汉阴县公安局交通管理大队 2020年部门综合预算

汉阴县公安局交通管理大队

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政21人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入343.43万元，其中一般公共预算拨款收入343.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.24万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加；2020年本部门预算支出343.43万元，其中一般公共预算拨款支出343.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.24万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入343.43万元，其中一般公共预算拨款收入343.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.24万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出343.43万元，其中一般公共预算拨款支出343.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.24万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出343.43万元，其中：

（）行政运行（2040201）341.43万元，较上年增加7.24万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

（2）培训支出（2050803）2.00万元，与上年持平。

    3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出343.43万元，其中：

工资福利支出（301）173.21万元，较上年增加13.25万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

商品和服务支出（302）119.44万元，较上年减少0.59万元，原因是三公经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少5.42万元，原因是离退休人员工资纳入人社系统集中核算。

资本性支出（310）50.00万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出343.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.21万元，较上年增加13.25万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）119.44万元，较上年减少0.59万元，原因是增收节支，减少机关商品支出。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少5.42万元，原因是离退休人员工资纳入人社系统集中核算。

资本性支出（310）50.00万元，与上年持平。

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.94万元，较上年增加17.94万元（259%），增加的主要原因是重新调整本年度三公经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，与上年持平；会议费2.00万元，与上年持平；公务交通补贴17.94万元，较上年增加17.94万元（100%），增加的主要原因是公务交通补贴列入年度预算。       

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共125.20万元，其中政府采购货物类预算45.20万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款343.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排101.50万元，较上年减少0.59万元，主要原因是增收节支，减少机关商品支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表