汉阴县委政法委

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法各部门依法行使职权；组织、指导维护社会稳定工作；组织、推进社会治安综合治理和平安建设，推动社会治理创新；组织、指导全县防范和处理邪教问题及对社会有危害的气功组织问题工作；组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

二、2018年度部门工作完成情况

以积极参与创建全国综治优秀市为抓手，紧紧围绕建设“平安幸福汉阴”这一主题，以争创省级平安建设先进县为目标，以提升“两率两度”提升、控制进京非访、防控刑事命案等工作重点，狠抓各项工作落实，取得了显著成效。全年无民转刑命案、3人以上命案、邪教人员滋事及精神病人肇事肇祸案件发生，刑事案件、治安案件、越级访案件均大幅下降，公众安全感满意率达95.97%，位居全市第1、全省第4，平安建设知晓率达94.59%，全市第3并再度荣获“省级平安建设先进县”称号。为县域经济社会健康快速发展创造了平安稳定和谐的社会环境。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中国共产党汉阴县委政法委员会（机关）决算和所属事业单位汉阴县社情民意调查中心决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位一个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县委政法委本级（机关）
2	汉阴县社情民意调查中心
3	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县委政法委人员编制13名，其中行政编制8名，事业编制5名,实有在职人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员7人，退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入支出308.81万元，与上年持平。

 2、本年度收入构成情况：2018年度总收入308.81万元。其中：公共预算财政拨款304.72万元，其他收入4.09万元。

  

3、本年支出构成情况：2018年度总支出314.70万元。其中：基本支出253.99万元，项目支出60.71万元。基本支出253.99万元中，人员经费支出180.06万元，日常公用支出73.93万元。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度公共预算财政拨款收入304.70万元，与上年度持平。2018年度公共预算财政拨款支出314.70万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）行政运行253.99万元，较上年上升20%。

（2）其他共产党事务支出60.71万元，较上年度下降49.82%，原因是2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年基本支出为253.99万元，较上年增加20%，原因是2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费支出。其中人员经费支出180.06万元，日常公用支出73.93万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.13万元。较上年增长76%，比当年预算持平。主要用于省市来我县暗访、调研、检查指导工作以及兄弟县市来我县进行交流学习支出。增长的主要原因是脱贫攻坚工作下乡较多，另外省、市来我县调研和兄弟市县学习的频次增加。

（1）因公出国（境）费支出情况。支出0万元；

（2）公务用车运行维护费支出情况。支出4.17万元，比上年增加195%，主要用于到乡镇检查督导综治平安建设、扫黑除恶专项斗争工作及到村开展脱贫攻坚工作租用公车办的用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，无公务用车购置费，未保留公务用车；

（3）公务接待费支出情况。支出2.96万元，比上年增加12%， 共计接待300人、40批次，主要用于省市来我县暗访、调研、检查指导工作以及兄弟县市来我县进行交流学习支出。增长的主要原因省、市来我县调研和兄弟市县学习的频次增加。

2、培训费支出决算情况说明。

     培训费共计支出0.37万元。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费共计支出4.3万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 304.72万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关经费支出253.99万元，较去年增加20%，增加的主要原因是2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费支出及新成立扫黑除恶办公室宣传经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共11.87万元，全部为货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

2、项目支出：指行政事业单位在完成基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政法委2018－部门决算公开表.xls