汉阴县卫生健康局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据省委省政府机构改革方案及《中共汉阴县委办公室  汉阴县人民政府办公室关于转发<汉阴县机构改革方案>的通知》（汉办字〔2019〕12号）文件要求，本部门2019年划转县新型农村合作医疗办公室职责至县医疗保障局，整合县老龄工作委员会办公室和县安全生产监督管理局部分职能，更名为汉阴县卫生健康局，是县政府新的组成部门。我局新的机构“三定”方案还未确定，相关职责和内设机构待编制部门核定后随之调整。

按照汉阴县财政局《关于做好2019年度县级部门预算公开的通知》（汉财预字〔2019〕18号）文件中明确规定：“涉及机构变动的......先按照上年情况进行说明”，因此，本次2019年部门综合预算公开，仍使用机构改革前的汉阴县卫生和计划生育局。

（一）部门主要职责

1、贯彻卫生、计划生育工作方针、政策和法律法规，负责拟订全县卫生和计划生育发展规划、年度计划并组织实施；落实国家、省和市卫生、计划生育标准与技术规范，拟订全县卫生和计划生育管理规范性文件；协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生计生服务资源配置。

2、负责编制全县疾病预防控制规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预策略、措施并组织实施；制定全县卫生应急预案、政策措施并组织实施，负责突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估，组织实施和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；负责法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件信息报送工作。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测和评估，会同有关部门组织实施食品安全风险监测计划，做好国家、省食品安全标准的贯彻实施。

4、负责拟订全县卫生、妇幼卫生和计划生育发展规划并组织实施；组织和指导全县卫生、妇幼计生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；指导和监督全县计划生育药具管理工作。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织实施公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；参与提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进社会力量举办的医疗机构健康规范发展；构建和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，负责监督医疗卫生机构落实药品、医疗器械釆购、配送、使用的政策规定。

8、负责落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定优生优育和提高岀生人口素质的政策措施并组织实施；实施生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

10、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制；负责协调推进流动人口卫生计生服务、管理政策、法规和流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作。

11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划并组织实施，负责统筹卫生和计划生育人才队伍建设；贯彻落实国家住院医师和全科医生规范化培训制度，组织实施继续医学教育，加快急需紧缺专业人才培养；发展重点学科建设，组织实施卫生计生相关科研项目，加快学科带头人培养，指导卫生计生科技成果普及和应用工作。

12、完善全县卫生计生综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；实施计划生育目标管理和工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析，承担全县人口基础信息库建设任务。

14、贯彻中西医并重方针，制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设；贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

15、负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责拟订全县爱国卫生工作的中长期规划和年度计划，统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动。

17、承担县级医院管理委员会的日常工作。负责县级公立医院的发展规划、章程制定、重大项目决策、财政投入、运行监管、绩效考核等工作；履行政府办医职能，推进现代医院管理制度建设。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设5个机构：行政股、医政医改股、公共卫生应急股、计划生育指导与家庭发展股、卫计法制股、爱国卫生运动委员会办公室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县卫生健康工作的总体任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，始终坚定 “四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一个统揽、五个抓手”布局，扎实推进健康细胞示范建设、综合医改、健康脱贫、基层能力提升、公共卫生、医疗服务、家庭发展与老龄健康、中医药、人才队伍建设、治理能力现代化等九项重点工作，努力开创健康汉阴建设新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫健局的部门预算包括局机关预算和所属事业单位预算。

纳入我局2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县卫健局（机关）
2	汉阴县新型农村合作医疗办公室	拟划转至县医保局
3	汉阴县疾病预防控制中心
4	汉阴县人民医院
5	汉阴县中医医院
6	汉阴县妇幼保健院
7	汉阴县卫生计生监督所
8	汉阴县卫生和计生信息中心
9	汉阴县涧池镇中心卫生院
10	汉阴县蒲溪镇中心卫生院
11	汉阴县平梁镇中心卫生院
12	汉阴县漩涡镇中心卫生院
13	汉阴县汉阳镇中心卫生院
14	汉阴县铁佛寺镇中心卫生院
15	汉阴县城关镇卫生院
16	汉阴县双乳镇卫生院
17	汉阴县漩涡镇上七卫生院
18	汉阴县汉阳镇双坪卫生院
19	汉阴县双河口镇卫生院
20	汉阴县双河口镇龙垭卫生院
21	汉阴县观音河镇卫生院
22	汉阴县平梁镇酒店卫生院

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制795人，其中行政编制12人、事业编制783人；实有人员788人，其中行政18人、事业770人。单位管理的离休人员1人。2019年机构改革后县合疗办13名事业编制、14名实有人员拟划转至县医疗保障局，县老龄委2名人员拟划转至我局。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位固定资产账面价值240878349.91元，无形资产账面价值2630741.84元，共有车辆49辆，单价50万元以上的设备6台。2019年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及绩效目标专项资金拨款42万元，用于开展病媒生物密度监测、病媒生物孳生地调查以及病媒生物消杀工作，以使县城建成区域的病媒生物密度控制在国家标准范围以内，给辖区人民群众创造一个干净、整洁、优美的工作和生活环境。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入24525.5655万元，其中一般公共预算拨款收入5185.9905万元，政府性基金拨款收入19339.575万元。2019年本部门预算收入较上年增加3018.5万元，其中一般公共预算拨款收入较上年5034.3855万元增加151.605万元，主要原因是县本级财政专项资金新增了对农村贫困人口资助参合、补充医疗保险及健康汉阴创建的投入；政府性基金拨款收入较上年16472.68万元增加2866.895万元，主要原因是新农合筹资标准及参合人数的增长导致新农合基金预算的增加。

2019年本部门预算支出24445.9905万元，其中一般公共预算拨款支出5185.9905万元，政府性基金拨款支出19260元，本年收支结余79.575万元，年初结余8710.299万元，累计结余8789.874万元。2019年本部门预算支出较上年增加3957.605万元，其中一般公共预算拨款支出较上年5034.3855万元增加151.605万元，政府性基金拨款支出较上年15454万元增加3806万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入24525.5655万元，其中一般公共预算拨款收入5185.9905万元，政府性基金拨款收入19339.575万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加3018.5万元，其中一般公共预算拨款收入较上年5034.3855万元增加151.605万元，主要原因是县本级财政专项资金新增了对农村贫困人口资助参合、补充医疗保险及健康汉阴创建的投入；政府性基金拨款收入较上年16472.68万元增加2866.895万元，主要原因是新农合筹资标准及参合人数的增长导致新农合基金预算的增加。

2019年本部门财政拨款支出24445.9905万元，其中一般公共预算拨款支出5185.9905万元，政府性基金拨款支出19260元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加3957.605万元，其中一般公共预算拨款支出较上年5034.3855万元增加151.605万元，政府性基金拨款支出较上年15454万元增加3806万元，主要原因是同上。

本年财政拨款收支结余79.575万元，年初结余8710.299万元，累计结余8789.874万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算当年拨款5185.9905万元，较上年5034.3855万元增加151.605万元，增长幅度3%，主要原因是县本级财政专项资金新增了对农村贫困人口资助参合、补充医疗保险及健康汉阴创建的投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出5185.9905万元，其中：

（1）人员经费3614.53万元，较上年减少317.2905万元，原因是退休人员养老金移交至基金办，由基金办按政策规定发放，故不再将退休人员养老金预算到本部门，导致人员经费预算较上年减少；

（2）公用经费运转120.684万元，较上年增加1.504万元，原因是县卫生计生监督所和县卫生计生信息中心人数增加，公务交通补贴随之增加，导致运转经费较上年增加；

（3）专项业务经费1450.7765万元，较上年增加467.39152万元，主要原因是县本级财政专项资金新增了对农村贫困人口资助参合、补充医疗保险及健康汉阴创建的投入。

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	2018年合计				2019年合计				增减变化情况				备注
		合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出
合    计		5,034.39	3,931.82	119.18	983.39	5,185.99	3,614.53	120.68	1,450.78	151.61	-317.29	1.50	467.39
208	社会保障和就业支出	610.73	610.73							-610.73	-610.73
210	医疗卫生与计划生育支出	4,423.66	3,321.09	119.18	983.39	5,185.99	3,614.53	120.68	1,450.78	762.33	293.44	1.50	467.39
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	823.02	285.60	93.38	444.04	1,093.01	299.40	91.81	701.80	269.99	13.80	-1.57	257.76
21002	公立医院	1,052.47	832.47		220.00	1,148.97	890.97		258.00	96.50	58.50		38.00
21003	基层医疗卫生机构	1,854.76	1,701.56		153.20	2,201.97	1,941.23		260.74	347.21	239.67		107.54
21004	公共卫生	693.41	501.46	25.80	166.15	742.05	482.93	28.88	230.24	48.63	-18.53	3.08	64.09

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出5185.9905万元，其中：

工资福利支出3794.70898万元，较上年增加334.35498万元，原因是机关事业单位新增人员增资、正常晋职晋级带来的工资福利增长；

商品服务支出738.684万元，较上年增加51.154万元，主要原因是工作任务的增加及业务开展的需要，增加了支出。

对个人和家庭的补助支出619.59774万元，较上年减少233.90376万元，主要原因是退休人员工资由社保代发。

基本建设支出20万元、其他资本性支出13万元与上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出5185.9905万元，其中：

机关工资福利支出3794.71万元，机关商品和服务支出738.68万元，对个人和家庭的补助619.60万元，机关资本性支出（一）33万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门当年政府性基金预算支出19260万元，较上年增加3806万元，主要原因是根据参合人数的增加及上年度新型农村合作医疗基金报销支出情况，预计本年度基金支出将增加。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

我局2019年“三公”经费预算7万元，其中因公出国（境）费预算为0，公务接待费预算7万元，与上年持平，主要是近年来严格执行中央八项规定，我局健全各项管理制度，规范支出行为，对接待费预算从总量上进行控制，大力压减了不合理开支；公务用车购置及运行维护费预算为0，主要是我县实行公车改革，单位公务车辆由政府办收回，交由县公车办统一管理。

2019年会议费预算8万元、培训费预算7万元，与上年持平，原因是严格执行会议费、培训费管理办法，压缩会议规模和次数、培训人数和天数对会议费、培训费预算进行压减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排120.684万元，较上年增加1.504万元，原因是机关人数增加，公务交通补贴随之增加，导致机关运行经费较上年增加。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共2501.3755万元，其中政府采购货物类预算1622.6555万元,政府采购工程类预算256万元，政府采购信息网络类预算578.5万元，政府采购服务类预算44.22万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              汉阴县卫生健康局

                                                      2019年3月15日

卫健局2019年部门预算公开报表.xlsx