安康市生态环境局汉阴分局 2020年部门综合预算

安康市生态环境局汉阴分局

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置
    （一）部门主要职责
    受安康市生态环境局委托，负责县域环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在安康市市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。
    （二）部门机构设置
    安康市生态环境局汉阴分局为安康市生态环境局的派出分局，正科级规格，由市生态环境局直接管理，下属汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站两个副科级财政全额预算事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚决打赢蓝天保卫战
    1.推进大气污染防治。以“抑尘、控煤、禁燃、增绿”为重点，加强对建筑（道路）工地、烟花爆竹、砖厂、燃煤锅炉等大气污染源的监管和治理，开展施工扬尘和挥发性有机物专项整治。落实对黄标车、无标车禁行限行工作要求，查处不合格煤制品的制售和露天烧烤，规范餐饮油烟处理，提高城区绿化率，主城区实行机械化清扫和洒水。
    2.抓好禁烧禁炮工作。印发全县2020年度秸秆禁烧工作实施方案，按照全县农作物秸秆禁烧管理办法，进一步落实部门及各镇职责，拓宽秸秆综合利用渠道，加大对禁烧工作的监督考核和责任追究,兑现奖惩机制。进一步完善烟花爆竹禁燃禁放管理机制，调整优化管控区域，提升监管效果。
    3.做好重污染天气应对工作。实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，强化联防联控，有效应对重污染天气。完善应急减排清单管理制度，健全动态调整机制，修订全县重污染天气应急预案。
    （二）深入推进碧水保卫战
    4.加快水污染治理设施建设。以月河出境断面水质稳定达到Ⅱ类为目标，加大《汉阴县月河水污染治理方案》实施工作力度，监督城镇污水处理厂规范达标运行。积极实施水质提升环保项目，督促责任部门按期完成铁佛寺等4镇污水处理厂建设。
    5.落实 “河长制”管理措施。夯实各级河长的水环境保护工作职责，打击河道非法采砂和工程施工，督促各镇处置沿河的生活垃圾和漂浮物，依托重点河流沿线的在线监控系统建设，动态监控各镇水质保护工作开展。对全县汉江、月河、观音河、中河、东沙河、青泥河、洞河、牟梓河、富水河的各镇出境断面水质实行分季度监测，纳入年度考核。
    6.加大水源地水质安全管控。做好观音河水库、大木坝水源地的水质监管，加快完成洞河水库水源地的规范化建设，开展“万人千吨”级水源地（涧池大龙王沟、城关镇芦鱼沟水源地） “划、立、治”工作，划定水源保护区，设立保护区界标界桩及警示标志，制定实施排查整治方案，取缔水源保护区的排污口，落实镇、村级水源保护责任，保障全县饮水安全。
    （三）扎实开展净土保卫战
    7.夯实土壤污染防控责任。以土壤染防治法执法和“网格化”管理为抓手，夯实各部门、各镇村的土壤污染防控责任，积极推进中省“土十条”各项工作任务全面落实。强化土壤污染重点管单位监管，严格控制有毒有害物质排放。
    8.做好土壤污染状况详查。推动农用地详查成果运用，掌握全县污染地块分布及其环境风险情况。有针对性的开展污染地块休耕还林，土壤污染风险管控和修复。
    9.严格管理固废及危险废物。持续开展危险化学品行业环境安全排查整治，加强尾矿库环境风险排查管控，加强废铅电池、废机油、医疗废物等危险污染物的监管。
    (四) 全面推进青山保卫战
    10.巩固秦岭生态环境整治成效。持续开展县域秦岭、巴山的生态环境保护和污染治理，建立健全生态环境突出问题整治工作台账，实行销号管理。围绕矿产资源开发、违规建设、饮用水水源地保护重点工作，组织开展部门联合执法。
    11.全面落实 “山长制”管控机制。加快推进生态保护红线划定和勘界定标，强化水土保持及生态修复，加强小水电建设项目管理及生态环境保护措施落实。
    （五）加强环境执法监管
    12.严格环评审批。强化建设项目环境审批监管，做好环保竣工验收及排污许可证核发工作，建立环评“绿色通道”，提高网上受理环评的时效和水平。
    13.严厉打击环境违法行为。继续开展水环境污染、大气污染、城市噪声、医疗废物、辐射环境等专项执法检查。加强排污单位环境监督执法工作，严厉打击偷排、直排、漏排环境违法行为。
    14. 维护群众环境权益。健全案件移交和联合办案机制，落实环保法及四个配套办法，提升环境执法水平。及时查处污染投诉和环境纠纷，切实解决影响群众生产生活的突出环境问题。
    （六）推进污染减排
    15.落实减排措施和责任。按照市政府下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、碳排放的年度减排目标任务，制定污染减排方案，编制减排项目计划。落实各单位污染减排目标责任，确保完成年度减排任务。
    16.严格控制新增污染源。强化重点企业污染防治，抓好建设项目总量核定和排污许可证核发工作，推进清洁生产审核，淘汰落后产能。
    17.积极开展在线监控。全面推进国控、省控、市控企业和涉水、涉气重点污染企业在线监测设施建设，建立完善县级环境监管数据平台，强化对“两场（厂）”及国控污染源的监管，确保“三率”稳定达标及在线监测设施数据正常传输。
    （七）防控环境风险
    18.切实落实生态环境“网格化”管理。按照全县生态环境网格化管理实施办法，夯实县、镇、村各级网格长的工作职责，细化工作责任，建立奖惩机制。
    19.健全完善全县环境应急体系。督促各部门、镇、企业理清行业或辖区的重点环境风险源，组织矿山企业安全问题造成的环境次生灾害、道路危险化学品运输、水源地水污染开展突发环境事故应急演练，规范环境应急物资储备库管理，提高应对和处置突发环境事件的能力。
    （八）推进生态文明建设
    20. 完成省级生态文明建设示范县年度工作任务。对标《安康市创建陕西省生态文明建设示范市工作实施方案》，加强组织领导，夯实各部门、各镇创建负责，完成年度创建工作任务。通过“6.5”世界环境日等活动，深入宣传生态文明思想，强化全社会生态环境保护意识。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,为部门本级，下属事业单位经费支出纳入部门本级统一核算管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制8人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入388.87万元，其中一般公共预算拨款收入388.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少97.254万元，主要原因是县本级财政专项资金预算减少；2020年本部门预算支出388.87万元，其中一般公共预算拨款支出388.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少97.254万元，主要原因是县本级财政专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入388.87万元，其中一般公共预算拨款收入388.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少97.254万元，主要原因是县本级财政专项资金预算减少。2020年本部门财政拨款支出388.87万元，其中一般公共预算拨款支出388.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少97.254万元，主要原因是县本级财政专项资金预算支出减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出388.87万元，较上年减少97.254万元，主要原因是县本级财政专项资金预算拨款减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出388.87万元，其中：
（1）行政运行（2110101）128.87万元，较上年增加12.746万元，原因是人员工资正常增加。
（2）一般行政管理事务（2110102）10.00万元，较上年减少40万元，原因是本年度减少污染源普查工作经费支出。
（3）其他环境监测与监察支出（2110299）250.00万元，较上年增加130万元，原因是增加重点污染源在线监测设施运行维护经费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出388.87万元，其中：
工资福利支出（301）112.49万元，较上年增加25.75万元，原因是人员增加及人员工资正常增长。
商品和服务支出（302）226.38万元，较上年增加50.87万元，原因是增加第三方监测运维服务支出。
资本性支出（310）50.00万元，较上年减少168.81万元，原因是减少农村环境保护项目资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出388.87万元，其中：
机关工资福利支出（501）112.49万元，较上年增加25.75万元，原因是人员增加及人员工资正常增长。
机关商品和服务支出（502）226.38万元，较上年增加50.87万元，原因是增加第三方监测运维服务支出。
    机关资本性支出（504）50.00万元，较上年减少168.81万元，原因是减少农村环境保护项目资本性支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加1万元（14.28%），增加的主要原因是增加公务用车运行维护经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，与上年持平；公务用车运行费6.00万元，较上年增加1万元（20%），增加的主要原因是增加公务用车维护费预算支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1万元，与上年持平。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是控制培训费支出，减少培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备 。2020年当年部门预算未安排购置车辆 ；未安排购置单价20万元以上的设备 。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共202.17万元，其中政府采购货物类预算2.17万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算200万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

根据《汉阴县预算绩效管理工作实施方案的通知》（汉财字【2019】228号）文件要求，将县本级专项资金纳入绩效管理。县本级专项资金250万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.38万元，较上年增加2.06万元，主要原因是按人员增加增长机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表