2016年汉阴县财政收支情况

（一）全县财政总收入完成情况

2016年，预计全县完成市县口径财政总收入4亿元，占市下达任务数4亿元的100%，其中：国税部门预计完成8450万元，占年初预算8450万元的100%；地税部门预计完成1.45亿元，占年初预算1.5亿元的96.6%；财政部门预计完成9197万元，占年初预算8250万元的115%；国土部门预计完成6713万元（不含土地出让应交税款），占年预算7000万元的95.9%；住建部门预计完成990万元，占年预算800万元的123%；水利部门预计完成73万元，占年预算300万元的24%；农林部门预计完成77万元，占年预算200万元的38%。全县完成省口径财政总收入3.33亿元，同比增长3.6%；预计人均财政总收入1343元，同比人均增加44元。

（二）全县财政一般公共预算收支完成情况

    2016年，预计全县地方财政一般公共预算收入完成2.15亿元（其中：镇级收入2000万元），占年预算2.32亿元的92.7%，预计减收1700万元。其中：预计税收收入完成9800万元，占年预算11800万元的83.1%；预计非税收入完成11700万元，占年预算11400万元的102.6%。预计税收与非税占比为45:55，由于“营改增”减少了县级税收分成比例，收入结构和质量比2015年预计下降5个百分点（具体情况见表一）。

2016年，预计全县财政一般公共预算支出完成19.03亿元，占年初预算数18.6亿元的102.3%，占调整预算数19.2亿元的99.1%，同比增长0.7%，其财力构成为：全县地方财政一般公共预算收入2.15亿元，上级一般性转移支付补助收入7.3684亿元，上级下达专项资金（专项转移支付）收入9亿元，新增一般债券收入5600万元，减上解支出484万元。2016年，预计全县财政一般公共预算支出19.03亿元比2015年18.9亿元增支1300万元，同比增长0.7%。全县财政安排民生支出16.64亿元，占全县财政一般公共预算支出的87.4%，其中：教科文支出6.9亿元，占35.9%（具体情况见表二）。

2016年，预计全县“三公经费”支出1610万元，比上年减少92万元，同比下降5.4%。其中：公务车辆购置及运行费用支出1225万元，比上年减少25万元，同比下降2%；公务接待费支出385万元，比上年减少67万元，同比下降15%；未发生因公出国（境）费用。2016年全县会议费支出291万元，比上年减少15万元，同比下降5%。

   （三）县本级财政一般公共预算（部门预算）收支完成情况

    2016年，预计县本级地方财政一般公共预算收入完成1.95亿元，占年预算2.12亿元的92%，减收1700万元,其中：税收收入完成8100万元，占年初预算数1.01亿元的80.2%，非税收入完成1.14亿元，占年初预算数1.11亿元的102.7%。

2016年，预计县本级财政一般公共预算支出完成17.1亿元（不含镇级支出1.93亿元），占年初预算17.04亿元的100.3%，占调整预算数17.27亿元的99%（具体情况见表三、表四）。

（四）政府性基金预算收支完成情况

2016年，预计全县政府性基金总收入完成1.26亿元，占年初预算1.11亿元的135%，增收1500万元（其中：县本级基金收入完成7785万元，上级补助基金收入完成3315万元，新增专项债券收入1500万元），上年结余结转基金收入162万元。当年政府性基金预算支出1.26亿元，占年初预算1.11亿元的135%，增支1500万元（其中县本级基金支出10410万元，补助镇级基金支出2190万元），收支相抵政府性基金年终滚存结余162万元（具体情况见表五）。

（五）国有资本经营预算收支完成情况

2016年，预计全县国有资本经营预算收入完成4800万元，其中：资产处置收入2064万元；国有资产出租收入308万元；资源性资产（砂石拍卖）收入810万元；其他国有资产收入1618万元（含财政资金存款利息等），全部纳入一般公共预算收入管理。

2016年，国有资本经营预算支出完成4800万元，全部纳入一般公共预算支出管理，收支相抵，当年实现平衡（具体情况见表六）。

（六）社会保险基金预算收支完成情况

2016年，预计社会保险基金预算收入完成21468.07万元，支出完成17949.76万元。其中：新型农村合作医疗基金收入13769.96万元，支出12003万元；城镇居民基本医疗保险基金收入796.4万元，支出1075.1万元；城乡居民社会养老保险基金收入6901.71万元，支出4871.66万元。

2016年社会保险基金预算收支相抵，当年结余3518.31万元，加上年结余15475.7万元，预计年末累计结余18994.01万元，符合社会保险基金资金管理和风险管控规定（具体情况见表七至表十）。