汉阴县旅游服务中心

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责

县旅游服务中心与汉阴县旅游旅游发展委员会下设办公室（全称“汉阴县旅游发展委员会办公室”，简称“县旅发办”）合署办公，实行“两块牌子，一套人马”管理体制。按照县委、县政府发展生态旅游产业的决策，领导部署、组织协调全县旅游产业建设各项工作。主要负责汉阴县旅游发展委员会日常工作，检查督促全县旅游产业发展的规划、政策、相关法律法规和重大决策的贯彻落实情况和相关涉旅执法，负责旅游产业发展的综合规划、项目编报、立项、旅游信息统计、假日旅游安排协调、情况通报及工作督办等专项业务工作，按照县委、县政府总体工作部署，牵头协调涉旅工作，督查相关镇和部门抓好工作落实，完成县委、县政府及领导小组交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）做好全域旅游创建工作，强力启动凤堰古梯田AAAA级景区创建工作

今年以来，我县以全域旅游创建工作为引领，以全域旅游创建为重点，以本地旅游资源为载体，不断集聚功能项目、丰富旅游业态、打造核心吸引物，实现了旅游业从观光型向休闲度假型转变，加快了旅游业转型升级，加大了提质增效和供给侧结构性改革力度。同时，我县提出围绕全域旅游发展理念，统筹城乡，统筹旅居业，统筹山水田林路，完成了旅游总体发展规划修编、城乡统筹规划编制和城乡特色空间提升规划，编制了汉阴县全域旅游创建任务计划表，为我县全域旅游创建工作进一步明确了发展路径。2018年5月，凤堰古梯田景区申请创建国家AAAA级旅游景区已得到市旅发委审批认可，计划2019年申报验收。

1、启动方案编制，为景区创建提出工作思路：工作开展以来，先后与漩涡镇、凤堰移民生态博物馆等部门召开了工作座谈会，由县委、县政府分管领导牵头，多次组织各相关建设部门召开现场推进会，强力了创建工作实施方案、工作任务推进表等文件的编制工作，为创建工作提出了科学的思路，同时进一步明确了工作目标，夯实了工作责任。

2、完善硬件设施，为景区创建奠定坚实基础：围绕AAAA级景区建设标准，进一步推进硬件设施建设步伐。一是投入300万元，完成了凤堰古梯田景区景观大门项目工作并投入使用；二是投入200余万元，完成了关游步道基础设施建设项目主体工程，三是通过招投标实施了老君关至双河村乡村旅游道路建设，启动了道路地基建设，完成工程量30%；四是投入3300万元，启动了太平寨修复建设工作，已完成项目一期建设修复工作，完成工程量40%；是实施了冯家堡子维护修缮、油坊等传统民俗的活态展示。

3、加强项目包装策划，进一步激活景区发展潜力：在加快硬件设施建设工作的同时，积极策划包装旅游项目，一是完成了老君关服务中心PPP项目策划；二是启动了景区换程站、观景设施等景观服务设施的项目报批；三是积极策划凤堰古梯田标识系统建设、敞口屋保护修缮等项目策划并列入重点项目，申报中省旅游发展基金。

（二）旅游区域协作，全力打造“四季旅游”品牌

1.精心筹办“四季旅游”主题旅游季：通过全县上下的广泛参与，汉阴“四季旅游”已初具品牌效应。春季，油菜花旅游季活动释放着春日风情；夏季，荷花观赏季牵动着夏日情怀，秋季，稻香旅游季体验着农耕文明，冬季，美食养生季滋润着红红火火。通过新闻宣传、旅游推介、广告促销等多种手段，成功举办了安康“春来早”暨中国?汉阴2018年“工商银行杯”油菜花旅游季系列活动、中国?汉阴2018年荷香旅游季、首届中国农民丰收节、冬季养生旅游季等系列活动。同时，以旅游季为契机，相继推出了月河川道传统文化研学游、南部梦幻凤堰乡愁游、北部红色文化体验游、3条景区精品旅游线路，相继完成了漩涡双河油菜花海、漩涡堰坪五彩水稻试种等大地景观培育工作。

2.创新举办“首届农民丰收节”暨稻香旅游季活动：2018年9月23日迎来了我国首个农民丰收节，经农业农村部和省农业厅批准，决定在汉阴县凤堰古梯田景区举办首届中国农民丰收节。为充分展示新时代农民精神风貌，展现金秋时节五谷丰登，在市委、市政府的精心部署和大力支持下，汉阴县委、县政府全力组织、紧密筹备，以“弘扬农耕文化、助力脱贫攻坚、推动乡村振兴”为主题，以农民、企业、游客为主体，通过举办文化、旅游、商贸、招资等系列活动，搭建城市与乡村、市场与产品、企业与贫困村的沟通平台，圆满完成了农民丰收节各项工作任务，有效提升了我县的知名度和美誉度，助推了汉阴经济社会的全面发展。

（三）农旅深度融合，创新打造“乡愁”主题产品

十三五以来，打好脱贫攻坚战、大力实施产业扶贫成为当前一段时期工作的重点。2016年以来，按照省、市、县关于产业扶贫工作部署，汉阴县旅游产业紧紧围绕“旅游发展带动扶贫开发，扶贫开发促进旅游发展”的工作思路，以旅游为载体，以脱贫为目的，以“六个带动”工作措施为抓手，进一步做好汉阴县乡村旅游发展工作，支持全县扶贫大业，推动了乡村旅游与扶贫开发持续性发展。但由于核心竞争力不强、核心产品缺失、设施不完善、发展水平低、节点散、赢利点少等实际问题，导致我县乡村旅游资源开发度低、市场推广度低、市场对接度不高。为全面提升我县乡村旅游发展水平，大力推进“乡村振兴”，助力脱贫攻坚，实施精准扶贫，决定推出“乡愁”主题产品，以此作为全县经济发展突破口，带动产业融合发展，助力脱贫攻坚。

    该以乡愁为主线，以完善“吃住行、游购娱”旅游要素为核心，以完善设施、提升氛围、市场推广、辐射带动为主要工作目标，串点成线，分别打造南部梦幻凤堰乡愁游、北部红色文化体验游、月河川道传统文化研学游等三条乡村旅游精品线路，通过对南部漩涡镇中银村“颐品硒田”、川道民康生态园、北部观音峡景区、城区汉阴美食街区等重点农业园区进行旅游功能的完善和产业经营能力的提升，将其打造成为农业产业发展的龙头企业，观光农业的示范园区，产业扶贫的“火车头”。在此基础上，按照园区+景区+市场的市场化运营方式，推出汉阴乡愁旅游扶贫系列产品，带动全县贫困村镇的粮、油、果、茶、菜等传统农业向旅游商品发展，促进政企联合+镇园联盟+乡村旅游在脱贫攻坚和经济发展中的作用，推动了旅游与其他行业的深度融合。

（四）深化“厕所革命”，稳步推进旅游公厕建设

2019年，按照县委、县政府工作部署，汉阴旅游产工作

将照工作部署，积极完成了汉阴县十三五旅游厕所建设调研摸底工作，制定了汉阴县旅游厕所革命三年工作计划。按照工作计划，2017年度实施了龙岗公园生态旅游区千步梯公厕、沈氏民俗文化体验区旅游厕所、双河口将军纪念馆旅游厕所、迎宾大道旅游厕所建设项目、省级旅游示范村龙岭村厕所凤堰古梯田景区吴家花屋停车场旅游厕所、凤堰古梯田景区吴家花屋旅游厕所等十余座旅游公厕建设。2018年实施了凤堰古梯田景区黄龙庙、黄龙村、魔芋包旅游公厕以及观音河菊花基地、两合崖等5座旅游公厕新建工作。同时，“厕所革命”过程中，将在凤堰古梯田景区打造2座高星级旅游公厕，为凤堰古梯田创建国家级AAAA景区打下基础，逐步提升汉阴县旅游基础设施建设服务水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	汉阴县旅游服务中心

 

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人：实有人员2人，其中行政0人、事业2人。

     

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

 1、本年度收支情况：2018年度本部门收入总计816.83万元，较2017年度收入总计193.25万元，增加623.58万元，主要是由于人员经费增加以及其他收入增加；支出总计574.12万元，较2017年度支出总计193.25万元增加了380.87万元，主要是由于人员经费增加和项目支出增加。

2、本年度收入构成情况：2018年度本部门收入总计816.83万元，其中公共预算财政拨款收入454.72万元，其他收入362.11万元。

3、本年度支出构成情况：2018年度本部门支出总计574.12万元，其中公共预算财政拨款支出374.12万元，项目支出200万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年一般公共预算财政拨款收入总计454.72万元，年初结转结余6.66万元。较2017年度一般公共预算财政拨款收入60.5万元，增加394.22万元，收入增加因本年人员经费增加，四季旅游宣传（首届农民丰收节）活动推介费增加；较2016年年初结余6.66万元，保持不变。

2018年度一般公共预算财政拨款支出374.12万元，年末财政拨款结转结余87.26万元。较2017年度一般公共预算财政拨款支出60.5万元增加313.62万元，支出增加因本年人员经费支出增加，四季旅游宣传（首届农民丰收节）活动推介费支出增加；较2016年度年末结余6.66万元，保持不变。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年度本部门财政拨款支出为374.12万元，其中行政运行支出37.18万元，旅游宣传支出7.01万元，旅游行业业务管理支出329.93万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度本部门公共预算财政拨款基本支出44.19万元，其中人员经费为22.94万元，日常公用经费为21.25万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款三公经费支出为4.09万元，其中公务用车运行维护费0.59万元，较上年相比减少4.26万元；2018年度本部门未有因公出国和出境情况；公务接待费3.5万元，较上年相比增加2.91万元，增加原因由于本年度四季旅游（首届农民丰收节）旅游宣传、旅游招商推介活动增多，2018年本部门国内公务接待15批次，共360人次。

2.培训费支出决算情况说明

2018年度本部门培训费支出为0万元，较上年增加0万元。

3.会议费支出决算情况说明

2018年度本部门会议费支出为0万元，较上年相比减少6.9万元，主要是由于严格按照会议费相关要求精简办会标准的原因。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本单位暂无纳入专项绩效管理的资金。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费37.18万元，较上年减少40.5万元，主要是由于我单位加强厉行节约，经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额130.68万元，其中政府采购货物类支出23.18万元、政府采购服务类支出107.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位无公务用车；无单价超过50万以上的通用设备。2018年当年未购置车辆，未购置单价超过50万元以上的设备。

八、专业名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

旅游服务中心部门决算公开表.xls