汉阴县人民政府办公室 2020年部门综合预算说明

汉阴县人民政府办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

                                                  第四部分   公开报表                                                                

第一部分   部门概况

  (一)部门主要职责

  1.认真贯彻中省市决策部署，负责县政府的日常政务和事务工作。2.负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。3.围绕县政府总体工作部署，收集信息动态，协助县政府领导同志开展调查研究和综合协调。4.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作；承办县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。5.负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批;负责协调各部门、各镇和县内外有关工作。6.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和上级领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。7.负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和督查落实县政府领导同志指示批示；协助县政府领导同志处置突发事件。8.负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案的协调办理和督促检查工作。9.负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，监督指导全县政府系统政务公开、电子政务和政府信息工作；组织协调县政府系统政务舆情应对工作。10.负责全县金融工作。11.负责全县无线电管理、公共机构节能管理和公车制度改革工作。12.负责县政府机关事务管理工作。13.负责全县外事管理工作。14.负责推进全县政府职能转变和“放管服”改革。15.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)县政府办公室(县政府督查室)设下列内设机构：

  1.政办股

  2.机要股

  3.秘书股

  4.督查股

  5.综合股

  6.金融工作办公室

  7.县政府信息中心

  8.县政府机关后勤服务中心

  二、2020年年度部门工作任务

  (一)围绕中心，服务大局，不断提升政务工作水平

  1.以文辅政提质量；

  2.督查督办提效能；

  3.信息管理提实效；

  4.深化改革提水平；

  5.后勤保障提效益。

  (二)聚焦重点，勇挑重担，奋力推动政府中心工作

  7.扎实推进金融服务工作；

  8.加强政务中心工作；

  9.扎实推进脱贫攻坚工作。

  (三)内强素质，外树形象，全面加强办公室自身建设

  10.以良好学风提升素质。

  11.以专题教育促进工作。

  12.以文明创建激发活力。

  13.以廉洁自律树立形象。

  三、部门预算单位构成

  本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,下属事业单位经费未独立核算。

  四、部门人员情况说明

  截止2019年底，县政府办编制数44名(县级领导单列)，其中行政编制22人、事业编制22人;实有人员44人，其中行政28人(含机关工勤7人、县级领导5人)，事业16人。单位管理的离休人员1人，退休人员16人(退休人员已移交至养老机构)，遗属补助人员5人。挂职领导5人，借调人员3人，购买社会服务人员18人(其中县委机关、政府机关门房保安人员8人、保洁人员2人，管理岗位8人)。

  第二部分 收支情况

  五、2020年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年预算总收入686.51万元，其中一般公共预算收入686.51万元，较上年增加13.72万元，主要原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加;2020年本部门预算支出686.51万元，较上年增加13.72万元，主要原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2020年本部门财政拨款收入686.51万元，其中一般公共预算收入686.51万元，较上年增加13.72万元，主要原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加;2020年本部门财政拨款支出686.51万元，较上年增加13.72万元，主要原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加。。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出686.51万元，较上年增加13.72万元，主要原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2020年当年一般公共预算拨款支出686.51万元，其中：行政运行508.08万元，机关服务178.43万元，较上年增加13.72 万元，原因是2020年新增购买社会服务人员4人工资费用增加。

  3、支出按经济科目分类的情况明细。

  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出686.51万元。其中：工资福利支出297.88万元，较上年增加7.53万元，原因是2019年调资。

  商品和服务支出339.03万元，增加24.28万元，原因是工程建设维护费增加。

  对个人和家庭的补助支出29.61万元，较上年增加6.9万元，原因是退休人员取暖费纳入预算。

  其他资本性支出20万元，同上年减少25万元，原因是办公设备购置减少。

  4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

  本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出149.03万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少18.71万元，原因是：(1)按功能支出分类：

  行政运行2010301科目34.13万元，较上年减少66.71万元，原因是结转资金用于办公经费支出；

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出，2010399科目114.9万元，较上年增加48万元，原因是2019年结转干部招待转至我办经费放入应付账款科目。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  (五)国有资本经济预算拨款收支情况。

  本部门无2019年结转的列全责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。

  第三部分 其他说明情况

  六、“三公”经费等预算情况。

  2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算88万元，较上年增加19万元，公务招待费10万元，公务车辆运行维护费40万元，会议费30万元，培训费8万元。较上年相比，“三公”经费增加27万元，其中：公务招待费增加2万元，原因为公务招待费增加，会议费增加25万元，主要原因为县镇25万元视频会议室费用由2019年租赁费科目转入会议费科目。

  本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

  截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的车辆1台，2020年当年财政部门预算未安排车辆购置。

  八、政府采购情况

  2020年当年本部门政府采购预算共35.5万元，政府采购服务类预算15.5万元、政府采购工程类预算20万元。

  2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中无政府采购资金。

  九、部门预算绩效目标说明

  2020年本部门绩效考核目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款686.51万元。

  本部门无2019无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

  十、机关运行经费安排说明

  本部门当年机关运行经费预算安排259.02万元，较上年增加0.71万元，与上年基本持平。

  十一、专业名称解释

  机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

  1.机关运行经费：指各部门的公用经费;包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       第四部分 公开报表