汉阴县妇女联合会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

我会承担着全县妇女儿童事业发展的各项工作职能， 县政府妇儿工委办公室挂靠县妇联，主要包括全县妇女儿童规划制定和监测评估；妇女儿童维权和贫困妇女儿童的帮扶救助；各级妇女组织建设、妇女儿童文化活动，家庭教育等工作指导；开展各类妇女技能培训引导全县广大城乡妇女积极投身社会经济文化建设。

二、2018年度部门工作完成情况

一是强化政治引领。深入开展“巾帼心向党 建功新时代”系列宣教活动和“百千万巾帼大宣讲”、“巾帼乡村大讲堂”活动，邀请市委党校专家对全县300余名妇女干部和女企业家进行十九大精神专题辅导，通过召开中国妇女十二大精神专题学习会、座谈会，开展妇联系统党员干部“寻访初心”主题教育、“不忘初心、牢记使命”专题讨论。突出正面引导作用，创建各级三八红旗集体11个、巾帼文明岗11个、三八红旗手16名、巾帼建功标兵20名、双学双比女能手10个。推动实现县、镇、村妇联QQ 群、微信群、妇联通全覆盖，搭建起密实交错的工作联系体系，覆盖妇女干部600余名，通过“两微一网”新媒体舆论阵地，举办“姐妹相约·网上过节”、巾帼志愿服务“随手拍”等活动，开设“梁家河精神巾帼谈”专栏。

二是实施巾帼扶志行动。深入全县建档立卡贫困村开展巾帼扶志百村行“最美”事迹巡讲26场次，覆盖群众6000余人次，制作发放新民风主题宣传围裙4000余个,通过解读扶贫政策、讲述脱贫故事等方式提升贫困群众的脱贫信心和脱贫斗志。培育成立了汉阴县萍姐家政服务有限公司，联合相关部门开展家政、藤编、电商等培训共计21期，培训人数1680人次，通过“春风行动”、社区工厂专场招聘等方式解决妇女就业305人次，发放妇女创业小额贴息贷款723万元，为67名妇女创业提供资金支持，妇女的创业就业平台更广、渠道更多，脱贫致富能力显著提升。创建市级“美丽家园示范村”1个、女子示范农家乐2个，市、县级“巾帼创业就业示范基地”12个、县级“巾帼创业创新之星”10名，培育以女性为主体的市、县级助力脱贫攻坚先进单位21个，省、市巾帼脱贫先进典型3个，带动城乡妇女就业600余人。发动省、市、县59家爱心企业认购农副产品、认种“一分田”31.63万元，带动贫困群众1785人，带动贫困群众1785人，其中将溧阳市妇联捐赠的5万元“春蕾”助学金用于汉阴县中小学生心理发展中心及凤台小学贫困学生社团课建设项目，辐射带动全县不同区域的5所学校501名学生充分享有该项目提供的教育资源，促进扶贫资金使用效益最大化，在我县打赢脱贫攻坚战中发挥了积极作用。

三是家庭建设取得新成绩。评选表彰各级“最美家庭”“五好文明家庭”等先进家庭典型712户，“好婆婆、好媳妇、好妯娌”等先进个人典型962名，创新开展了“立家规、重家教、传家训、树家风”主题活动，通过主题教育、主题宣传、典型评树、优秀家规家训践行、歪风陋习整治5大内容推动形成我县家风建设特色品牌。

四是切实抓好妇女儿童维权救助。大力开展妇女儿童相关法律法规宣传活动，发放宣传资料6500余份，现场接待咨询450余人次，创建市级平安家庭示范镇3个，县级平安家庭示范村（社区）42个，平安家庭示范户40080户，强化婚姻家庭纠纷联合调解机制建设，10个镇实现婚调委建设全覆盖，在基础条件较好的村建立婚调委16个，促进家事纠纷有效解决，切实维护妇儿权益。今年以来，县妇联接待妇女群众来信来访74件，办结74件，无其他上级转办、交办案件，办结率达100%，来信来访发生率较去年同期下降25.3%。针对贫困妇女儿童，争取“两癌”救助项目资金、事实无人抚养儿童助学金、贫困女童“春蕾”助学金、红凤工程、破茧计划助学资金等38.49万元，救助困难妇女儿童700余人。为全县1.85万妇女开展“两癌”筛查，对20名“两癌”贫困妇女进行救助，新录入全国“两癌”救助项目系统16人；深入镇、村、学校开展健康知识讲座和健康义诊10场次，惠及妇女儿童5000余人次

五是坚持改革与规范化建设相结合。按照省、市深化改革推进层次，同步推进机关事业单位、“两新”组织改革与各级妇联组织规范化建设工作，高质量打造规范化示范点35个，通过推进会、观摩会、交流参观等形式，全县10个镇、150个村（社区）、67个机关事业单位、77个“两新”组织符合组建的全面组建，符合改建的全面改建，已经规范的创新提升。8月份，全市基层妇联组织规范化建设现场推进会在我县召开。

六是认做好挂联帮扶工作。突出“真帮实扶”，每周至少2次到村研究分析、安排部署脱贫攻坚工作，帮扶干部全年累计入村328天，全程参与帮扶蔡家河村脱贫攻坚各阶段重点工作，并入户开展好结对帮扶工作，积极协调争取了体育器材、便民桥、通组路、移动信号塔建设等项目，在拨付帮扶专项资金3万元的基础上，积极筹集资金1万余元支持蔡家河村开展新民风先进典型表彰、爱心超市建设等工作，为推进蔡家河村高质量完成脱贫工作任务奠定良好基础。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 ，无下属单位。

序号	单位名称
1	汉阴县妇女联合会

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人。实有人员3人，其中行政3人。退休人员已移交养老机构)

   

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我单位2018年度收入105.76万元，支出112.55万元，收支结余-6.78万元，年末滚存结余5.22万元。其中：2018年度完成公共预算财政拨款收入77.53万元，公共预算财政拨款支出84.31万元，公共预算财政拨款年末结转和结余5.22万元。较2017年收入 139.37万元，减少24.11  %， 较2017 年支出 129.01万元，减少12.76 %。增减变化主要原因：一是省级民生项目减少，其他社会组织公益类项目减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年度总收入105.76万元（其中财政拨款收入77.53万元，其他收入28.23万元）

   

        3、本年支出构成情况。

        2018年总支出112.55万元，（其中基本支出73.10 万元，其他项目支出 39.45 万元。）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年一般公共预算财政拨款收入总计77.53万元，年初结转结余12.00万元。较2017年度一般公共预算财政拨款收入93.17万元，减少16.79 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73.09万元，年末财政拨款结转结余5.2万元。较2017年度一般公共预算财政拨款支出82.82万元减少11.75%，较2017年度财政拨款结转和结余12万元减少 43.33 %。

增减变化主要原因：一是我会加强厉行节约，经费支出相对减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出84.32万元，其中：基本支出73.10万元，项目支出11.22万元。按政府功能分类科目说明支出具体内容如下：

（1）一般公共服务支出 77.53万元 。包括行政运行66.31万元，项目支出11.22万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款基本支出合计73.10万元，其中人员经费 41.39万元，公用经费  31.71 万元。

人员经费 41.39万元，包括工资福利支出 40.71 万元，为财政统发在职人员基本工资  14.21 万元、津贴补贴11.38   万元、奖金   7.3 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.17  万元、职业年金缴费  1.26 万元、其他工资福利支出   3.06  万元； 其他对个人和家庭的补助0.68万元。

公用经费支出 31.71万元，主要是商品和服务支出，为我会机关维持正常运转所需的日常公用支出，包括办公费      1.94万元，印刷费  1.61  万元，电费  0.3 万元，邮电费  0.27万元，差旅费 3.77  万元，维修费0.2万元， 会议费  0.25万元，租赁费0.86万元，培训费  2.40 万元，公务接待费  0.73 万元， 劳务费  3 万元，委托业务费  6.74 万元，工会经费 1.0 万元，其他交通费用 2.27 万元，其他商品和服务支出 6.37  万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出总计1.36万元（其中因公出国（境）费用支出为0，公务接待费支出  0.73 万元，公务用车运行维护费  0.63 万元），较2017年度  1.07万元增加 0.29 万元，增加27  %，增加原因：省市妇联来汉调研指导工作次数较往年有所增加。

（1）公务用车购置及运行维护费支出情况

全年公务车购置及运行维护费支出0.63万元，较2017年减少0.21万元。减少原因： 一是脱贫攻坚工作下乡公车租用次数减少，干部自行负担车费。

（2）公务接待费支出情况

全年公务接待费支出 0.73万元，较2017年度0.23 万元增加217%。增加原因：省市妇联来汉调研指导工作次数较往年有所增加 。

2、培训费支出决算情况说明

全年培训费支出 2.39万元，较2017年度2.8万元，减少 14.6%。减少原因：本着厉行节约。

3、会议费支出决算情况说明：

全年会议费支出0.25万元，较2017年度 0.39万元增加了0.18 万元，减少21%。增加原因：本着厉行节约

六、2017年度部门绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年留守儿童专项支出开展了绩效目标管理， 涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题及整改措施： 部分镇能按照项目要求自行设计活动用于留守儿童，但少数镇对项目资金用途把握不准，出现偏差。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我会机关运行经费支出 73.1 万元，其中人员经费 41.39 万元，公用经费支出 31.71 万元。较2017年  62.82万元增加16.36%。增加原因：一是人员工资进行了调资增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额 0.38万元，其中货物 0.38万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

     7、留守儿童专项：用于农村留守儿童关爱服务体系建设专项奖励补助支出。

  

县妇联2018年部门决算公开表.xls