一、部门主要职责

       （一）协助县政府领导同志处理县政府日常工作；（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府、县政府办公室的日常文书处理和日常事务工作；（三）围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，根据县政府领导同志的批（指）示，组织专题调查研究，及时反映情况提出建议；研究县政府各工作部门和各镇请示县政府的事项，提出办理意见后，报县政府领导同志审批；（四）督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实；（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实县政府及有关领导同志指示；协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作；（六）协助县政府领导同志处理信访工作，督办县政府领导同志批示处理的信访问题，督促、检查和指导全县信访工作；（七）负责推进全县法治政府建设和依法行政工作；（八）负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作；（九）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导监督全县政务和信息公开工作，负责县政府门户网站建设管理工作；（十）负责县政府领导同志出席的重要活动的组织、协调和安排工作；（十一）负责协助县政府领导同志办理外事侨务工作；（十二）负责无线电管理工作；（十三）承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）年度目标任务完成情况

1、重点及职能全面履行。⑴招商引资成效显著；⑵“三大职能”发挥有力；⑶法制建设深入推进；⑷政务工作持续用力；⑸督查职能充分发挥；⑹应急外侨工作不断加强；⑺信访维稳有力有效；⑻金融秩序有力维护；⑼统筹推进深化改革、优化营商环境等工作。

2、中心工作扎实推进。

⑴脱贫帮扶高效推进；⑵义务教育均衡发展巩固提升；⑶“双创”工作成效显著；⑷综治信访工作深入开展。

3、班子建设成效显著。

⑴领导班子和干部队伍建设持续加强；⑵党风廉政和干部作风建设不断深入；⑶机关党组织建设优化提升；⑷思想政治建设和意识形态工作常抓不懈；⑸法治建设全面推进。

（二）亮点工作

1、围绕“站位准”，突出“三准”强根本。

一是定准位；二是选准人；三是做准事。

2、围绕“运转畅”，抓牢“三基”提质效。

一是确保基本运转；二是做好基础工作；三是抓准基点关键。

3、围绕“干劲足”，做实“四五”促发展。

一是用“五超精神”引领团队建设；二是用“五变思维”提升工作效率；三是用“五大格局”统揽全局工作。四是用“五项创建”开拓工作新局面。

三、部门决算算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,下属事业单位经费未独立核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民政府办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县政府办编制数60名（县级领导6名单列），其中行政编制32人（含机关工勤人员7人）、事业编制28人（含干部招待所6名）；实有人员48人，其中行政27人（含机关工勤7人、县级领导5人），事业21人（含干部招待所5人）。单位管理的离休人员2人，退休人员15人（退休人员已移交至养老机构），遗属补助人员5人。挂职领导6人，借调人员8人，购买社会服务人员16人（其中县委机关、政府机关、行政审批局门房保安人员10人、保洁人员2人，管理岗位4人）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入情况：2018年度全年收入1494.1万元，其中上年结转234.6万元，年终结转167.74万元，2018年收入较上年增加330.4万元，主要原因为：①人员工资津贴增加33.81万元，②养老保险职业年金增加40.98万元，③办公设备购置增加115.62万元，④专用设备购置增加22.53万元，⑤基础设施建设增加66.86万元，⑥奖金增加12万元，⑦差旅费增加29万元，⑧培训费增加5万元，⑨离休干部医疗费增加4.6万元。

2、本年度收入构成情况。

全年收入1494.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.52万元，其他收入117.58万元。

3、本年支出构成情况

全年支出1560.97万元，其中基本支出：1217.49万元，项目支出：343.48万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入1376.52元，较上年增加232.26万元。主要原因为：①人员工资津贴增加33.81万元，②养老保险职业年金增加40.98万元，③办公设备111.47万元，④奖金增加12万元，⑤差旅费增加29万元，⑥培训费增加5万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1443.38万元，其中行政运行1028.42万元，机关服务支出343.48万元，其他办公厅（室）及相关机构事务支出55.33万元，死亡抚恤金16.15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算拨款基本支出1560.97元。其中一般公共预算财政拨款人员经费支出625.56万元，公用经费支出935.41元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.12万元，其中：公务接待费7.67万元，公务车辆购置及运行维护费50.45万元，期中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费50.45万元，比2017年减少26.55万元，主要原因为：2017年增加一辆专用应急车和更新一辆一般公务用车，购车费44.96万元， 2018年无公车购置费，因车辆增加2018年公务车辆运行维护费较上年减少15.51万元。2018年我办没有因公出国（境）团组情况。2018年公务接待共74批次、410余人数、经费7.67万元。

2、2018年培训费12.81万元，较上年增加10.7万元，主要原因为：2018年度外出考察学习培训增加。

3、2018年会议费支出2.95万元，较上年减少24.9万元，主要原因为：2018年度将全县县镇视频会议租赁费25万元放入租赁费科目。

4、2018年无因公出国（境）人员。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1376.52万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费比2017年增加276.3万元，主要为办公设备购置费增加186.91万元，专用设备购置费增加22.53万元，基础设施建设增加66.86万元。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018年本部门政府采购支出总额共350万元，其中政府采购货物类支出145万元，政府采购服务类支出25万元，政府采购工程类支出180万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，2018年未购置公务车辆，公车编制数为6辆，年末公车保有量为6辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

       2018年度决算公开表.xls