴宾馆、县职教中心礼堂改造维修，县委工作会议等租用酒店会议室支出2.23万元，导致了会议费增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出159.36万元，较上年增加0.98万元，增长1%，与上年基本持平；主要原因为单位加强财务管理，严格预算约束，进一步降低行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共33.39万元，其中政府采购货物类支出31.88万元、政府采购服务类支出1.51万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，单位资产总量为418.97万元，通过资产清查，集中报废一批使用年限久的办公设备；本部门所属各预算单位共有车辆6辆，当年报废车辆1辆，新增车辆1辆，维持车辆总数不变。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

县委办2018年部门决算公开表.xls