汉阴县人力资源和社会保障局

2017年度部门决算公开说明

   

根据汉阴县财政局《关于做好2017年度部门决算公开的通知》（汉财字［2017］116号）精神要求，我单位作为县政府职能工作部门，现将2017年部门决算情况公开如下：

      一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订我县人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；综合管理全县政府行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、拟订全县人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理办法；参与人才管理工作；落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全县人力资源和社会保障信息统计；管理县政府系统及镇科级以下干部档案。

6、负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来汉工作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理等工作。 

8、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全县职业能力鉴定工作；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

9、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

10、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11、会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，指导各镇开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施县属机关企事业单位、中省驻汉单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全县企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

13、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全县人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

14、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

15、承办县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年对标市、县两级目标考核任务，我局做好了以下重点工作：

1、完成城镇新增就业2021人,超额完成计划任务的101%。

2、争取项目资金10251万元，完成任务的128%。全年一般公共预算财政拨款收入2660.29万元，完成一般公共预算支出2490.86万元，支出比率达93.6%。

3、全年农村劳动力转移就业77738人，完成任务的155.5%。

4、发放创业担保贷款5208万元，完成任务的115.7%。

5、城镇登记失业率控制在2.95%以内，控制在目标范围内。

6、完成免费技能培训4713人，完成任务的153%；

7、做好创建省级创业型城市各项工作。按照《安康市创建省级创业型城市工作实施意见》要求，我局积极牵头创建工作，制定出台一系列扶持创业就业优惠政策，基本建成了创业带动就业“六大体系”。创业活动、创业能力、创业贡献“三项指标”达到创建标准，创建省级创业型城市成效显著。

8、全年城乡居民社会养老保险18.59万人，参保率达99.77%，完成任务的102%；发放率达100%。

9、全年完成城镇居民医疗保险参保18500人，完成任务的103%；在城镇职工医保、工伤保险、生育保险、失业保险四项保险经办目标任务综合评比中，我县综合排名全市第一名。

10、制定出台了《汉阴县自主创业高校毕业生创业补贴实施办法》助推高校毕业生回乡创业。本年度共开展创业培训105人，举办“汉阴名厨”培训班1期培训名厨160人，汉阴美食街创业孵化基地正式运营。

11、完成政策性调资等工作。全年办理各类工资福利业务13000余人次，涉及58个主管局、120个单位。

12、全年共收到和处理各类劳动人事争议仲裁案件申请102件，按期结案102件，结案率达100%。

13、组织做好了公务员培训。全年组织政府序列公务员网络培训873人，参训率达96%；组织承办了省公务员局以“五大发展理念引领追赶超越”为专题的“送教下基层”活动，参训300余人；组织新招录公务员初任培训17人，专题培训8人。

14、做好政府序列专业技术人员的中级、高级职称晋升中的审核、申报工作，初级职称的受理、审核及审批工作。完成全县专业技术人员中级职称晋升申报审核132人，高级职称晋升审核54人，大中专毕业生专业技术任职资格认定5人，审批专业技术人员初级职称13人。

15、做好公务员招录工作。全年新招录公务员18人，招录计划完成100%；积极配合县委组织部完成选调生、从优秀村干部中招录公务员3人。

16、做好教育、卫生等事业单位人才招聘工作。为全县事业单位补充人才228名，其中公开招聘中小学教师39人，免费师范毕业生聘用5人，“特岗教师”服务期满聘用43人，公开招聘镇卫生院医学专科生35人，定向招聘医学本科生34人，农村订单定向免费医学毕业生聘用2人，从大学生村官中公开招聘镇扶贫工作人员10人，高层次人才公开招聘4人；复退军人安置41人，转业士官安置15人，2017年新增硕士研究生及以上学历人才9人，县外调入24人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算及所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	汉阴县人力资源和社会保障局（机关）
2	汉阴县社会保险经办中心
3	汉阴县城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况情况

截止2017年底，本部门人员编制69人，其中行政编制19人，事业编制50人；实有人员61人，其中行政18人，事业43人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门年度决算情况
    （一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度总收入2703.06万元，比上年度减少7963.29万元；总支出2500.71万元，比上年度减少8166.4万元；减少原因为2017年本部门管理的城镇居民养老基金和医保基金没有纳入部门年终决算，由县财政基金统一决算。

2、本年度总收入2703.06万元。其中：公共预算财政拨款收入2660.29元,其他收入42.77万元。

3、本年度总支出2500.71万元。其中：基本支668.61万元,项目支出1832.1万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入2660.29万元，比上年度减少7564.07万元；财政拨款支出2490.86万元，比上年度减少7719.5万元；减少原因为2017年本部门管理的城镇居民养老基金和医保基金没有纳入部门年终决算，由县财政基金统一决算。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出共计2490.86元，其中：一般公共服务支出668.61万元；教育支出（就业培训）600万元；社会保障和就业支出1212.25万元；农林水支出（小额担保贴息）10万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计668.61万元，其中：人员经费557.72万元，用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金和退休人员的退休费支出等；公用经费110.89万元，主要用于保证本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费（含固话和网费）、工会经费等日常公用支出。
    4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费、及会议费支出情况说明

1、本年度 “三公”经费共计支出4.92万元。其中：因公出国（境）费支出为零；公务接待费0.9万元，主要用于上级部门出席会议、考察调研、检查指导等工作用餐。公务用车运行维护费用4.02万元，主要是到上级部门汇报联系工作，农民工欠薪案件调查处置、脱贫攻坚联村帮扶、小额担保贷款考察、指导培训等公务活动时租用公车办的公车产生的费用。

2、本年度培训费支出为2.34万元，主要是创建创业型城市业务培训等。

3、本年度会议费支出为1.4万元，主要是人社工作年度春训会和人社部来汉调研座谈会等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2017年组织对就业专项资金项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款收入1923.51万元，一般公共预算财政拨款支出1822.25万元，资金执行率94.74%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出为110.89万元，较上年度增长1.6%，增长原因主要为脱贫攻坚工作中，第一书记驻村各项补贴、差旅和全局干部联村帮扶产生的差旅费。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共13.41万元，其中政府采购货物类支出8.96万元、政府采购服务类支出4.45万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门名下已无公务车辆；也无单价在50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                   

             附件：汉阴县人社局2017年部门决算公开表.xls