汉阴县发展和改革局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照汉阴县机构编制委员会办公室《关于发展和改革局“三定”方案的文件》我局主要职能职责如下:

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提出国民经济和社会发展计划的报告。

3.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观政策调控建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

4.根据国家的方针、政策,编制基本建设计划和综合利用规划,并协调、监督、检查执行情况。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模,提出生产力布局重大项目规划建议。

6.推进全县经济结构战略性调整。组织有关部门对全县重大经济问题和重大经济体制改革的方案进行研究论证,为县政府决策提供建议;调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究;负责起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件,协调有关专项经济体制改革工作;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进我县总体经济体制改革;负责全县上市公司的审核、推荐和相关协调工作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级物资储备;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

9.负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡;负责组织拟订全县社会发展中长期规划和年度计划,参与拟定全县人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、民政、体育、社会保障等社会事业发展政策;会同相关部门提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,参与协调社会事业发展的重大问题,推进社会事业建设。

10.研究分析全县就业、调节收入分配、完善社会保障等方面的形势,会同相关部门提出促进就业、调节收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

11.推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标管理办法和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.组织编制全县国防经济动员规划、计划组织实施国防经济动员有关工作,承担县国防经济动员委员会办公室工作。

14.负责全县物价工作宏观管理和综合平衡。

15.贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定,按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

16.组织全县物价监督检查工作,推行明码标价,打击价格垄断、欺诈和各种不正当价格行为,处理价格违法;依法查处价格(收费)违法行为和违纪案件,受理价格投诉举报。

17.负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作,向有关方面提供调查资料。

18.负责建立价格监测和预警系统,监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格形势,并提出建议意见供决策参考;负责全县价格鉴定、认证工作。

19.接受法院、检察院、公安行政执法机关或仲裁机构的委托,办理民事、经济案件和行政执法案件中涉及标的物或无形资产价格鉴定、认证和评估业务。

20.贯彻执行中、省、市、县有关粮食工作的方针政策、法规和制度,研究提出全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议;组织实施全县粮食流通体制和粮食储备体制的改革。

21.负责全县粮食流通的行业管理。

22.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）深入开展战略谋划。一是认真做好了年度计划安排和执行情况报告。受县政府委托，我局提出了《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划》，并获县人代会审议通过。圆满完成人大半年视察工作，按照法定程序向人大报告了我县上半年国民经济和社会发展计划执行情况。今年初，我局通过深入地调查研究，并进一步与省、市发改部门及县直各单位衔接，在全面总结2017年工作成绩和深入分析2018年发展环境的基础上，研究提出2018年国民经济和社会发展计划。二是密切监测全县经济运行情况。作为县政府的综合经济管理部门，我局的主要职责是加强宏观经济调控，围绕年初确定的各项预期目标，对年度计划执行情况进行跟踪监测，做到月小结、季分析，及时向县委、县人大、县政府领导报告。对经济运行中出现的新情况、新问题及热点、难点问题，适时提出应对措施，为县委、县政府当好参谋助手。三是月河川道城镇经济带、南区沿江生态旅游经济带规划已完成第四稿修订，定于本月下旬组织专家评审，待通过专家评审后，提交县规委会评审。低碳规划已启动编制和振兴规划也已正式启动。

（二）经济运行稳中向好。主要经济指标平稳增长，经济结构进一步优化，质量效益稳步提升。全年生产总值、固定资产投资、城乡居民人均可支配收入、规上工业增加值等多项经济指标位居全市前列。全年实现生产总值107.7亿元，增长11.1%；其中一、二、三产业分别实现增加值14.5亿元、63.2亿元、30亿元，增长3.9%、14.3%、7.6%；全社会固定资产投资增长15.9%，其中民间投资增长28.7%；一般公共预算收入1.52亿元，增长6.4%；万元GDP能耗下降3%；全年实现社会消费品零售总额25.67亿元，增长11.4%；城乡居民人均可支配收入达到24526元和9395元，分别增长8.5%和9.5%。

（三）有效投入持续扩大。2018年我县市级重点项目18个（其中15个和县级重点建设项目重叠），年度计划投资21.65亿元。截至10月底，开工18个，开工率为100 %；完成投资20.12亿元，占计划任务的93%。2018年我县县级重点项目30个，年度计划投资23.72亿元，截至10月底，重点项目开工27个，开工率90%；完成投资12.63亿元，占计划任务的53.3%，其中，双河口镇欢乐水世界、中坝小学、新型环保装配式建筑预制构件生产项目、涧池第二小学、福田饮品二期等重点建设项目因受资金短缺因素影响，进度缓慢，依照“投资不减、等量替换”的原则，将以上5个重点项目分别置换为田园锦舍（老年康养）项目、恒大小学、植酸IP6及其衍生物系列产品开发项目、汉阴中学科技楼及宿舍楼项目、万鹏新型节能保温材料配套产品生产与销售项目。

（四）主动服务、助推项目工作提速提效。一是围绕陕南循环发展项目和产业结构调整项目积极帮助指导企业进行申报，今年策划一县一产业项目5个，重大产业项目1个，园区基础设施建设项目1个，争取资金1250万元。策划包装产业结构调整资金项目1个，请求资金1000万元。二是严格按照《国家重点生态功能区产业准入负面清单》《秦岭生态环境保护条例》《产业结构调整目录》等条款，除禁止类和限制类外，对符合相关要求的申报项目，积极备案审批，截至目前，已成功备案审批工业类项目272个，项目总投资2503912.38万元。三是通过省投资项目在线审批监管平台和县行政审批系统2个平台进行项目审批和备案工作，办结率100%。2018年共审批立项备案项目265个，总投资16.3亿元。四是完成中央预算内投资项目保障性安居工程配套基础设施、重点流域水污染防治、工赈示范项目、2019年生态保护与修复项目、棚改配套基础设施建设等项目12个，计划总投资约6.5亿元，其中申请中央预算内投资1.3亿元。五是2018年全县计划推进PPP项目前期4个，新开工项目2个。同时将PPP项目工作纳入追赶超越重点项目工作考核，对计划年度内落地开工项目单位和个人予以奖励。

（五）补短强基、夯实脱贫攻坚公共服务基础设施建设。截止10月底，2018年贫困村公共服务和基础设施建设项目除县文广旅游局负责的村级综合文化服务中心1个项目未竣工（漩涡镇群英村），其余2018年公共服务和基础设施任务已全面竣工，各相关主责部门正在抓紧完善档案资料、组织竣工验收和报账工作。2019年国开行贷款项目，建设通村公路47条101.05公里，已于9月30日完成招标，已全部开工路基施工；农村安全饮水工程29处，3处已提前实施，其余27处工程已于10月26日招标，公示期结束即将开工；村卫生室38个项目已竣工32个，6个完成主体工程，正在室内装修。2019年全县脱贫攻坚第一批项目772个，共涉及交通保障、水利保障、非贫困户住房保障、健康脱贫、网络通讯、产业脱贫、生态脱贫、就业保障8大类，计划投入资金41661.69万元。整合以工代赈等财政涉农资金、国开行贷款资金和省级预算内基建等各类资金累计投入26个退出贫困村项目444个，投入资金4.75亿元，20个深度贫困村项目327个，投入资金3.76亿元。

（六）深化协作、携手共创苏陕扶贫协作和国企助力团帮扶新局面。苏陕协作方面：积极推进东西部扶贫协作，今年我县与江苏省溧阳市开展党政领导互访交流13次，两地对口部门及企业签订挂钩协议6个，镇镇对口协议3个，村村对口挂钩合作协议6个，镇企对口挂钩合作协议9个，村企对口挂钩合作协议6个，双方部门对口交流270余人次。江苏省溧阳市选派2名党政领导来我县挂职，我县选派1名副处级领导和2名科级领导到溧阳市挂职，县教体、卫计、人社、文广旅游、农林科技等部门多次赴溧阳交流学习。2018年苏陕对口帮扶资金共两批1820万元，涉及23个项目总投资1.48亿元。积极推动毛绒玩具产业落户社区工厂，按照“总部+新社区工厂分厂”的模式，已有8家毛绒玩具社区工厂落地，其中总部3家、分厂5家，已有3家开工运营，解决就业岗位300余人，其中建档立卡贫困户65人。建立两地人力资源信息共享平台，共有2610人达成就业意向，其中有意愿赴江苏就业贫困劳动力475人，已在江苏就业贫困劳动力265人。国企助力团帮扶工作开展情况：一是组织签订对口帮扶合作协议，成立对口帮扶领导小组，建立工作机制，拟定了帮扶工作方案，重点从富硒食品营销、助力乡村旅游、产业项目合作、就业创业、人才培养、驻村帮扶等方面重点帮扶与支持。由东航西北分公司选派2名优秀干部入驻我县涧池镇东风村，深入开展帮扶工作。二是东方航空食品有限公司已分别与我县瀛福实业有限公司、安康星旗富硒食品科技有限公司签订采购合同，为汉阴富硒食品走向航空领域走向更广阔市场奠定了坚实基础。双方就产业扶贫天麻种植项目已达成具体意向，正在申请扶持资金加快推进，确保项目落地见效。三是积极资助建档立卡贫困大学生，捐赠6.3万元助学金用于支持我县24名贫困大学生。

（七）强化监管、助推诚信体系建设。一是统筹协调全县社会信用体系建设工作，牵头指导各镇各部门制定了工作实施方案，督促各专项工作的实施，确保各项工作有序推进。二是强化对各单位信用建设工作的监督指导，明确考核标准，采取明察暗访方式，及时了解、督促检查各单位、各镇信用工作开展情况。三是加大信用文化宣传力度，积极培育诚信道德和新民风建设，在全社会弘扬“守信光荣、失信可耻”的道德风尚，举办了 “信用记录关爱日”等系列大型宣传活动。

（八）务求实效、多措并举降低企业运行成本。积极牵头组织相关单位专题研究制定“两项行动”方案的落实和推进，建立工作台账和制定了《汉阴县方便企业获得水电气行动方案》和《汉阴县降低企业运行成本行动方案》印发了《方便企业获得水电气行动服务实施方案》《“两项行动”三年行动计划》，积极组织开展了降低企业运行成本宣传月活动及其他营商环境常规工作。

（九）严守粮食安全红线、打造汉阴小吃产业名片。粮食安全方面:一是落实市、县级各1500吨的小麦储备任务，“四无粮油”达到100%；落实了成品粮油应急储备415吨，确保了我县粮油应急保障供应。二是完成中心粮库建设项目1标段“汉阴县中心粮库滑坡体治理工程”工程量的87%；2标段正在进行办公楼水电安装和1号库主体建设。三是截至9月完成限上商贸社会消费品零售总额2116万元，完成全年任务的75.6%（1-9月两户，任务不欠。但从10月起，一户企业注销，要完成全年任务，就成了问题）。粮油企业实现工业产值15.99亿元，完成全年任务的70.1%（由于任务下的晚，大幅度调增，网报系统不得过）；培育限上商贸企业2户已报，待审批；招商引资正在办理中。四是我县粮油企业与省内外企业签订6500吨购销加工合作协议。省粮食行业协会授予金福海油脂工业有限公司放心粮油示范企业称号，对汉阴县红星米业有限公司创建陕西省好粮油品牌企业结果进行了公示，汉阴县红星米业有限公司荣获第八届中国百佳粮油企业。五是加强县粮食储备购销有限公司行业管理，维护企业的稳定和储备粮油安全。签订了安全责任书，开展了粮食系统储粮安全、消防安全、防汛、火患隐患排查和安全生产专项检查10次。六是牵头组织承办了2018年世界粮食日和粮食安全系列宣传活动，为宣传粮食安全、推广汉阴富硒产业产生了积极影响。小吃产业发展：一是开展技能培训，招生3个班，举办短期培训3期，25名厨师参加了技师申报评审工作。二是61个美食店铺及汉阴特产店全部营业，东新街小吃市场顺利迁转。三是大力开展宣传推介活动，拍摄完成《汉阴美食》宣传片，“印象汉阴”等一批汉阴美食产业走出汉阴。

（十）突出价格监管，市场物价逐步稳定。一是确定监测商品67个，全年开展市场重要商品价格监测12次，上报商品价格监测分析报告12期。二是在重要节日等时间节点开展价格专项检查，明码标价和反价格欺诈执法检查，会同县电力局对全县转供电收费价格进行了排查检查，排查转供电小区25家，一般工商业230家；全年受理和查处价格举报投诉案件8起，受理调解价格矛盾纠纷1起。全年重点检查单位46个，出动检查人员80余人次。三是全面推进输配电价改革，降低一般工商业目录电价和输配电价，调整销售电价分类结构,规范销售电价适用范围,降低电价中征收的部分政府性基金。合理分摊共用设施用电和损耗电费,及时落实电价调整政策，将国家政策红利及时传到终端用户。四是召开了天然气价格听证会，从严核定了城市燃气配气价格，规范了燃气企业不合理收费行为，降低实体经济用气成本，同时积极配合企业做好相关部门的协调工作，做好长输管道的贯通工作；五是推进医疗服务价格改革，做好按病种收费和付费政策的衔接，推进按病种收费工作有序开展，同时完成2018年新增和修订部分医疗服务项目价格的工作。六是加强有线电视网络收费管理，进一步规范网络收费行为。七是农业水价改革是一项综合改革，我局按照安排积极做好此项工作。城区水价改革将按照中省市要求以及《陕西省<政府制定价格听证办法>实施细则》规定在逐步推进，争取年底完成。

（十一）严格开展秦岭生态保护。一是牵头组织召开了多次秦岭生态保护专项工作会议，按照中省市县各级要求，理清了工作思路，为下阶段开展秦岭生态保护工作奠定了坚实基础。二是严格执行安康市人民政府办公室关于建立秦岭生态环保问题整治工作日报制度的紧急文件精神，无漏报、迟报现象。三是开展了秦岭生态环境保护大排查大整治行动。全面启动秦岭生态环境保护网格化管理，明确三级网格10个（镇），四级网格123个（村、社区），目前各镇村都已落实网格长和网格员。截止9月19日，全县共排查点位569处，排查出问题39处，均已采取了整治措施，对15处轻微问题现场整改到位,其中剩余的24处问题，采石矿山14处，砸石点1处，石灰窑1处，水源地保护问题2个，工程建设影响环境问题3处，小型养殖场1处，小型加工厂1处，私人违规建房1处。针对排查发现的问题起草了《秦岭生态环境保护突出问题整改工作方案》，夯实责任进行逐一整改。四是扎实落实整改任务。省市环保督察反馈秦岭生态环境保护我县3个问题，其中观音河水库水源地已签订搬迁协议45户，截至11月7日已完成搬迁42户。范家沟金矿环保“三同时”验收问题已报请市相关部门验收销号。国道541石汉公路建设弃渣滑落问题，县交通局对照整改要求，对G541公路汉阴段的弃土弃渣进行了清理，现在已绿化招标，11月中旬完成绿化。9月21日全市第二次统一拆除行动中，对漩涡镇田凤村七组张继桥养鸡场和田堰村六组石灰窑违规建筑两处共450 余平方米的违规建筑进行了拆除，完善好整改台账并通过了验收销号。平梁沙河村二组私人建房已拆除违章建筑，完成销号。漩涡大涨河砸石点和宝坤采石场、平梁义和村采石场、双河口镇斑竹园村修路取石点、幸和村采石点、义兴村石板场、航道清理三塘段、界牌石场、义河村锅场沟采石点共12处已整改到位，并由县秦岭办牵头组织相关单位验收进行了验收销号。其余12个问题都在加大力度推进，确保按时完成整改。大木坝水源地违建问题已由县国土局下达了行政处罚告知书，并召开了听证会，相关工作正抓紧推进。

（十二）全面优化营商环境。一是成立了县级领导小组，印发了《深化“放管服”改革全面优化提升营商环境的实施意见》《优化提升营商环境十大行动方案》及2018年工作要点等文件，与各镇和牵头部门签订了目标责任书，夯实了部门职责任务。多次召开领导小组专题会议和“八办四组”联席会议，专题研究营商环境工作，排出时间表，划出路线图，推动工作落实。各牵头部门对标行动方案，对相关工作流程进行进一步优化细化，及时向社会公布公开。二是针对全省优化营商环境监测评价工作通报、市对县工作考核排名情况和全县营商环境建设存在的主要问题，重点围绕企业开办注册、办理施工许可和不动产登记、获得水电气、优化政务服务等方面存在的“审批环节多、申请材料多，办理时间长，办理费用高”等问题，及时召集专项工作联席会议，与牵头单位研究制定具体切实可行的配套措施和实施方案，围绕“十大行动”，强力推进优化提升营商环境工作落实。三是积极推进相对集中行政许可权改革试点。将县本级各部门承担的187项行政许可事项划转到县行政审批服务局实施，目前，涉及12个部门的124项已正式划转，县行政审批服务局已正式对外办公，实行“一枚印章管审批”，标志着我县相对集中行政许可权改革迈上了新台阶，取得了实质性进展。四是大力推行“互联网+政务服务”，建立了“前台综合受理、后台分类审批、电子监察监控、统一窗口出件”办理模式，在县政务公开网站全面公示受理事项的相关信息，确保办理流程规范化、程序化，权力运行公开化、透明化。对不动产登记、建设工程项目审批等一批需由2个以上部门共同审批的权力事项，实施并联审批，规定最长办理时限，大幅度提高了行政审批服务效率；分两批对外公布134项“最多跑一次事项”和115项“零跑路”事项，推出258项网上预约服务和延时服务工作制度，推行行政审批项目快递送达服务，为申请人提供国内范围内免费邮寄业务。建立健全了县镇村三级便民服务网络体系，极大地方便了群众和市场主体办事。五是充分运用传统媒体和新媒体，加强营商环境建设宣传，通过汉阴电视台、汉阴新闻、汉阴发布等微信公众号，及时发布各类推进优化营商环境建设改革举措和成效，让社会公众广泛知晓和参与营商环境建设，共同树立、维护文明的社会风气和优良的营商环境。同时，大力整治为政不为、懒政庸政、吃拿卡要等不良风气和违纪行为，结合扫黑除恶专项斗争，严肃查处“五霸三抢一哄”等影响营商环境案件，为推进营商环境建设保驾护航。

（十三）追赶超越季度点评。一是起草了追赶超越半年考核点评实施方案、分解下达了2018年追赶超越半年点评考核指标、市对县半年点评考核指标。二是起草了2018年追赶超越半年点评专项督查的通知，配合开展了市考指标和主要经济指标冲刺“双过半”督查工作。收集汇总相关单位考核指标完成情况，起草 经济社会点评材料。三是配合县委办筹备2017年目标考核表彰暨2018年追赶超越半年点评会务工作。

三、部门决算单位构成

汉阴县发展和改革局从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，没有所属事业单位决算。

纳入发改局2018年部门决算编制范围的单位只有发改局本级（含粮食局）决算。

序号	单位名称
1	汉阴县发展和改革局（含粮食局）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中行政编制15人、事业编制14人；实有人员35人，其中行政24人、事业11人。单位管理的离退休人员24人，已移交养老机构管理。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入653.45万元，本年度支出688.51万元。本年收入比上年减少13%，本年支出比上年减少6%，经分析增减变化的主要原因是退休人员的费用不在本单位列支，同时单位严格管理减少不必要支出。

2、本年度收入653.45万元。其中：公共预算拨款650.0万元，主要是单位人员经费及办公经费拨款。其他收入3.36万元，主要是项目收入。

3、本年度支出688.51万元，其中：一般公共预算拨款支出684.00万元，主要用于单位正常运转的人员经费及部门正常运转公用经费；项目支出4.51万元，用于粮食储备建设。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况

1、2018年财政拨款收入650.09万元，比上年减少12%；2018年财政拨款支出684.00万元，比上年减少4%，增减变化的主要原因是：退休人员的费用不在本单位列支，同时严格管理，厉行节约，减少了不必要支出。

2、2018年本单位一般公共预算财政拨款支出684.00万元。按照政府功能分类科目支出:发展和改革事务支出329.18万元；其他发展和改革事务支出153.00万元；物价管理支出50.78万元；粮油事务支出142.54万元；其他粮油事务支出8.50万元。

3、2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出670.40万元。按人员经费和公用经费支出情况：人员经费支出403.81万元，其中：工资福利支出377.39万元，对个人和家庭支出26.42万元；公用经费支出266.59万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出14.17万元。年初预算一般公务用车运行费用每年不超过6万元，公务接待费全年最高限额控制数6万元。 三公经费实际支出同年初预算相比，公务接待费支出短预算0.36%，原因是：单位严格按照年初预算目标，加强对支出的控制，通过预算和绩效管理，有效降低单位各项支出费用；2018年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出同上年相比减少29%，减少原因是：单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

⑴因公出国（境）支出。

2018年度发改局无因公出国（境）支出。

⑵公务用车购置及运行维护费支出。

2018年未购置车辆，无公务用车购置支出。在公车办租车一辆，公务用车运行维护支出10.32万元，同年初预算相比超预算72%，超预算原因：是单位职能增加业务量增加，同时脱贫攻坚所联村地处偏远，工作量大、用车频繁造成超预算；同上年支出相比减少39%，减少原因：指定专人负责车辆及驾驶人员的管理，严格执行派车制度，加强日常车辆维护和管理，同时提倡使用公共交通工具，公务用车使用中加强车辆统一集中管理，集中调度，尽量并车出行使用车辆，最大限度减少浪费。

⑶公务接待费支出。

公务接待批次120余次，人数200余人，支出3.85万元，同年初预算相比较，公务接待支出短预算36%。原因是：单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，按照预算安排，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费的结果；公务接待费支出同上年相比增加28%，增加原因是：职能职责的增加，工作任务增加，相应的接待任务随之增加。

2、培训费支出。

2018年培训费支出10.4万元，同上年相比减少10%。主要用于重点项目库建设培训及粮食储备工作培训支出。

3、会议费支出。

2018年会议费支出7.26万元，同上年相比较少3%。主要用于全县重点工作会议及粮食工作会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

通过建立制定本单位的各类制度，提高了单位工作效率和财政资金的使用效益，及时、高效的运用财政资金。2018年我单位涉及专项业务经费150万元。其中：100万元主要用于汉阴县月河川道经济带总体规划及汉阴县南区沿江经济带总体规划。重点项目前期费50万，主要用于重点项目规划、科研、勘察、设计以及相关项目争取工作。并牵头建立维护国家重大项目库，制定了项目投资管理“三个清单”管理制度，完善了投资流程和在线项目审批监管平台，通过平台办理审批业务，实现了全面上线审批，在项目的争取及实施上取得了显著成绩。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出较去年有所下降，原因是：单位科学管理，合理利用财政资金，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

我局严格按照汉阴县财政局相关文件要求，对单位使用财政性资金购买的所有物品及服务项目均严格履行采购手续，严格最高限价范围和标准。在实施采购业务时均按照相关程序办理，手续健全，无违规现象发生。2018年本部门政府采购支出总额共5.1万元，其中政府采购货物类支出5.1万元.

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，我单位在公车改革后没有单位所属车辆。未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

发改局部门决算公开