汉阴县经济贸易局

                                           2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易的法律法规及方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划和综合性政策文件并组织实施；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、负责监测、分析全县工业、商贸经济运行态势，编制并组织实施工业商贸经济运行调控目标，协调解决工业商贸经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

4、负责全县工业行业规划，研究提出加快工业化进程、提高工业发展水平的规划和目标，引导走新型工业化道路；统筹提出全县工业布局、产业（行业）发展、结构调整规划建设的方案和政策并组织实施；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。

5、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

6、组织指导全县工业商贸企业的改革创新；指导企业的管理、扭亏和减负工作；组织指导企业完善法人治理结构和推行法律顾问制度，推进现代企业制度建设。

7、负责指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；负责协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。

8、负责组织协调工业环境保护和环境产业发展，拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材柞的推广应用。

9、贯彻执行国家有关中小企业发展的法律法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展的政策和措施；强化建设中小企业服务体系的职责，负责中小企业发展的综合协调、指导和服务。

10、负责统筹推进全县工业信息化工作，指导协调社会和经济各领域的信息化应用工作，推动信息服务行业发展；承担信息化宣传、普及和教育工作职责；负责组织推进县域电子商务产业发展，强化电子商务产业发展规划、引导和监管。

11、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业

网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责做好限上贸易企业的培育工作，大力发展进出口贸易经济。

12、负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测

预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责推广散装水泥和预拌砂浆，依法征收管理散装水泥保证金；负责黄金、化工、机械、有色冶金、轻工纺织、建材、室内装饰、煤炭、茧丝绸、酒类、成品油、再生资源等行业的监督和管理工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

13、承担对系统企业安全生产的监督管理责任。

14、承办县政府交办的其它事项。

县经贸局内设机构4个：行政股、经济运行股、行业管理股、商贸流通股；局属事业单位1个：汉阴县中小企业发展服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年部门工作任务：计划实现工业总产值234亿元，同比增长15.5%，其中规模工业实现总产值232亿元，同比增长16%；规模以上工业实现增加值59亿元，同比增长13%；完成工业固定资产投资20亿元；非公有制经济占GDP的比重达到61.5%；全社会消费品零售总额达到29.4亿元，同比增长12%；培育规模以上工业企业10户，培育限上商贸企业8户；完成外贸进出口1000万元人民币。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本部门本级预算，无独立核算的下属事业单位

三、部门人员情况说明

汉阴县经济贸易局编制数15人,其中：行政编制10人、事业编制5人。年末实有人员20人，其中：行政人员15人、事业人员5人。单位管理退休人员38人，其中遗属3人，六十年代2人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位没有车辆及单价20万元以上的设备。2019年部门预算不安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款309.566万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入309.566万元，其中一般公共预算拨款收入309.566万元；2019年本部门预算收入较上年减少10.2088万元，主要原因是人员经费减少；2019年本部门预算支出309.566万元，其中一般公共预算拨款支出309.566万元，2019年本部门预算支出较上年减少10.2088万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入309.566万元，其中一般公共预算拨款收入309.566万元，2019年本部门预算收入较上年减少10.2088万元，主要原因是人员经费减少；2019年本部门财政拨款支出309.566万元，其中一般公共预算拨款支出309.566万元，2019年本部门预算支出较上年减少10.2088万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出309.566万元,较上年减少10.2088万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出309.566万元，其中：

（1）行政运行（2160201）176.12万元，较上年减少13.65万元，原因是人员经费减少。

（2）其他商业服务业等支出（2169999）133.45万元，较上年增加0.45万元，原因是增加处理改制企业遗留问题专项补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出309.566万元，其中：

工资福利支出（301）132.42万元，较上年减少3.04元，原因是人员减少；

商品服务支出（302）35.35万元，较上年增加1.77万元，原因是省上贸展活动较多，增加经费。

其他商品及服务支出（30299）133.45万元，较上年增加0.45万元，原因是增加处理改制企业遗留问题专项补助。

对个人和家庭的补助支出（303）8.34万元，较上年减少12.12万元，原因是离休人员减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出309.566万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.42万元，机关商品和服务支出（502）35.35万元，机关商品和服务支出（502）其他商品和服务支出（50299）133.45万元，对个人和家庭的补助支出（509）8.34万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

     本部门无当年政府性基金预算收支，无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：公务接待费3万元，较上年无变化；会议费2万元，较上年无变化。2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排35.35万元，较上年增加1.77万元，原因是省上贸展活动较多，增加经费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共15.6万元，其中政府采购货物类预算4.6万元、政府采购服务类预算11万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

                         汉阴县经济贸易局

                          2019年3月15日

 

 

（汉阴县经贸局）2019年部门预算公开报表.xlsx