中共汉阴县直属机关工作委员会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

中共汉阴县直属机关工作委员会（简称县直机关工委），是县委负责县直机关党的建设工作的派出机构。

（一）负责县直机关党的工作，按照县委的部署，制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，分类指导县直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作；对县直机关党建工作进行调查研究，提出加强和改进机关党的建设工作的意见和建议。

（三）指导县直机关党组织党员教育、管理工作；开展学习型机关和廉政文化建设；做好党务干部培训和党员队伍建设；审批所辖单位党组织对违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

（四）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设；对县直机关各级党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》相关规定情况进行督促检查，并每年向县委报告；定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助县委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治、精神文明建设和维护社会稳定工作。

（六）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批）。

（七）承办县委交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

一是工委组织开展党建知识业务培训4次，党务干部的政治素质和业务水平不断提升。按照党员发展细则要求，全年培养入党积极分子22名，新接收预备党员8名，转正党员5人，进一步优化了党员结构。

二是开展建党97周年庆祝活动，表彰示范党组织8个，优秀党务工作者18名，优秀共产党员67名，慰问贫困党员6名。

三是组织召开了党组织规范化建设现场观摩会，今年确定创建示范党支部的12个党组织现场学习了规范化党支部党建资料整理及活动室建设情况，并听取了党支部经验交流，同时下发了规范化党组织建设标准。

四是深入各党组织进行分类指导，对所属党组织开展季度党建工作追赶超越督导3次，现场提出工作建议140条，书面反馈问题135份，实施“第一种形态”提醒谈话8人，发通报批评4期，有力推进了各党组织党建工作。

五是开展了2017年度党组织书记履行抓党建工作职责述职评议活动，针对各党组织自身查找的问题和评议意见，下发述职整改意见书，各党组织按照要求制定了整改方案，存在的问题得到整改落实。

六是在机关事业单位党组织继续开展“三优一满意”活动；企业单位党组织开展“四优四强”活动。通过活动的开展，机关党建活力不断增强，党支部凝聚力明显提升，机关党员服务基层的能力明显提升，群众满意度逐步提升。

七是抓好“机关党员进社区，点亮群众微心愿”志愿活动，开展老党员、老干部、困难党员走访慰问，帮助他们解决实际困难。

八是创新党员教育管理方式，全面推行机关党员积分制管理。提高了党员管理精细化水平。

九是继续在机关党组织和党员中开展脱贫攻坚承诺活动，落实危房改造13户，异地搬迁2户。从本单位经费中拿出2.18万元用于支持新华村脱贫攻坚工作。

十是参加东岳小学庆“六一”活动1次，为16名品学兼优的学生购买学习文具1套，为25名贫困学生购买书包1个。

十一制作了《清单记实手册》。认真开展纪律作风宣传月活动，组织党员干部赴照金革命圣地、沈氏祠堂廉政文化基地参观，开展廉政文化“三进”活动及“重家教、立家规、传家训、树家风”主题活动。

十二是积极完成了每年党报党刊征订和配置理论书籍购置任务，另购买《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》各250本，发放给工委所属党组织。

十三是完成了2018年度统战工作、创建工作、综治维稳平安建设及信访工作、思想政治建设和意识形态工作、依法治理工作等任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人（有1人编制在县委基层组织建设领导小组办公室）。单位退休人员3人，退休人员已移交养老机构。

 

     

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

本单位2018年度收入59.76万元，比上年度增加17.14万元；支出56.29万元，比上年度增加12.99万元；本年度收入支出较上年度增加的主要原因是单位新调入1名工作人员，人员经费增加，导致收入增加，支出相应增加。

2、本年度收入构成情况。

本单位2018年度收入59.76万元，比上年度增加17.14万元，主要是因为本年度单位新调入1名工作人员，人员经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入56.36万元，其他收入3.4万元。

3、本年支出构成情况。

本单位2018年度支出56.29万元，比上年度增加12.99万元，主要是因为人员经费支出增加。其中基本支出54.76万元；项目支出1.54万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

本单位2018年度财政拨款收入为56.36万元，比上年增加14.59万元；财政拨款支出为55.32万元，比上年增加12.24万元；本年度财政拨款收入支出比上年度增加的主要原因是单位新增1名工作人员，人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出为55.32万元，全部为一般公共服务支出中的其他共产党事务支出，包含行政运行支出54.04万元，一般行政管理事务支出1.29万元。 

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为54.04万元，含人员经费37.59万元，公用经费16.45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公经费”预算数为1.1万元，实际支出为0.12万元，比预算支出减少了0.98万元。“三公经费”实际支出较上年减少0.5万元，主要是我委今年下乡较少租用公务用车，主要乘坐面包车，费用较便宜。

（1）因公出国（境）支出情况。

     2018年无因公出国（境）费用，年初也未对此项进行预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，年初也未预算购置车辆费用，上年度也未购置车辆，也未预算购置费；公务用车保有量为0。

2018年无公务用车运行维护费支出, 公务用车购置费及公务用车运行维护费支出比上年减少0.5万元，原因是我委下乡开展脱贫攻坚工作主要乘坐面包车，较少租用公务用车。年初公务用车运行维护费预算数为0.6万元，实际支出比年初预算减少0.6万元，减少原因为本年度我委下乡开展脱贫攻坚工作主要乘坐面包车，较少租用公务用车，面包车费用较便宜。

（3）公务接待费支出情况。

     2018年公务接待3批次，15人次，支出0.12万元，与上年实际支出基本持平，年初公务接待费预算数为0.5万元，实际支出少于预算数的原因是单位今年招待次数减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0.39万元，比上年度减少0.49万元，原因是本年度共举办培训会3次，培训对象270人次，包含全国两会精神培训、庆祝建党97周年暨《宪法》培训、《中国共产党支部工作条例（试行）》培训，全体干部参加公务员网络培训等。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出0.47万元，比上年度增加0.25万元，原因是本年度召开了3次会议，包含党组织书记履行党建工作职责述职评议会、一季度党建工作例会、新华村扶志助脱贫座谈会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，提高了

专项资金使用效益，涉及一般公共预算当年拨款16.45万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出16.45万元，比上年度增加3.76万元，原因是本年度为实现党建工作追赶超越，工委实行季度督导和考核，采取以会代训的方式，加大了对下辖党组织及党员的培训力度，加之脱贫攻坚和义务教育均衡发展工作需要经常下乡，并给与包联村和学校一定的经费补助。我委还委托档案公司对2017年档案和1974-2010年的档案进行了重新归类整理，并移交了部分档案。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.29万元，全部为政府采购货物类支出。包含2台台式计算机0.8万元，2台挂式空调0.49万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产价值4.72万元，无公务用车，无单价50万元以上的通用设备。2018年当年购置台式计算机2台0.8万元，购置挂式空调2台0.49万元。2018年当年也未购置车辆、购置单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

机关工委部门决算公开样表2018年决算.xls