中共汉阴县委统战部 2018年部门决算说明
| 索引号 | /2019-0000 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 公开责任部门 | 县政府各部门 | 公开形式： | 主动公开 |
| 文号 | 成文日期： | 2019年08月27日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期： | 2019-08-27 17:11 |
中共汉阴县委统战部
2018年部门决算说明
一、部门主要职责
中共汉阴县委统战部，是县委主管全县统一战线工作的职能部门。负责贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作的方针政策。负责全县党外干部培养、管理及党外人士联谊工作、港澳台侨交流工作，指导民族及宗教工作、工商联非公经济发展工作；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物；调查研究全县统一战线工作，向县委和上级党委统战部门反映统一战线工作情况，提出统战工作意见和建议，牵头协调全县统一战线工作；抓点示范，率先在全市领先开展“统战组织建设年”活动；同时负责承办县委及上级统战部交办事项。
二、2018年工作完成情况
1、组织完成了3个统一战线专题调研课题.举办了2期各界人士、党外代表人士座谈会(联谊会)；
2、建立了全县党外代表人士、港澳台胞台属信息库，建立党外科级干部和后备干部动态管理名单，做好党外干部动态管理和跟踪培养工作；
3、组织完成年度党外科级后备干部民主推荐工作，配合组织部完成党外科级干部及后备干部年度培训任务。做好了县级党员领导与66名党外代表人士联系交友衔接服务工作；
4、指导民宗局建立健全了县镇村三级民族宗教信息员队伍，制定和完善民族宗教舆情信息通报制度,建立两合崖和天主堂重点宗教场所活动应急预案；
5、指导工商联组织开展“理想信念”、“感恩回报社会”、“光彩行动”等主题实践活动，
6、 组织完成重点台胞日常接待和重大节日慰问工作，做好台胞互联网在线联谊工作；
7、积极开展“统战组织建设年”活动，健全统战网络，实现统战工作网格化管理；
8、全面完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。组织完成好市委统战部和市台办下达的培训、专题调研及对台交流工作任务。积极做好统战信息宣传工作。
三、部门决算单位构成
本部属于县级一级预算单位，无二级预算单位。
四、机构和人员情况
中共汉阴县委统战部为全额拨款的正科级行政单位，2018年底实有编制5人，其中，行政机关5人。实有在职干部5人，退休干部工资纳入养老机构。固定资产数额为4.72万元。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2018年度总收入148.42万元，去年总收入117.31万元，较去年增加31.11万元。总支出144.63万元，去年总计支出108.12万元，较去年增加36.51万元。一方面现在工作力度加大，根据统战工作条例和中央机改方案，下一步民族宗教局、侨办都要纳入统战工作范围内。另外一方面是工资水平增加了财政开支。
2、本年度收入构成情况
本年度收入148.42万元，其中财政拨款收入136.38万元，占占总收入的 91%，其他收入12.04万元，占总收入的9 %。
3、本年度支出构成情况
本年支出144.63万元，其中：基本支出136.89万元，为保障机构正常运转，主要用于在职人员工资和津贴、临聘人员工资支出、去世干部抚恤金、生活补助等，占总支出的95%；项目支出7.74万元，主要用于专项业务工作支出，占总支出的5%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年财政拨款收入136.38万元，较上年114.88万元增加21.5万元，2018年财政拨款支出136.89万元，较上年108.12万元增加28.77 万元，增加原因一方面是我们工作量加大，同时脱贫攻坚联村帮扶力度较大。
2、2018年一般公共预算财政拨款支出136.89万元，其中行政运行支出114.87万元，其他相关机构事务支出3万元，其他统战事务支出4.94万元，退休人员死亡抚恤金支出17.56万元。
3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.89万元。人员经费支出97.77万元，公用经费支出39.12万元。
4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年 “三公经费” 共计支出2.43万元。其中：公务接待费支出2.43万元，主要用于各界人士座谈会接待开支、统战对象联谊、重点台胞接待等支出，一年来总接待19批219人次，与上年接待费1.54万元相比增加了0.89万元，主要是2月份召开了一次各界人士返乡投资座谈会，后期又接待了系列宗教人士和返乡台胞台属；本部无公务车辆，平时下乡通常在公车办申请用车，费用开支与2017年相比无变化。
2、培训费支出决算情况说明。
2018年培训费支出1.31万元，比上年减少0.9万元，原因是今年培训是以会代训常规化培训。
3、会议费支出决算情况说明。
2018年会议费支出3.15万元，与上年相比增加3.15万元，原因是2月份召开了各界人士返乡投资座谈会，邀请县领导和离退休的老领导参加了会议，这次会议参与人数190人次，取得了较好成效。
六、2018年年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款136.38万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年行政运行经费支出35.17万元，较去年21.22万元
增加13.95万元，增加（减少）原因是工作量日益增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共1.74万元，与上年相比增加1.74万元，原因一是打印设备老化新增一台打印机，二是人员增加配置办公用品如电脑等开支。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年新购置车辆0 辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附：2018年部门决算公开报表
陕公网安备 61092102000107号
