中共汉阴县直属机关工作委员会 2020年部门综合预算

 

中共汉阴县直属机关工作委员会

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉阴县直属机关工作委员会（简称县直机关工委）。是县委工作机关，为正科级。
    县直属机关工作委员会主要职责是：
    （一）统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻汉各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。
    （二）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
    （三）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。
    （四）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。
    （五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组（党委）的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻汉各单位的违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。
    （六）指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。
    （七）对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。
    （八）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。
    （九）指导所属机关基层党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属机关基层党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。
    （十）完成县委交办的其他任务。

中共汉阴县直属机关工作委员会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室一个，无下属单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）重点及职能工作
    1.推进机关党组织参与城市党建共驻共建工作。
    2.推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展建党99周年等庆祝活动。
    3.以落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日、党费收缴管理，机关党建工作台账报备等基本制度，经常性开展谈心谈话、专题讨论等活动为重点，完成基层党组织标准化建设创建任务。
    4.强化党建主体责任落实，完善基础党建工作清单，开展党组织书记履行抓党建工作职责述职评议活动，指导做好述职反馈意见整改工作。
    5.举办县直机关党组织书记、党务干部、入党积极分子及预备党员培训班。
    6.开展脱贫攻坚承诺践诺活动，激发机关党组织和党员干部精准扶贫内在动力。
    7.牵头做好“健康机关”的创建工作，完成健康机关建设任务。
    （二）中心工作
    完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、“四创”、综治平安建设暨扫黑除恶专项斗争、信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门预算单位

中共汉阴县直属机关工作委员会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室一个，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人，事业编制3人；实有在职人员5人（含县委基层办2人），全部为公务员。单位管理的退休人员3人，退休人员已移交养老机构。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入35.39万元，其中一般公共预算拨款收入35.39万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.312万元，主要原因是人员经费减少；2020年本部门预算支出35.39万元，其中一般公共预算拨款支出35.39万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.312万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入35.39万元，其中一般公共预算拨款收入35.39万元，无政府性基金收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.312万元，主要原因是人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出35.39万元，其中一般公共预算拨款支出35.39万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.312万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出35.39万元，较上年减少7.312万元，主要原因是人员经费减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出35.39万元，其中：
   （1）行政运行（2013601）34.21万元，较上年减少8.022万元，主要原因是人员经费支出的减少。
   （2）一般行政管理事务（2013602）1.18万元，较上年度增加0.71万元，主要原因是2019年搬入新办公地点，配备党员活动室1件，需购买投影仪一台，卫生间需购买电热水器一台，以供整层楼两家单位使用，采购需求上升。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出35.39万元，其中：
    工资福利支出（301）15.67万元，较上年减少9.343万元，主要原因是人员经费支出下降。
    商品和服务支出（302）16.94万元，较上年增加1.317万元，原因是今年是脱贫攻坚收官之年，本部门脱贫攻坚任务极为艰巨，需要经常下村入户，相关开支随应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元，与上年基本持平。

其他资本性支出（310）1.18万元，较上年度增加0.71万元，主要原因是2019年搬入新办公地点，配备党员活动室1件，需购买投影仪一台，卫生间需购买电热水器一台，以供整层楼两家单位使用，采购需求上升。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出35.39万元，其中：
    机关工资福利支出（501）15.67万元，较上年减少9.343万元，主要原因是人员经费支出下降。
    机关商品和服务支出（502）16.94万元，较上年增加1.317万元，原因是今年是脱贫攻坚收官之年，本部门脱贫攻坚任务极为艰巨，需要经常下村入户，相关开支随应增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年增加0.15万元（30％），增加的主要原因是增加了租用公务用车费用的预算。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.15，无公务用车购置费。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.5万元，与上年度持平。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.84万元，比上年度减少0.16万元，减少16%，原因是将能合并培训的内容进行了融合，采取以会代训的方式，减少了培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门固定资产账面价值为10.80万元，无公务用车，也无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置投影仪、电热水器各一台，预算资金1.18万元。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1.18万元，其中政府采购货物类预算1.18万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35.39万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.12万元，较上年增加2.028万元，主要原因是分档定额公用运转经费标准提高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表