汉阴县文化和旅游广电局2020年部门综合预算

汉阴县文化和旅游广电局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据市委办、市政府办《关于印发<汉阴县机构改革方 案>的通知》（安办字〔2019〕10 号）和市委组织部、市编委办、市财政局、市人社局、市公务员局关于印发《安康市 承担行政职能事业单位改革实施方案》（安编办发〔2018〕 31 号）精神，经县委编委会议研究，并报市委编办同意，现就县文化和旅游广电局及其所属事业单位职责和机构编制事 项通知如下：
    一、机关职能职责及机构编制调整
    将原县文广旅游局承担的新闻出版、电影管理方面的职责划入县委宣传部。
    核定县文化和旅游广电局机关行政编制 11 名（其中：基础行政编制 8 名、周转行政编制 3 名），设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名。
    二、所属事业单位机构设置
    改革后，核定县文化和旅游广电局下属 7 个事业单位编制 60 名。
    1、汉阴县文物管理所（汉阴县三沈纪念馆），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 6 名、副科级领导职数 1 名。
    2、汉阴县文化艺术中心（汉阴县文化馆、汉阴县图书馆、汉阴县工人俱乐部、汉阴县青少年宫），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 15 名、副科级领导职数 2 名。
    3、汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆，为县文化和旅游广电局下属正科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 6 名、科级领导职数 1 正 1 副。
    4、汉阴县旅游服务中心，为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 7 名、副科级领导职数 1 名。
    5、汉阴县文化旅游市场综合执法大队，为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编 制 5 名、副科级领导职数 1 名。
    6、汉阴县广播电视台，为县文化和旅游广电局下属正科级财政全额预算事业单位，核定事业编制 13 名、科级领导职数 1 正 2 副。
    7、汉阴县电影放映服务站，为县文化和旅游广电局下属自收自支事业单位，核定事业编制 8 名。

根据本级机构改革方案，本部门下属事业单位汉阴县广播电视台2020年划转至县委宣传部。

二、2020年度部门工作任务

（一）文化工作。一是深入贯彻实施《公共文化服务保障法》，顺利通过文旅部、财政部对汉阴创建国家公共文化服务体系示范区的验收，构建符合汉阴人民群众需求的公共文化服务体系。二是以四季旅游季为平台，加快文旅融合，大力开展文化下乡、阅读推广、电影惠民活动和文化使者行动，抓好公共文化服务产品供给，持续提升基层公共文化服务水平。三是依托地方文化和“三沈文化”，加大文艺创作力度，大力培育文艺人才队伍，打造更多符合时代需求的文化艺术精品作品。四是大力推进全县应急广播县、镇、村全覆盖的建设（建立1个县级应急广播播控平台、一个县级应急前置平台，10个镇级播控分平台，131个村级播控分平台，共建设587个通达自然村的广播终端）。充分发挥广播服务社会的强大功能，有效提升应急处置能力。
    （二）旅游工作。一是狠抓资源开发。全力推进凤堰古梯田景区建设，成功创建AAA级景区，实现景区运营；加快双乳镇颐品庄园高A级景区建设，筹备并启动陕南红色爱国主义国防教育基地及盘龙桃花谷景区建设。二是致力产品培育。继续着力打造“乡愁”旅游线路，完成旅游服务体系建设，充分发挥富养生态优势资源，招引各方客商，着力培育以高端民宿、健康养生、特色商品、富硒美食为重点的旅游产品。三是做足品牌活动。立足四季资源特点，积极策划参与性强、体验感好、影响力大、知名度高的旅游活动，以活动吸引游客、推介产品、激活市场，彰显牌品效应。
    （三）文化产业发展。一是提高政治站位确保文化产业健康持续发展。提高对文化产业发展重要性认识，形成层层抓落实的工作格局，加大文化产业发展工作力度。加快政策落地步伐，加大重点产业园区、重点项目对接支持力度。二是以文化产业发展统领产业换代升级，全面推进经济社会发展。以“1533”战略为统领，用文化产业统领第三产业，融合三次产业，加快三沈文化产业园等重点项目建设步伐，全面提升建设速度，聚焦三沈文化、汉文化、移民文化、家训文化、书法文化、美食文化、养生文化、民俗文化等具有汉阴特色的优秀传统文化的开发和利用。全面落实省委省政府《加快发展文化产业若干政策措施》，争取到2020年度文化产业比重有较大提升。
    （四）文博工作。一是加强各级文保单位的保护工作力度，重视消防安全工作。加大对文保员的培训力度，夯实保护职责，加大文保单位常态化安全专项检查力度。二是完成黑龙洞、观音堂修复工作，启动陕南抗日第一军纪念馆布展工作。三是以“三沈”文化品牌塑造为抓手，通过开展研学活动、提高服务水平、开发文创产品，深化“三沈”文化内涵，完成三沈纪念馆发展规划，打造新时代汉阴精神文化名片。四是要统筹好资源，聚集全国专家人才，做好三沈研究工作，并将研究成果汇总出版，不断增强汉阴文化软实力和影响力。五是加强文博项目编制申报工作，争取更多上级部门支持力度。六是做好凤堰古梯田国家级重点文物保护单位的保护力度，并不断探索机制，保用并重、以用促保、推进文旅融合发展。

三、部门预算单位

 我局除文广局部门本级（机关）外，纳入本部门 2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明
    截止 2019 年底，本部门人员编制53人，其中行政编制 8 人、事业编制45人；实有从业人员68 人。单位管理的离退休人员59人。
    其中电视台编制13人（2020年已划转至宣传部）

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入543.17万元，其中一般公共预算拨款收入543.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加29.25万元，主要原因是机构变动后人员变动以及人员经费正常逐年增长；2019年本都门预算支出543.17万元，其中一般公共预算拨款支出543.17万元，2019年本部门预算支出较上年增加29.25万元，主要原因是人员变动及人员经费支出正常逐年增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入543.17万元，其中一般公共预算拨款收入543.17万元，2020年本部门预算收入较上年增加29.25万元，主要原因是机构变动后人员变动以及人员经费正常逐年增长； 2020年本部门财政拨款支出543.17万元，其中一般公共预算是拨款支出543.17元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.25万元，主要原因是人员变动及人员经费支出随工资上涨逐年增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款收入543.17万元,较上年增加29.25万元，主要原因是机构变动后人员变动以及人员正常调资经费逐年增长。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出543.17万元，其中：
（1）行政运行（2070101）513.17万元，较上年行政运行（2070401）420.80万元增加92.37万元，原因是机构改革后功能科目调整以及正常调资人员经费拨款支出增加。
（2）文物保护（2070204）30.00万元，较上年增加30万元，原因是机构改革后功能科目调整新增科目。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出543.17万元，其中：
工资福利支出（301）435.49万元，较上年增加46.74万元，原因是机构改革人员增加以及正常调资人员经费拨款支出。
商品和服务支出（302）106.48万元，较上年增加13.29万元，原因是机改下属单位增加以及随市场经济发展物价增长，支出自然增长。
对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少22.78万元，原因是去年退休人员的部分福利津贴仍通过财政预算支出，本年不在通过财政预算支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出543.17万元，其中：
机关工资福利支出（501）417.79万元，较上年344.05万元增加73.74万元，原因是机构改革人员增加以及正常调资人员经费拨款支出。
机关商品和服务支出（502）124.18万元，较上年89.19万元增加34.99万元，原因是机改下属单位增加以及随市场经济发展物价增长，支出自然增长。
对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少22.78万元，原因是去年退休人员的部分福利津贴仍通过财政预算支出，本年不在通过财政预算支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年增加0.8万元（13.79%），增加的主要原因是公务接待费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.80万元，较上年增加3.3万元（56%），增加的主要原因是本年新增二级单位旅游服务中心所承担招商引资等招待业务数量较多，引起本年接待费用增幅明显； 2020年本部门除业务车外再无公务车，公务用车运行费减少。2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.2万元，与上年持平。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019年 12 月 31 日，本部门所属二级预算单位共有车 3辆，其中3辆为中省配置业务特种用车。2020 年本部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款87.7万元，以及中省市下拨专项经费均实现绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排124.18万元，较上年增加34.99万元，原因是机改下属单位增加以及随市场经济发展物价增长，支出自然增长。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表