汉阴县供销合作社联合社 2020年部门综合预算

 

汉阴县供销合作社联合社

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照汉阴县人民政府关于汉阴县供销合作社联合社“三定”方案文件，我单位主要职能职责：
    一、职能转变
    根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。
    （一）强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。
    （二）加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。
    二、主要职责
    （一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划;积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。
    （二）按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；负责县本级社有企业安全生产监管工作。
    （三）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
    （四）指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。
    （五）指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。
    （六）行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。
    （七）代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。
    （八）组织实施供销系统电子商务运营管理工作。
    （九）承办县政府及上级联合社机关交办的其它事项。
    三、内设机构
    根据上述职责，县供销合作社联合社机关设3个内设机构：
    （一）行政股。负责单位日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和本系统人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。
    （二）发展改革股。负责拟订全县社有企业改革发展长期规划和年度计划；负责县本级社有企业拓展新的经营业务；负责县供销联社机关和直属企业与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动；负责县本级社有企业的项目工作；负责县供销联社机关和直属企业的招商引资工作；负责指导各基层供销合作社改革发展和组织建设工作，协调社员之间的关系；负责全县供销合作社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责全县供销合作社系统基层社改造、专业合作社建设；组织实施供销系统电子商务运营管理工作；完成领导交办的其他工作。
    （三）综合业务股。负责供销合作社系统烟花爆竹的经营管理工作；负责县本级社有企业的安全生产经营管理工作；负责化肥、农药、棉花、蚕桑、茶叶等重要农业生产资源和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作；拟订县本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并负责督促实施；审查县本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责全县供销合作社系统相关统计工作；负责县供销社及直属单位清产核资和内部审计工作；完成领导交办的其他工作。
    四、人员编制和领导职数
    县供销合作社联合社机关事业编制5名。其中：主任1名、副主任1名。
    五、附则
    （一）县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。
    （二）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2020年度部门工作任务

2020年，汉阴县供销社工作的总体思路是：紧扣乡村振兴战略，在推进综合改革中总结成效，稳步在全县推进“四社融合”工作，抓好“五大产业联盟”组织服务和基层组织体系建设。
    一、稳步推进改革试点工作
    认真总结平梁供销社开展三社融合试点的经验、成效和不足，在全县稳步推行“四社融合”工作。具体方案是成立供销社控股的“汉阴县供销农信农业服务有限公司”，组织全县基层社、公司、合作企业等实缴入股400万元，在全县各镇投资组建新型合作制的基层供销社，与各村集体经济合作社在农民入社、信用合作、农业服务等方面深化合作，引导各村集体成员变社员，发展拓宽供销社经营业务，实现供销社改革发展、村集体收益、社员增收的“多赢”局面。县供销农信公司作为县供销联社授权的管理平台公司，通过股权、人事权、监督权等对实施四社融合业务的基层社开展统一农资配送、合作金融统一管理，调节相互之间资金盈缺，统一收取风险备付金，增大供销信用合作的抗风险能力。2020年计划在铁佛、汉阳、城关、涧池、等镇启动实施。
    二、扎实抓好八项重点工作
    一是抓好主要经济指标高质量统计。按照县政府和市社下达的计划任务，将计划分解到系统企业，对合作的企业，全部纳入系统统计平台，实现应报尽报。
    二是抓好五大产业联盟服务。重点围绕生猪、渔业、魔芋联盟企业的产品推介、宣传、销售、信息等方面开展组织、协调、服务工作。
    三是抓好与港鑫公司的合作。在市社签订的战略合作协议框架基础上，根据港鑫公司目前超市自营的情况，超市经营、垃圾分类、农产品收购、快递物流方面方面协商，因地制宜、因企施策，制定灵活的合作方案，吸引合作企业参与。
    四是抓好示范创建。积极争取省社、市社支持，力争县社创建全国百强县级社，推荐城关供销社创建全国基层标杆社，铁佛、汉阳社创建省级标杆社，培育推荐2个省级农民专业合作示范社、2个市级农民专业合作示范社。
    五是抓好宣传推介。按照市政府百城千店工程安排，2020年计划在上海、北京、西安等地建设富硒农产品直营店4个、营销点20个。开展富硒农产品推介活动3场次，邀请省农林卫视专题报道一次，在中华合作时报和安报等媒体宣传2次以上。
    六是抓好基层组织体系建设。结合今年推进的四社融合工作，采取合作制新建2个村级供销社、6个农村综合服务社，网点做到“三统一”既农资配送统一、销售价格统一、门派标识统一。
    七是抓好项目建设管理。严格按照省新网工程和农业综合开发项目资金管理使用办法，做好平梁、铁佛、涧池三个基层社项目组织实施、验收、资金拨付等环节管理。
    八是抓好社有企业资产开发。重点抓好工业品、土产公司的商贸批发市场升级改造建设和农业生产资料公司闲置仓库盘活开发建设，最大限度实现社有资产保值增值。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,在机构变动中，我单位未有涉及。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员18人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入90.33万元，其中一般公共预算拨款收入90.33万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少62.06万元；2020年本部门预算支出90.33万元，其中一般公共预算拨款支出90.33万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少95.63万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.33万元，其中一般公共预算拨款收入90.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少62.06万元；2020年本部门财政拨款支出90.33万元，其中一般公共预算拨款支出90.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少95.63万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出90.33万元，较上年减少95.63万元。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出90.33万元，其中：
（1）其他商业流通事务支出（2160299）87.33万元，较上年减少68.26万元。
（2）其他支出（2299901）3.00万元，较上年减少27.37万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出90.33万元，其中：
工资福利支出（301）72.98万元，较上年减少18.74万元。
商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少24.56万元。
对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年减少52.33万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出90.33万元，其中：
机关商品和服务支出（502）3.00万元，较上年减少27.37万元。
对事业单位经常性补助（505）84.98万元，较上年减少15.93万元。
对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年减少52.33万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年安排会议费预算支出0.5万元，较上年较上年无变化；
    2020年本部门当年安排培训费预算支出0万元，较上年较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年减少9万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表