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部门财政预决算

汉阴县民政局 2019部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县民政局2019部门预算文字说明

 

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县民政局为主管全县社会民政事务工作的县政府工作部门,主要职责是:

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针、政策和法律法规,拟定全县民政工作规章制度,编制全县民政事业发展规划,负责组织实施和监督检查;做好社团、民办非企业单位的登记、管理工作;负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等,促进慈善事业发展;负责全县城乡社会救助体系建设,负责居民最低生活保障及特殊困难群体的救助工作;负责全县养老服务体系建设和养老产业发展:负责婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、流浪乞讨救助管理;推进基层民主政治建设和基层群众自治组织建设工作,指导社区建设,加强和改进基层政权建设工作;负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;负责地名标志的设置、管理;负责优抚对象的优待、抚恤、补助、革命烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作、组织开展拥军优属、拥政爱民活动和全县退役士兵、专业士官、复员干部等接收安置、服务管理工作(根据县委、县政府机构改革方案,这部分职责2019年拟划转至汉阴县退役军人事务局,相关内设机构随之调整)等。

局机关内设行政股(办)室4个:行政股、救灾和救助管理股、基层政权和社会事务股、优抚股(双拥办)、下属副科级全额预算事业单位2个:汉阴县社会救助中心、汉阴县中心敬老院(含县福利院,县残疾人托养中心)。下属全额预算事业单位4个:汉阴县陵园管理所、汉阴县龙双区域敬老院、汉阴县涧永区域敬老院、汉阴县蒲双区域敬老院。

 

二、2019年度部门主要工作任务

(一)加强低保规范管理,提升低保对象准确率

1.全面落实低保审核审批责任,定期对城乡低保对象进行全面复核,做到救助对象应保尽保、应退尽退、动态调整。用好居民家庭经济状况核对信息系统,确保低保对象准确率达到95%。

(二)狠抓特困人员供养管理,提高供养服务水平

2.严格执行特困人员供养标准和照料护理标准,提高生活不能自理的五保对象集中供养率。落实散养特困人员监管责任,签订散养特困人员“四方”(镇、村、监护责任人、本人)责任书。加强农村特困供养机构建设管理服务,加强敬老院等福利机构的安全管理,确保无安全事故发生。

(三)加强社会事务管理,提升民政公共服务水平

3.发挥县社会组织党群服务中心作用,提高党组织在社会组织中的有效覆盖;加强社会组织监管,积极鼓励社会组织参加社会志愿服务、参与精准扶贫。

4.加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作。强化寻求服务,加强监督管理,规范救助服务;规范婚姻登记和收养登记服务,做到依法行政、按章办事。

5.完善留守儿童动态管理和监测机制,建立镇儿童督导员、村(居)儿童主任机制,规范开展农村留守儿童和困境儿童关爱保护活动,切实保障农村留守儿童和困境儿童的合法权益。

(四)稳妥推进区域地名管理,确保社会平稳有序

6.做好边界管理工作,组织实施平安边界创建活动,创造稳定和谐的边界环境。

7.做好第二次全国地名普查成果转化运用,深化地名文化遗产保护和地名文化宣传。

(五)加强自身能力建设,保障民政事业健康发展

8.坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全县民政系统的首要政治任务,确保中省市县各项决策部署在民政系统落地生根。

9.规范民政各类项目的储备、上报和实施,强化民政项目对深度贫困村的支持;加强民政基础设施建设,规范民政公共服务机构管理,增强环境保护意识,提高服务质量和水平。

10.加强民政人才队伍建设,鼓励干部职工参加各种形式的教育培训,提升干部职工理论水平和实践能力,加强督察督办和政务公开工作提升服务群众的能力。

11.持续开展民政领域扫黑除恶专项斗争工作,全面摸排涉及民政部门职责任务内兜底保障、社会组织、村“两委”换届等方面存在的涉黑涉恶线索,并进行严厉打击与惩治,确保民政系统扫黑除恶专项斗争抓实抓细抓出成效。

12.扎实组织开展“下基层、大调研、抓落实”活动,县局领导带头蹲点“解剖麻雀”,“点对点” 指导和服务基层工作,努力实现“政策”和“落地”之间“零距离”。

13.坚持把党的政治建设摆在首位,履行全面从严治党主体责任,持续巩固落实中央八项规定精神成果,加强党风廉政和反腐败工作,建立落实“四种形态”有效机制,及时查处党员干部违规违纪问题。

(六)着力实施精准救助,发挥社会救助在扶贫工作中的兜底保障作用

14.持续以“社会救助规范提升水平”为契机,进一步完善社会救助工作协调机制、救助标准动态调整机制、社会救助信息共享机制,为精准救助打牢基础。

15.完成农村低保与扶贫开发政策的有效衔接,探索农村低保对象与“建档立卡”贫困对象共同核查机制,落实好“分类施保”及渐退帮扶救助政策,确保精准识别、精准救助;抓好铁佛寺镇集中村的市级兜底保障示范村、涧池镇马鞍桥村县级兜底保障示范村的建设。

16.严格落实残疾人“两项”补贴、临时救助政策,规范做好城市“三无”、孤残儿童工作,妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性和临时性基本生活困难,做到“应保尽保、应救尽救”。

(七)着力推进城乡养老服务体系建设,全面推进养老服务业发展

17.进一步完善养老服务体系,推进医养结合试点工作和生态健康养老项目建设,加大以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系建设力度。

18.积极推进养老服务建设。推进县老年公寓正式投入运营,争取龙双区域敬老院特困供养人员养护中心及汉双区域敬老院在年底投用。支持金龙湾生态健康养老示范园建成市级生态健康养老示范园区、城关镇海棠山庄建成县级生态健康养老示范园区。新建农村互助幸福院8所,指导城关镇西街社区建成市级标准化居家养老示范社区、涧池镇西坝社区建成县级标准化居家养老示范社区,指导城关镇三元村建成市级农村互助幸福院示范院、双河口镇黄龙村建成县级农村互助幸福院示范院。

19.持续开展养老院服务质量建设专项行动,实施养老机构星级评定,发挥星级敬老院的示范引领作用,切实提高农村敬老院管理服务水平。支持城关区域敬老院创建市级标准化农村敬老院示范院、汉阳镇双坪敬老院创建县级标准化农村敬老院示范院。

(八)着力推进社区基础设施建设,深化基层社会治理创新

20.加强基层政权建设,落实好新修订的《村委会组织法》和《城市居委会组织法》,加大村务公开民主管理工作,指导村(社区)做好村规民约(居民公约)修订完善工作。

21.加快易地扶贫搬迁安置社区自治组织建设和规范化管理,优化安置社区服务工作,让搬迁群众在安置区遇事有人管,公平享受基本公共服务。

22.加快推进标准化社区建设工作,强化社区治理与服务功能,指导创建市级标准化社区、县级标准化社区各1个,打造一批和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的社区建设示范点。

23.大力推进社区信息化建设,着力推进“三线两化一平台”信息化平台应用实施,实现城市社区公共服务信息平台全覆盖。

24.根据中、省、市民政部门要求,积极配合做好2019年度城镇社区专职工作人员招聘工作。

(九)着力抢抓机遇,全力推进殡葬管理再上新台阶

25.贯彻落实中办、国办《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》和省、市《实施意见》,严格执行县委组织部、县监察局、县民政局《关于规范党员干部和公职人员殡葬行为的规定》,充分发挥党员干部在推动殡葬改革、文明节俭办丧事、绿色生态安葬等方面的带头作用。

26.持续稳妥推进违规坟墓整治工作,加快殡葬基础设施建设,加强殡葬服务机构管理,提升公墓管理服务水平。做好清明节、春节期间群众祭扫服务保障工作。

三、部门预算构成单位

本部门的部门预算包括机关预算和所属事业单位预算

 

序号

单位名称

备注

1

汉阴县民政局机关

 

2

汉阴县社会救助中心

 

3

汉阴县中心敬老院

 

4

汉阴县陵园管理所

 

5

汉阴县龙双区域敬老院

 

6

汉阴县涧永区域敬老院

 

7

汉阴县蒲双区域敬老院

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,民政局人员编制34人,其中行政编制11人,事业编制23人。实有在职人员31名,其中行政编制10人,机关工人1人。事业编制20人。专职社区工作人员29人,遗属3人,伤残军人37人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日民政局固定资产166.87万元。局机关没有公务用车,2019年部门预算未安排购置车辆。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

 六、部门预算绩效目标说明

   本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现了专项资金整体绩效目标管理,涉及民政项目建设资金230万元,用于县老年公寓工程款。汉阴县老年公寓建设主体已于2018年11月全年竣工,验收合格,今年投入使用,运营良好。设计床位300张,可满足有入住需求的老年人入住,享受到充足的护理、医疗、膳宿及康体的群里需要。提供多元化的养老服务。可解决约40人的就业岗位。

七、汉阴县民政局2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2803.478万元,全部是一般公共预算拨款收入,较上年增加537.05万元,主要原因是人员经费和县本级专项资金增加。2019年本部门预算支出2803.478万元,全部是一般公共预算拨款支出,较上年增加537.05万元,主要原因是代管伤残人员的伤残保健金列入人员经费及在职人员基本工资、津贴调整及单位部分社会养老保险;公用经费支出较上年增加2.53万元,主要原因是脱贫攻坚差旅费增加;县本级专项资金支出较上年增加432.25万元,主要原因是增加了残疾人两项补贴、及敬老院的机构运转经费、民政项目建设。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款支出2803.478万元,较上年增加537.05万元,其中人员经费较上年增加104.83万元,主要原因是代管伤残人员的伤残保健金列入人员经费及在职人员基本工资、津贴调整及单位部分社会养老保险;公用经费支出较上年增加2.53万元,主要原因是脱贫攻坚差旅费增加;县本级专项资金支出较上年增加432.25万元,主要原因是增加了残疾人两项补贴、及敬老院的机构运转经费、民政项目建设。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年规模变化情况

本年支出合计2803.478万元。其中人员经费支出305.9万元,较上年增加104.8万元,主要原因是代管伤残人员的伤残保健金列入人员经费及在职人员基本工资、津贴调整及单位部分社会养老保险;公用经费支出66.568万元较上年增加2.53万元,主要原因是脱贫攻坚差旅费增加;县本级财政专项资金支出2431.01万元,较上年增加432.25万元,主要原因是增加了残疾人两项补贴、敬老院的机构运转经费、退役士兵安置及民政项目建设的预算等。

2、支出按功能分类的明细情况

行政运行支出295.148万元,其中人员经费支出228.58万元,比上年增加27.5132,主要原因是在职人员基本工资、津贴调整及单位部分社会养老保险支出;公用经费支出66.568万元,比上年增加了2.53万元,主要原因是脱贫攻坚差旅费增加。

农村特困人员供养支出148.17万元,县级财政配套预算支出农村特困机构运转经费。

伤残抚恤支出77.32万元,用于发放伤残人员的伤残保健金。比上年减少6.155万元,主要原因是未预算增资部分。根据县委、县政府机构改革方案,这部分职责2019年拟划转至汉阴县退役军人事务局。

拥军优属12万元。用于八一慰问驻军部队、武警、消防、武装部及重点优抚对象和双拥工作支出。根据县委、县政府机构改革方案,这部分职责2019年拟划转至汉阴县退役军人事务局。

义务兵优待金县级财政配套预算支出35万元,打卡发放义务兵家属优待金。比上年减少14.6万元,主要原因是义务兵人数减少。根据县委、县政府机构改革方案,这部分职责2019年拟划转至汉阴县退役军人事务局。

退役士兵安置县级财政配套预算支出支出96.95万元,打卡发放服役2年义务兵退役自主就业地方一次性经济补助,比上年增加34.928万元,主要原因是退役士兵人数增加。根据县委、县政府机构改革方案,这部分职责2019年拟划转至汉阴县退役军人事务局。

基层政权和社区建设支出122.07万元,用于专职社区工作人员报酬、五险一金的缴纳及社区组织党群服务中心运转经费,比上年增加18.68万元,主要原因是专职社区工作人员报酬增长、单位部分五险一金增加及工会经费支出。

殡葬支出46万元,用于规范殡葬行为补助。城区居民死亡后在我县火葬补助1000元,在殡仪馆办理丧事补助1000元、公墓安葬补助1000元。

老年福利支出230万元,用于县老年公寓项目支出,今年投入使用,设计床位300张。比上年增加130万元,只要是县老年公寓景观绿化、排污附属工程建设及光荣院使用配备设备。

最低生活保障支出1330万元,县级财政配套预算支出城乡最低生活保障补助。比上年增加438万元,主要原因是按上年可用财力比例足额预算。

贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴县级财政配套预算支出251.82万元,按季度“一卡通”兑付。主要原因是2019年新增预算。

重大公共卫生专项县级财政配套预算支出支出80万元,打卡发放严重精神障碍患者监护责任补贴。

其他民政局管理事务支出79万元。用于开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出及民政项目建设前期经费。比上年增加15.78万元,主要原因是增加了民政项目前期经费。

3、支出按经济分类的明细情况

工资福利支出213.569万元,主要用于在职人员工资支出。比上年减少79.445万元,主要原因是社区专职人员支出列在商品和服务支出劳务费中;

商品服务支出267.638万元,主要用于专职社区工作人员支出及公用运转及民政事务管理救灾储备库管理费等,比上年增加145.278万元,主要原因是增加专职社区工作人员支出及脱贫攻坚差旅费;

专项业务经费支出2367.01万元(主要用于城乡最低生活保障和特困人员救助供养补助、残疾人两项补助、严重精神障碍患者监护责任补贴、优抚安置、专职社区工作人员报酬等)比上年增加248.8812万元,主要原因是增加重度残疾人生活补贴和护理补贴支出。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算支出

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算6万元,公务接待费4万元,公务用车运行费6万元(租车费)。主要用于脱贫攻坚工作和城乡低保、特困人员核查。

2019年会议费预算2万元,培训费预算2万元。

(七)机关运行经费安排情况

公用运转经费支出66.568万元,其中分档定额公用交通运转经费17.5万元,公务交通补贴10.068万元,民政业务管理费28万元,双拥工作经费5万元,救灾储备库管理经费6万元。比上年增加2.528万元,主要是脱贫攻坚差旅费支出增加。

本部门无2018年结转列权责发生制核算机关运行经费。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30万元。主要用于光荣院投入使用采购空调、床、厨房设备、医疗康复及健身设备、办公桌椅等。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县民政局

2019年3月13日

民政局2019年部门预算公开报表.xlsx