中国共产党汉阴县委员会办公室 2020年部门综合预算

中国共产党汉阴县委员会办公室

2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉阴县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，加挂汉阴县档案史志局、汉阴县国家保密局、汉阴县委督查室牌子。中共汉阴县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。
    县委办公室（县档案史志局、县国家保密局、县委督查室）主要职责是：负责县委日常文书处理、县委领导公务活动安排和县委各类会议的会务工作；负责以县委、县委办公室名义印发、上报的各类文件、县委领导讲话及其他文字材料的组织、起草、审核、印制、归档等工作；围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，向县委和上级党委反映情况，提供决策参考；负责县委和上级党委重大决策、领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责人大代表、政协委员提出的需要县委有关部门答复或办理的议案、提案、意见、建议的督办落实，协调有关方面做好县委安排的各项工作；负责中央、省委、市委和县委关于保密、机要、密码管理工作的方针政策和法规制度落实情况监督管理和执法检查；负责指导全县档案工作；负责贯彻执行宣传党和国家档案工作方针政策，负责全县档案工作监督管理和执法检查；负责全县制发党内有关规范性文件审查备案和清理规范工作；负责县委机关房产基建、安全保卫、信访维稳、值班安排和各类创建等工作；完成县委交办的其他任务。
    县委全面深化改革委员会办公室主要职责是：学习研究中央、省委和市委关于全面深化改革的决策部署，向县委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，提出总体方案、目标规划、重要政策和重大措施等建议；围绕推进全面深化改革，收集信息动态，研究分析全县深化改革工作情况，总结推广典型经验，研判倾向性、苗头性问题，向县委全面深化改革委员会提出对策建议；统筹协调、推进各专项小组落实改革任务，督促检查县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求落实情况；承办县委全面深化改革委员会日常工作，负责全面深化改革任务的督导考核工作；完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
    县委办公室（县档案史志局、县国家保密局、县委督查室）、县委全面深化改革委员会办公室内设机构为：政办股、秘书股、文书档案股、督查股、综合股。
    县委办公室（县档案史志局、县国家保密局、县委督查室）所属4个事业单位:中共汉阴县委机要室（中共汉阴县委总值班室）、中共汉阴县委政策研究室、汉阴县委机关后勤服务中心、汉阴县接待处。

二、2020年度部门工作任务

2020年按照县委决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是聚焦发展大局，提高“三服务”水平。发挥以文辅政作用，精心办好文件会议；围绕破解难题，深入开展调查研究；加强信息报送，力争走在全市前列；坚持严督硬办，推动中心工作落实。二是强化统筹协调，确保各项工作高效运转。加强同上下左右的沟通衔接；做好机要密码保密工作；加强规范性文件审核报备；牵头做好全面深化改革、档案管理、国家安全等工作；持续抓好机关管理、后勤保障工作；认真做好脱贫攻坚、城市创建、扫黑除恶等中心工作。三是加强自身建设，树立党办良好形象。加强理论学习，提升能力素质；坚持严管厚爱，改进工作作风；抓实机关党建，筑牢战斗堡垒。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：中共汉阴县委办公室（本级）和中共汉阴县委机要室（中共汉阴县委总值班室）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制18人、事业编制30人；实有人员36人，其中行政24人、事业5人，机关工勤7人。单位管理的离退休人员10人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入459.43万元，其中一般公共预算拨款收入459.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加92.46万元，主要原因是单位实有人员增加，人员经费增加；2020年本部门预算支出459.43万元，其中一般公共预算拨款支出459.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加92.46万元，主要原因是单位实有人员增加，工资福利等人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入459.43万元，其中一般公共预算拨款收入459.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加92.46万元，主要原因是单位实有人员增加，人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出459.43万元，其中一般公共预算拨款支出459.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加92.46万元，主要原因是本部门人员增加，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.43万元，较上年增加92.46万元，主要原因是单位实有人员增加，人员经费支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出459.43万元，其中：
（1）行政运行（2013101）459.43万元，较上年增加92.46万元，原因是人员经费增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出459.43万元，其中：
工资福利支出（301）252.27万元，较上年增加79.76万元，原因是机改人员转隶，单位实际在职人员增加。
商品和服务支出（302）184.29万元，较上年增加6.41万元，原因是单位实有人员增加，公务交通补贴支出增加。
对个人和家庭的补助（303）13.92万元，交上年增加2.94万元，原因是单位实有人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出459.43万元，其中：
机关工资福利支出（501）252.27万元，较上年增加79.76万元，原因是机改人员转隶，单位实际在职人员增加。
机关商品和服务支出（502）184.29万元，较上年增加6.41万元，原因是单位实有人员增加，公务交通补贴增加。
对个人和家庭的补助（509）13.92万元，交上年增加2.94万元，原因是单位实有人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41万元，较上年减少1万元（-2%），减少的主要原因是加强支出管理，压缩三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，较上年减少1万元（17%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待支出；公务用车运行费36.00万元，与上年一致；按照县财政核定的每车每年6万元定额使用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.00万元，较上年减少2.00万元（20%），减少的主要原因是按照上级部署，减轻基层负担，压缩会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少2万元（40%），减少的主要原因是加强支出管理，减少一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共21.35万元，其中政府采购货物类预算8.95万元、政府采购工程类预算10万元、政府采购服务类预算2.4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款133万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排184.29万元，较上年增加6.41万元，主要原因是公务交通补贴支出及开展脱贫攻坚车辆租赁支出增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表