汉阴县人力资源和社会保障局

2019年部门预算公开说明

 

一、 部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法 律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的 发展规划、计划并组织实施。   

2、负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规；综合管理全 县政府行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；拟 订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组 织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

3、负责全县人力资源管理工作，拟订全县人力资源市场发 展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组 织实施，建立统一、规范、有序的人力资源市场；负责全县人力资 源和社会保障信息统计及信息化建设工作；管理县政府系统及镇科 级以下干部档案。

4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单 位人员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

5、负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并 落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福 利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支 付保障机制和事业单位绩效工资管理制度。

6、负责全县引进国（境）外人才和智力工作，管理来汉工 作的外国专家、留学人员和出国（境）培训工作；参与人才管理工 作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、 培养和管理服务工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划， 负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择 业军队转业干部服务管理等工作。

8、负责拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善 公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹 建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全县职业技能培训机构 的资格认证和监督管理，指导组织全县职业能力鉴定工作；牵头拟 订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩佘劳动力开发就业和对外劳务输出及有序 流动。

9、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城 乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；统筹拟订和落实 机关企事业单位基本养老保险有关政策。

10、负责建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总 体收支平衡。

11、会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推 动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问 题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关就业、创业、 培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

12、负责拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策，指导各镇开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施县属机 关企事业单位、中省驻汉单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协 调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全 县企业劳动管理中的重大问题；参与评定县级劳动模范；组织实施 劳动监察，依法查处重大案件。

13、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本部门截止2018年底共有7个内设机构，分别是行政股、人事（公务员）管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、监察督察股、劳动仲裁院。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转部分工作职能,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

一、以脱贫攻坚统揽工作大局，扎实推进就业扶贫和联村帮扶工作。确保就业扶贫成效保持全市第一方阵，齐心协力做好联村帮扶脱贫工作，强化社保扶贫助力脱贫攻坚。

二、积极实施就业创业，持续用力改善民生。实现稳定就业目标，做好重点群体就业工作，加大就业技能培训力度，积极鼓励农民工返乡创业，强化就业扶贫载体建设，实现新社区工厂“两个全覆盖”，全面启用陕西省公共就业服务信息系统。

三、围绕人才强县战略，吸引聚集人才推动发展。加大人才政策落实力度，推进高层次人才队伍建设，进一步调整人才队伍结构。，加强事业单位人事管理。

四、不断规范和提升经办服务水平，让群众获得更多幸福感。巩固全民参保登记成果，拓宽社保覆盖面，完善落实社会保险各项政策，推进养老、工伤、失业保险制度改革（医疗和生育保险制度改革职能划转至医保局），不断提升社会保障信息化建设水平，加强社保基金监管。

五、以全国基层劳动争议调解示范单位验收为契机，积极构建和谐劳动关系。深化汉阴劳动人事争议调解工作品牌推广，全力做好农民工工资治欠保支工作，认真做好劳动人事争议仲裁工作，持续加强劳动保障监察执法。

六、严格精准执行政策，落实机关事业单位工作人员工资福利待遇。规范业务流程和工作要求，严格执行各类工资福利政策，加强事业单位和国有企业工资绩效改革调控管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的包括部门本级（机关）预算及局属2个事业单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	汉阴县社会保险经办中心	拟撤并至汉阴县医保局
3	汉阴县城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制19人（含工勤2人），事业编制50人；实有人员61人，其中行政18人，事业43人，其中2019年机构改革后将有9名事业编制划转至汉阴县医保局。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产账面价值为139.544万元，无公务车辆。2019年，本部门无部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。 

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。 

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理，2019年，当年一般公共预算当年拨款2863.242万元，其中涉及扶贫项目绩效管理资金100万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本年预算收入2863.242万元，本年支出2863.242万元，包括人员经费403.29万元、公用运转经费支出94.892万元，专项业务经费支出2365.06万元。收入和支出均比上年度增加198.742万元，增加原因为2019年本部门管理的城镇居民养老基金和医保基金按国家相关政策调高标准且覆盖人员增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本年度财政预算拨款收入为2863.242万元，较上年增加198.742万元，主要是按国家相关政策财政提高了对全县社会保险资金的配套补助比例。本年度财政预算拨款支出为2863.242万元，因缴费基数及政策性社保资金支付比例提高导致财政拨款支出也同样比上年上涨了7.46%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算收入为2863.242万元，较上年增加7.46%。主要是财政提高了对全县社会保险资金的配套补助比例。

2019年本部门一般公共预算支出为2863.242万元，其中人员经费支出403.29万元，占支出总额14.09%，比上年增加4.15%，主要因为人员流动及工资标准略微提高；公用运转经费支出94.892万元，占支出总额3.31%，比上年增加0.9%，主要增加了全县事业单位面试招考等重点工作的支出；县本级财政专项资金支出2365.06万元，占支出总额82.6%，比上年增加8.33%，主要是提高了对全县城乡居民养老保险及城镇居民基本医疗保险的补助标准。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2011001）498.182万元，较上年上升3.52%，其中人员经费支出403.29万元，公用经费支出94.892万元。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080108）14.2万元, 较上年上升42%，主要用于人力资源和社会保障信息化事务。

（3）其他就业补助支出（2080799）100万元, 与上年持平，主要用于全县毛绒玩具新社区工厂发展及奖励支出。

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1368.26万元,较上年增长5.64%，县级财政预算全县城乡居民养老保险配套补助支出。

（5）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（2101202）882.6 778万元,较上年增长13.4%，县级财政预算全县城镇居民基本医疗保险、以及工伤、生育、失业保险等配套补助支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出为2863.242万元，其中人员经费支出403.29万元，占支出总额14.09%，比上年增加4.15%，主要因为人员流动及工资标准略微提高；公用运转经费支出94.892万元，占支出总额3.31%，比上年增加0.9%，主要增加了全县事业单位面试招考等重点工作的支出；县本级财政专项资金支出2365.06万元，占支出总额82.6%，比上年增加8.33%，主要是提高了对全县城乡居民养老保险及城镇居民基本医疗保险的补助标准。

（2）2019年本部门一般公共预算支出为2863.242万元，其中机关工资福利支出（501）385.02万元，机关商品和服务支出（502）94.892万元，机关资本性支出（一）（503）10万元，对企业补助（507）100万元，对个人和家庭补助（509）22.47万元，对社会保障基金补助（510）2250.86万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算5.5万元，与上年持平，其中公务接待费用预算2万元，与上年一直；会议费预算1.5万元，较上年上升50%，原因是本年度为脱贫摘帽年，我局承担“八个一批”中就业扶贫工作，新毛绒玩具社区工厂招商引资等都要通过会议推进和协调；培训费预算2万元，较上年下降25%，原因是创业就业方面的业务培训通过招标，委托社会培训机构实施，资金来源于上级项目资金。

部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算94.892万元, 比上年增加0.9%，主要用于全县事业单位面试招考和高层次人才引进工作等支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购一般公共预算共10万元,其中政府采购货物类预算6.4万元，政府采购服务类预算3.6万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附：汉阴县人社局2019年部门综合预算表

 

                        汉阴县人力资源和社会保障局

                                 2019年3月15日

 2019年部门预算公开报表-县人社局.xlsx