汉阴县公安局交警大队

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

 负责对全县城乡道路交通的安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

大队内设科室（股级）：交巡组、事故科。下设8个中队：城区中队、小街中队、公路巡查中队、龙垭中队、漩涡中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队，中队为副科级规格，实行集中报账管理。

二、2018年度部门主要工作完成情况

 2018年度在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，以党的十九大和习近平系列讲话精神为指导，以争创“四无”单位为目标，以落实“五个坚持”打造“五型警队”为主线，努力提升“五个能力”，实现“四个满意”，交通管理工作目标责任制考核名列全市第四名，先后被省交警总队和市交警支队表彰，23个基层单位和个人分别被省、市表彰为优秀科所队和先进个人。

总结过去的一年，我们的工作成效主要体现在以下几个方面：（一）履职尽责，强化管控，事故预防成效显著。共受理各类道路交通事故1569起，其中死亡事故14起死亡14人，与上年同期相比事故总起数上升125起，死亡人数下降6人，下降30%。（二）强化部署，完成重点工作。春运期间，出动警力1595人次，出动警车339辆次，检查车辆13340辆次，查处各类交通违法行为1796起，其中酒驾32起、醉驾5起、起诉63起、立案6起、刑拘5人。深入客运、危运企业28次，共清除重点隐患车辆353辆，清除重点驾驶人隐患50人，开展便民服务47次，积极救助群众3次。全县道路交通安全形势总体平稳。（三）加强道路共排查316国道危险点段18处，县乡道路危险路段11处，城区道路危险路段2处，并向县政府及相关部门提出了治理建议，全县18处事故多发点、段已全面治理完毕，确保道路隐患消除。（四）强化重点车辆源头管理。对车辆企业及驾驶员逐一签订安全责任书和安全承诺书，建立了安全管理文档，完成重点车辆的隐患清零任务。组织开展客运企业负责人、客运车辆车主、客运车驾驶员、出租车辆驾驶员教育培训活动15期，参训驾驶员,580余人次。（五）深入开展交通安全宣传工作。开展集中宣传教育活动91场次，共发放宣传彩页48000余份；制作悬挂各种宣传标语160条，制作展板48块，摆放宣传展板60余块，在中省市县级媒体发表宣传稿件626篇，发布微信1807条、微博5003条、提示短信 231条，今日头条安康汉阴交警 531篇，平安汉阴322篇，在电视发布各类报道29期。（六）全力以赴做好安保工作，圆满完成了“春运”、全国“两会”、中国·汉阴油菜花节暨安康“春来早”旅游季、环秦岭自行车拉力赛、首届“中国农民丰收节”系列活动安保工作、清明期间“五一” 、中秋、国庆交通安保假期安保维稳工作、“韩红爱心、百人援陕”安保任务、全县高中考等大型交通安保任务，确保了全县未发生大面积、长时间交通堵塞、无重大交通事故发生，共参与各类道路交通安全保卫工作70余次，出动警力累计达到2300余人次。（七）集中开展各项专项整治行动。查处酒驾241起，共查处醉驾29起、饮酒驾驶212起、无证驾驶89起，共办理交通刑事案件33案（其中交通肇事案10案，危险驾驶23案）刑事拘留5人，依法取保候审20人（含刑拘后取保候审），依法起诉16人，吊销驾驶证21人，行政拘留13人，其它行政处罚1500余人，破获逃逸案件26案，有效遏制了交通违法行为。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，汉阴县公安局交通警察大队（交通管理大队）的部门决算包括部门本级（大队机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县公安局交通警察大队本级（机关）
2	汉阴县公安局交通警察大队城区中队
3	汉阴县公安局交通警察大队小街中队
4	汉阴县公安局交通警察大队巡查中队
5	汉阴县公安局交通警察大队龙垭中队
6	汉阴县公安局交通警察大队漩涡中队
7	汉阴县公安局交通警察大队汉阳中队
8	汉阴县公安局交通警察大队铁佛中队
9	汉阴县公安局交通警察大队观音河中队
10	汉阴县公安局交通警察大队事故科（股级）
11	汉阴县公安局交通警察大队交巡组（股级）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制29人，实有人员36人，其中行政24人、工勤12人（不含辅警及临时工78人）。单位管理的退休人员9人，退休人员已移交养老机构。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入995.88万元，比上年增加92.57万元，增长10.24%，增长的主要原因是人员工资增长，非税收入增加，其他收入增加。总支出960.03万元，比上年增加122.69万元，增加的主要原因是人员工资增长，项目支出增加（信息网络构建支出增加）。

2、本年度收入构成情况：本年度总收入995.88，其中财政拨款收入861.45万元，其他收入134.43万元。

 

3、本年支出构成情况：本年度总支出960.03万元，其中基本支出768.92万元，项目支出191.11万元。

           

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入861.45万元，比上年减少11.78万元，减少1.3%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级决算填报）。

支出782.86万元，比上年减少50.63万元，减少5.7%，减少的主要原因是项目支出减少（信息网络构建支出减少）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

（1）公共安全支出（204）782.87万元，较上年减少54.47万元，减少6.5%，减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级决算填报），项目支出减少（信息网络构建支出减少）。

（2）道路交通管理（2040212）782.87万元,较上年减少37.82万元，减少,4.6%，减少的主要原因是项目支出减少（信息网络构建支出减少）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：（按人员经费和公用经费分别进行说明）本年度一般公共预算财政拨款基本支出717.86万元，其中人员经费支出316.53万元，公用经费支出401.34万元，分别占比44.1%，55.9%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”为 40.83万元，其中公务用车运行维护费40.83万元，公务接待费0万元。比上年同期“三公经费”支出减少19.39万元，其中公务用车运行维护费减少19.39万元，公务接待费增长0万元。“三公经费”减少的主要原因是年终经费不足，车辆维修费未及时支付，转入下年度支出。2018年度本部门执勤执法车辆12辆，车辆用油支出23.8万元，车辆保险3.5万元，车辆维修13.53万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出1万元，全部用于民警参加上级部门组织的业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款17万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门机关运行经费支出401.34万元，比上年同期减少58.02万元，减少12.6%。减少的主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级决算填报）；年终经费不足，车辆维修费未及时支付，转入下年度支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共116.97万元，其中政府采购货物类支出26.25万元、政府采购服务类支出5.12万元、政府采购工程类支出85.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

交警大队部门决算公开样表.xls