一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1.宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇;2.指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建成小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用;3.充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；4.积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议；5.指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作；6、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

机构设置：汉阴县委老干部局是财政全额拨款单位，机构级别为正科级，内设股室2个（即：行政股，业务股），根据省委省政府机构改革方案，并依据县委办、县政府，汉办字[2019]12号汉阴县机构改革方案本部门2019年拟划转至中共汉阴县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2019年度部门主要工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门（中共汉阴县委组织部）统一反映。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，全为行政编制；实有人员7人，全为行政身份。单位管理的离退休人员12人。2019年机构改革后，以上所有人员将拟划转至中共汉阴县委组织部。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无公务车辆，无单价20万以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万以上的设备，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、 部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般

公共预算当年拨款103.074万元，本部门无当年政府性基金预算和国有资本经营预算，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入预算为103.074万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增加2.1658万元，主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加；2019年,本部门预算支出为103.074万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长了2.1658万元，主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入103.074万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增加2.1658万元，主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加；2019年本部门财政拨款支出103.074万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长了2.1658万元，主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出103.074万元，较上年增加2.1658万元，主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加，属于政策预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出103.074万元，其中

（1）行政运行（2010601）人员经费支出78.410万元，较上年增加1.1718万元，主要原因是机关单位人员工资和离休干部及遗属生活补助费的增加。

（2）机构运行（2010650）公用经费支出15.724万元，较上年增加了0.004万元，主要原因是2018年公务交通补贴未预算够，少了0.004万元。

（3）一般行政管理事务（2010602）专项业务经费8.94万元,较上年增加0.99万元，主要原因是破产困难企业遗属生活补助费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）本部门2019年一般公共预算支出103.074万元，其中：工资福利支出（301）51.9488万元，较上年增加0.384万元，原因是基本工资上调；商品和服务支出21.304元，较上年增加0.004万元，原因是2018年公务交通补贴未预算够，少了0.004万元；对个人和家庭补助支出29.8166万元，较上年增加0.7832万元，原因是离休人员离休费和遗属生活补助费的增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出103.074万元，其中：机关工资福利支出（501）51.9488万元，商品和服务支出21.304万元，本部门当年未安排机关资本性支出，并已公开空表。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，全为公务接待费用，较上年持平，主要原因是公务业务及范围未发生变化，故接待费用未变化。2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费（含车改补助）和因公出国（境）经费预算，并已公开空表。

2019年本部门当年一般公共预算会议费1.5万元，较上年持平，主要原因是机关承担业务及范围未发生变化。

2019年本部门当年一般公共预算公务交通补贴4.224万元，较上年增加了0.004万元，主要原因是2018年公务交通补贴未预算够，少了0.004万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排15.724万元，较上年增加了0.004万元，主要原因是2018年公务交通补贴未预算够，少了0.004万元。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：汉阴县委老干部局2019年部门预算公开报表.xls 

中共汉阴县委老干部工作局

2019年3月15日

2019年老干部局预算公开报表.xlsx