汉阴县档案史志局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县档案史志局是负责全县档案管理，党史研究、志书年鉴编纂工作的县委直属事业单位，主要职责有：1、负责对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织指导、检查、监督、协调县直机关和各镇的档案业务工作。2、负责全县档案法制宣传教育工作；按照党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的规章制度并组织实施；依法开展档案行政执法和监督。3、负责接收和统一管理县直机关、镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；调查、征集全县有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏；组织实施重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工作。4、负责全县档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。5、负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。6、负责宣传贯彻落实《地方志工作条例》，制定本县地方志工作发展规划并组织实施；承担组织《汉阴县志》编纂工作；负责《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。7、负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担汉阴县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作，审查有关汉阴党史的专论、戏剧、影视作品、报刊文誊。8、制订全县专（兼）职档案干部培训、专业教育规划并组织实施，开展档案目标管理达标升级。9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

县档案史志局设4个内设机构，分别为：行政股、库房管理股、业务股和史志编辑股。

二、2018年度部门工作完成情况

1、深入学习、贯彻落实党的十九大精神。2、抓工作创新，努力推动档案史志工作健康发展。（1）以加强民生档案管理为重点, 全面推进档案资源建设,不断丰富馆室藏量，围绕民生搞好服务。全年共接收到期档案901卷，20盒390件，录入卷内文件目录10151条。接待查档人员3500 余人次，提供婚姻登记、土地林权、复退军人档案资料1560 余份，接收资料520余本，为解决上访案件，维护单位、个人利益，化解社会矛盾提供了有力文书档案证据支撑，为全县经济发展、群众增收、社会稳定做出了应有的贡献。（2）加大法制宣传，增强全民档案法治意识。（3）以贯彻落实档案法律法规为基点，抓好档案执法、年检等工作。一是扎实开展档案业务培训。举办档案管理、党史、地方志业务知识培训，县镇机关参训人员达120人。二是对经贸局和涧池镇、蒲溪镇等35个单位开展了1次档案执法并及时通报检查结果，对在检查中发现的问题，及时督促整改，切实落实档案管理的主体责任。三是持续开展档案年检工作。通过档案执法、年检等工作的开展，确保机关、事企业单位档案管理水平不断提高。（4）党史研究工作扎实推进。一是按省、市审定《汉阴党史一、二卷》（1921-1978）编纂大纲要求，于本年启动该项工作。二是为充分发挥党史工作资政育人的职能，更好地利用革命遗址、纪念场馆、烈士陵园等进行爱国主义和革命传统宣传教育，加强对革命遗址遗迹的保护开发和利用,组织专人对陕南人民抗日第一军纪念碑及其广场内相关文字介绍所镌刻内容进行审读，提出增补意见。三是扎实开展党史宣讲“六进”活动，带领干部赴双乳镇江河村、陕西安康同寨富硒水有限公司等村和企业开展党史宣讲4 次，增强了群众对党史工作的认识。（5）地方志工作稳步推进，卓有成效。一是为打造一部精品佳志，切实发挥县志资政的作用，对照《汉阴县志》省级终审意见，组织方志干部认真学习，消化吸收，对增补资料正在进行最后的志稿补充修改完善。二是共征集到90多个单位的年鉴初稿，通过组稿、编辑等程序，完成《汉阴年鉴》（2018卷）总纂工作，基本实现一年一刊的目标任务。三是查阅历史档案资料80 余卷，为《陕西书法志（民国卷）》收集整理上报了沈尹默、查少白等民国时期书法名士的相关资料。四是按时完成全年的地方志统计报表报送工作。3、围绕中心，抓落实，确保各项工作按时完成任务。一是脱贫攻坚工作富有成效。二是义务教育均衡发展工作强力推进。三是“四创”工作扎实开展。四是综合信访维稳及平安建设工作全面加强。4、党的建设全面加强。一是领导班子和干部队伍建设不断加强。二是党风廉政和干部作风建设深入推进。三是机关党的建设水平不断提高。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年12月31日，实有编制数15人，实有在职人数13人(其中领导职数3名，参公管理人员9名，工勤人员1名)。

          

          五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入215.92万元，本年支出189.01万元；上年收入194.80万元，上年支出206.29万元；本年收入比上年增加了21.12万元，上年支出比上年减少了17.28万元。收入增加的变动原因是业务工作任务增加，支出减少的变动原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

       

  2、本年度收入构成情况。

2018年度部门收入215.92万元，其中财政拨款收入210.05万元，其他收入5.87万元。

3、本年支出构成情况。

2018年度部门支出189.01万元，其中基本支出175万元，一般行政事务管理14.01万元。公共预算财政拨款支出183.14万元，公共预算财政拨款年末结转26.9万元。

      

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因：

本年财政拨款收入210.05万元，本年财政拨款支出183.14万元；上年财政拨款收入193.84万元，上年财政拨款支出199.56元；本年收入比上年增加了16.21万元，本年支出比上年减少了16.42万元。收入增加的变动原因是业务工作任务增加，支出减少的变动原因是部分业务工作需转下一年度完成后结算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

本年公共预算财政拨款支出合计183.14万元，其中行政运行支出169.13万元，一般行政管理事务支出14.01元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

本年一般公共预算财政拨款基本支出169.13万元，其中人员经费支出149.47万元，日常公用经费支出19.66万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位公务用车保留量为0，故无公务用车购置及运行维护费发生；2018年共发生国内公务接待81人次、经费总额3187元。详见下表：   （单位：万元）

2、培训费支出决算情况说明。

2018年，培训费支出7058元，主要包含内部举办的史志业务培训及本局档案史志干部参加省市县业务培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年，会议费支出3494.5元，主要开支为举办全县的史志业务培训。

         六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 183.14万元。

         七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费财政拨款支出196573.77元，比2017年的334748.8元减少了138175.03元，减少的原因是有部分业务工作转下一年度完成后结算。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共10750元，其中政府采购货物类支出10750元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门国有资产占用额为108.4万元。所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

档案局2018年部门决算公开表.xls