汉阴县档案史志馆 2020年部门综合预算

汉阴县档案史志馆

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县档案史志馆主要职责是：
    （一）负责接收和统一管理县级档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
    （二）负责收集有关散存社会和其他门枑的档案资料，不断丰富馆藏；承办馆藏重点档案的抢救及对馆藏档案定期鉴定工
    作。
    （三）参与指导全县档案馆（室）、党史馆的布局、建设和档案业务工作。
    （四）负责全县档案编研、信息开发、利用工作，推进档案信息网络建设，发挥档案信息资源作用，为社会提供公益服务。
    （五）宣传贯彻落实《地方志工作条例》，参与拟订本县地方志工作发展规划、方案，承办组织《汉阴县志》和《汉阴年鉴》编纂出版发行工作。
    （六）承办全县党史资料的收集、整理、保存、利用和党史人物的宣传工作；承担本县党史研究工作，会同有关部门进行党史的宣传教育，完成上级部门交办的党史征研专题和其他业务工作。
    （七）参与拟定全县专（兼）职档案干部培训及专业教育规划、方案并组织实施，承担档案目标管理达标升级业务指导工作。
    （八）完成县委交办的其他任务。
    汉阴县档案史志馆设4个内设机构，分别为：综合股、方志股、党史股和库房股。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们决心以中、省、市、县各级党组织的要求和省、市档案史志工作会议精神为指导，围绕中心、服务大局、与时俱进、突出发展的工作理念，在完成好年度中心、业务工作任务的同时，认真抓好以下几项工作。
    1、认真履行基层党建工作“第一责任人”和党组织主体责任职责，以持续改进干部作风为目标，管理好单位的人、财、物、事。
    2、进一步加大民生档案的接收力度，不断丰富馆藏量，提升民生档案利用服务水准。
    4、加大党史国史的学习、宣传力度，增强干部党性修养，认真挖掘“红色”资源。为宣传汉阴和汉阴红色旅游起到积极促进作用。
    5、做好《汉阴县志》印刷出版的前期准备工作。实施《汉阴年鉴》编撰工作常态化工程。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入314.53万元，其中一般公共预算拨款收入314.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加165.46万元，主要原因是增加了县级综合档案馆建设项目前期预算；2020年本部门预算支出314.53万元，其中一般公共预算拨款支出314.53万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加165.46万元，主要原因是增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入314.53万元，其中一般公共预算拨款收入314.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加165.46万元，主要原因是增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。2020年本部门财政拨款支出314.53万元，其中一般公共预算拨款支出314.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加165.46万元，主要原因是增加了县级综合档案馆建设项目前期预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出314.53万元，较上年增加192.36万元，主要原因是增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出314.53万元，其中：
（1）行政运行（2012601）116.62万元，较上年减少5.25万元，主要原因人员减少。
（2）档案馆（2012604）197.91万元，较上年增加197.61万元，主要原因增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出314.53万元，其中：
工资福利支出（301）64.73万元，较上年减少24.2万元，原因是人员减少。
商品和服务支出（302）51.05万元，较上年增加24.74万元，原因是重点工作预算增加。
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少5.79万元，原因是人员减少。
其他资本性支出（310）197.91万元，较上年增加197.61万元，主要原因增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出314.53万元，其中：
     机关工资福利支出（501）64.73万元，较上年减少24.2万元，原因是人员减少。
     机关商品和服务支出（502）51.05万元，较上年增加24.74万元，原因是重点工作预算增加。
     机关资本性支出（一）（503）197.91万元，较上年增加197.61万元，主要原因增加了县级综合档案馆建设项目前期预算。
    对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少5.79万元，原因是人员减少。
   （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的主要原因是压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，与上年持平；无公务用车运行费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共227.51万元，其中政府采购货物类预算17.51万元、政府采购工程类预算84万元、政府采购服务类预算126万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

根据《汉阴县预算绩效管理工作实施方案的通知》（汉财字[2019]226号）文件要求将县本级财政专项资金纳入绩效管理。县本级财政专项资金200万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.05万元，较上年增加19.44万元，原因是重点工作预算增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表