中共汉阴县委党校

                     2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一．部门主要职责及机构设置

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。其职责是： 

1、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，按照年度县委、县政府干部培训工作任务，对全县党员干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训。

2、县委党校始终坚持党校姓党，紧贴县委的工作部署，按照县委干部培训计划，以基层党员干部为培训对象，以党的理论政策宣讲为着力点，是基层思想引领的主渠道；以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点，培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所，是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主阵地；是为县委、县政府提供咨政服务的部门。

3、县委党校主要设置有乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，全县妇女干部培训班，中青年干部培训班，党务工作者培训班等班次。年培训党员干部5000人次以上。

县委党校下设三个部门：分别是办公室，教务室，总务室。

二、2020年度党校主要工作任务及目标

1、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神的学习宣传贯彻落实工作。以党性教育和理论教育为重点，采取集中宣传，举办专题培训班等方式。深化习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神的培训和宣讲力度，为全县经济社会发展，提高智力支持和思想引领。深入理论宣讲,传播正能量。全年开展理论宣讲不少于30场次。

3、充分发挥党校党员干部教育培训的主阵地、主渠道作用抓好各类培训（轮训）班的举办。今年举办主体班次9期，其他班次不低于20期。

4、力争现场教学基地建设实现新突破。一是对2019年以前已经建立的四个现场教学基地，完善教学管理；二结合我县“321”社会综合治理模式，探索建设社会治理现场教学点。

5、推进县委党校扩（迁）建设。

6、做好脱贫攻坚巩固后续帮扶工作。

7、抓好党建、意识形态、党风廉政建设以及作风建设，切实打造一支政治坚定、业务过硬的师资队伍和干部队伍.

三、党校预算构成说明                              

从预算单位构成看，本单位预算只有本级预算。

四、党校人员情况说明

中共汉阴县委党校属全额拨款事业单位，截止2019年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有在职人员13人。

    五、2020年党校预算收支说明

（一）、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，汉阴党校所有收入和支出均纳入预算管理。2020年党校预算总收入337.65万元，其中一般公共预算收入337.65万元，包括人员经费100.25万元，公用经费37.4万元（分档公用经费8.4万元，重点工作经费29万元），干部培训宿办楼改造工程项目200万元。2020本部门预算收入较上年增加215.61万元，主要原因是县本级财政专项资金比上年增长了200万元，公用运转经费增加教学质量评估17万元。2020年党校总预算支出337.65万元。其中一般公共预算支出337.65万元，2020本部门预算支出较上年增加215.61万元，主要原因是县本级财政专项资金比上年增长了200万元，教学质量评估增加了17万元。人员经费比上年减少2.79万元。

(二）财政拨款收支情况说明

2020年汉阴县委党校财政拨款总收入337.65万元，其中一般公共预算拨款收入337.65万元，2020本部门财政拨款收入较上年增加215.61万元，主要原因是县本级财政专项资金拨款比上年增长了200万元，公用运转经费增加教学质量评估17万元。人员经费比上年减少2.79万元。2020年党校财政拨款支出337.65万元。其中一般公共预算拨款支出337.65万元，2020本部门财政拨款支出较上年增加215.61万元，主要原因是县本级财政专项资金比上年增长了200万元，公用运转经费增加教学质量评估17万元。人员经费比上年减少2.79万元。

    (三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年汉阴县委党校一般公共预算财政拨款支出为337.65万元，比2019年一般公共预算财政拨款增长215.61万元。主要原因是县本级财政专项资金拨款比上年增长了200万元，公用运转经费增加教学质量评估17万元。人员经费比上年减少2.79万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

汉阴县委党校按支出功能科目分类的类、款项分别是教育支出、进修及培训、干部教育科目（2050802），2020 年当年一般公共预算支出 337.65万元。

（1）事业运行(2050802）137.65万元，较上年增加   15.61万元，原因是增加党校培训质量评估17万元。人员经费比上年减少2.79万元。

（2）机构运行 (2050802）200万元，较上年增加200万元 原因是县本级专项资金增加200万

元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

2020年汉阴县委党校一般公共预算支出337.65万元，其中工资福利支出100.25万元，比上年减少2.79万元，原因减少了1人；商品服务37.4万元，较上年增加18.4万元。原因是增加办学质量评估17万元，分档定额公用运转经费1.4万元。资本性支出增加200万元，原因是增加了党校干部培训宿办楼改建费用200万元，

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 337.65万元，其中： 机关工资福利支出100.25万元，较上年减少2.79万元，原因是减少一人；

机关商品和服务支出37.4万元，较上年增加 18.4万元，原因是增加教学质量评估17万元和分档定额公用运转经费1.4万元；

事业单位资本性补助200万元，较上年增加200万元，原因是增加党校宿办楼改造费用200万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入2020 年部门综合预算执行，较上年无增减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3万元，较上年无增减。其中：因公出国境经费0万元，较上年无增减；公务接待费 0.       8 万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元，较上年无增减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款 “三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0辆，单价         20 万元以上的设备0台(套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 52.4万元，其中政府采购货物类预算 12.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 40万元 (详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 337.65万元,当年政府性基金预算拨款 0万元，当年国有资本经营预算拨款 0万元 (详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137.65万元，较上年增加15.61万元，主要原因原因是增加党校培训质量评估17万元。人员经费比上年减少2.79万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             第四部分  公开报表