关于蒲溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
索引号: | xzfgzbmxzfgbm-GK-2023-0096 | 发布日期: | 2023-05-25 16:39 |
来源: | 蒲溪镇 | ||
内容概述: | 关于蒲溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告 |
2023年5月24日在蒲溪镇第二十届
人民代表大会第三次会议上
汉阴县财政局蒲溪财政所 何小妮
各位代表:
受蒲溪镇人民政府委托,我向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告,请各位代表予以审议,并请列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年,是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年,是蒲溪高质量追赶超越夯基垒台、积蓄后劲的关键一年。我镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导与关心支持下,在镇人大的监督指导下,以服务全镇经济和社会事业发展为出发点,把握好“积极的财政政策要加力提效,注重精准、更可持续”的政策导向,积极培植优质财源,加强收入征管,优化支出结构,强化向上争取,加大民生投入,为蒲溪镇在各项风险挑战中,走好关键一步,为魅力蒲溪高质量发展贡献新的力量,以优异成绩迎接了党的二十大胜利召开。
(一)2022年全镇财政收入完成情况。
2022年,全镇财政收入完成4455.02万元,占预算的274.3%,其中上级补助收入4403.15万元,占预算的278.9%,本级财政收入完成51.87万元,占预算的115.3%。
(二)2022年公共财政预算支出执行情况。
全镇公共预算支出完成4407.56万元,占预算的271.4%,其中:
(1)一般公共服务支出1243.93万元,占预算的193.4%;
(2)文化体育与传媒支出62.54万元,占预算的116.1%;
(3)社会保障和就业支出215.60万元,占预算的126.5%;
(4)城乡社区支出188.54万元,占预算的153.8%;
(5)农林水支出2616.77万元,占预算的476.4%;
(6)交通运输支出37.26万元,占预算的93.6%;
(7)自然资源海洋气象等支出42.92万元,占预算的95.9%。
各位代表,以上执行情况表明,2022年我镇财政工作在按照《中华人民共和国预算法》的要求,认真贯彻落实镇党委、政府和县财政局的各项决策部署,强化财政管理,努力克服经济增长减慢、减税降费等对财政收入的不利影响,较好地完成了全年财政收支任务,有力推动了全镇各项经济建设和社会事业平稳健康发展,这些成绩的取得是镇党委、政府和县财政局正确领导和镇人大及社会各界监督支持的结果,是全镇人民团结奋斗、努力创新的结果,也是财政战线干部同心协力、扎实工作的结果。
二、2022年财政工作主要特点
2022年,面对严峻复杂的宏观环境和财政减收增支的严峻形势,我们闻令而动、迎难而上,在县委、县政府的坚强领导下,全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标,强化“三保”职能,落实“六保”任务,助力抗击新冠疫情和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,财政工作取得新进展,全镇经济社会各项事业实现了稳健发展。
(一)培育优质财源,细化增收节支。一是持续优化提升营商环境,加大招商引资力度,全力培育财源,以增收节支为核心,不断夯实镇级财政增收基础。二是积极落实协税护税责任和义务,坚决堵塞征管漏洞,确保收入应收尽收。三是严格落实“三保”规定,足额预算人员经费,合理安排站办所、村(社区)运转经费,全力保障民生政策落到实处;严格控制一般性支出,坚决遏制“大手大脚,铺张浪费”的现象发生。
(二)兜牢“三保”底线,全力保障改善民生。结合财政改革后的工作职责,坚持统筹兼顾,突出重点,充分发挥公共财政职能,进一步优化财政支出结构,集中有限财力优先“保工资、保运转、保基本民生”。一是镇干部工资、津补贴、遗属生活补助按时足额发放。二是村(社区)干部按要求足额发放,及时兑付镇村两级乡村振兴信息员工资,充分调动投入乡村振兴的工作积极性。三是积极争取并追加乡村振兴、水电路讯等公共基础设施建设、环境保护、重点工作经费、专项补助等资金的投入,有力促进支撑了经济社会发展和产业后续扶持等各项工作。四是重点落实防灾减灾和灾后重建,水毁修复工程。积极落实了科教文卫、“三农”、社会保障、住房保障、就业创业、环境保护、交通建设等民生领域资金配套、信访维稳、群团组织等社会事业的投入。五是大力支持蒲溪大桥修缮工程、316国道路灯改造、集镇铁板桥维修加固、滨河路绿化亮化等10件民生实事落实,大力推进复工复产,有效促进了镇域经济和社会事业健康发展。
(三)严防严控“三个风险”,持续推动预算绩效管理。以绩效管理为手段,严格落实“花钱必问效,无效必问责”理念,切实提高财政资金使用效益。一是以扶贫资产管理为契机,切实发挥国有资产保值增值。按照精心部署,确保登记工作强力推进;精准摸底,确保资金资产全面登记。二是进一步加大涉农资金整合力度,强化财政扶贫资金动态监控平台与“三级两账”监管平台管理工作,巩固脱贫成果,强化衔接资金项目全过程绩效监督管理。三是以防范化解风险为底线,全面推行同步报账拨款制,强化政府债务管控,多措并举化解债务。通过下发书面交办单、暂停拨付办公经费、召开专题交办会等方法限时报账,对无项目资金、无专项资金项目不予评审等办法,更好地保证了项目建设进度和质量,有效加快了报账进度,提升了工作效率。2022年下发交办单24份,镇村累计未报账金额同比下降。四是加大项目绩效管理,全年开展项目评审61个,开展衔接资金项目绩效评价12个,结合镇对村审计和日常检查,强化村财审计结果运用,及时发现和纠正存在问题,对问题严重和性质恶劣案件进行移交,在全镇形成压力下传和“用钱有责”的氛围,防止资金一拨了之和只拨钱不报账的问题,有效控制和化解社会矛盾,为保一方稳定,推动全镇经济及各项事业协调发展做出了积极贡献。
(四)加强政府自身勤政建设,不断提高理财水平。一是以推进科学管理为重点,进一步深化财政体制改革,不断提高科学化精细化水平,制定并落实财政资金支出审批办法,规范财政支出审批程序,切实加强财政支出管理;进一步加强村级财务管理,在全镇开展村(社区)合作组织规范化财务管理培训,为提升村(社区)干部业务水平、合作组织规范运行提供基础保障。二是积极盘活财政存量资金,进一步提高财政资金使用效益;完善公用经费供给标准体系,稳步推进财政预算信息和“三公”经费信息公开。
各位代表,2022年我镇财政预算执行情况总体良好,实现了稳中有进,稳中提质,这是镇党委政府正确领导、镇人大监督支持、全镇上下共同努力的结果。但同时我们也清醒地认识到,财政工作仍然存在一些问题和困难,主要表现在:一是财政收入增收困难,税收增长基数较大,财源结构比较单一,财政增收渠道不够广。二是刚性支出逐年加大,财政收支矛盾日益突出。随着人员调资、社保等各类民生政策的落实以及全镇乡村振兴、生态环保、交通基础设施建设等方面对财力需求不断加大,加之部分单位预算绩效理念还不深入、节约意识还不强,财政管理有待完善。三是财政对上依赖性强、自我调控能力不足。镇属各单位、各村争取项目积极性不高,过度依赖镇本级“微薄”财力。四是部分预算单位和村级财务人员财务基础薄弱,财务管理不严格、内控制度不健全,存在一定的监管薄弱环节和资金运行风险。对此,我们要直面这些存在的问题,采取切实有效的措施加以改进和解决,努力建立更加规范、透明、高效的现代财政。同时,我们诚恳地希望各位代表提出宝贵意见和建议。
三、2023年财政预算安排(草案)
2023年依然是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要一年。综合考虑我镇财政工作面临的形势和任务,2023年镇财政工作预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,认真贯彻落实县委十六届六次全会精神,对标“三个年”活动工作要求,把握好“积极的财政政策要加力提效,注重精准、更可持续”的政策导向,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,大力培植财源基础,着力提升财政资金使用绩效,兜牢“三保”底线,不断优化支出结构,积极推进财政改革,为以中国式现代化凝心聚力建设魅力蒲溪提供坚强有力的财政保障。
根据上述指导思想,2023年镇财政收支预算安排如下:
(一)公共财政收支预算目标。
2023年,蒲溪镇财政收入预算3195万元。其中:上级补助收入3150万元;镇本级财政收入45万元(税收收入37万元,非税收入8万元)。
(二)公共财政预算支出计划。
全镇安排一般公共财政预算支出3195万元,其中:
(1)一般公共服务支出723.4万元;
(2)文化旅游体育与传媒支出52.53万元;
(3)社会保障和就业支出156.68万元;
(4)城乡社区支出136.09万元;
(5)农林水支出2018.86万元;
(6)交通运输支出66.66万元;
(7)自然资源洋气象等支出40.78万元。
四、2023年财政工作主要措施
为了更好实现2023年财政工作的总体目标,圆满完成全年财政收支任务,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在人大的监督指导下,重点抓好以下几方面工作:
(一)紧抓收入任务不放松,着力增强镇级财政保障能力。一是强化财源培育,围绕“三个年”活动,持续优化营商环境,落实减税降费和惠企利民政策,不断壮大支柱财源、新兴财源,确保财政收入稳定增长。紧盯重点企业,主动对接、积极跟踪、贴心服务,解决企业困难,挖掘企业发展潜力,支持企业发展壮大。二是主动对上衔接,及时研究协调解决收入征管工作中遇到的困难和问题;加大对重点税源的监控和非税收入的监管,确保足额征收入库。三是继续加大向上争取一般性转移支付补助和项目资金的力度,积极引导、鼓励项目建设,争取上级给予我镇更多的政策和资金支持,切实增加可用财力。
(二)稳定财政收支运行,加强动态监督管理。一是加强财政预算管理,建立预算执行动态台账,优化支出结构;严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性;严格厉行节约,反对铺张浪费,严控“三公”经费支出;继续严控一般性支出,持续推动预算绩效管理。二是围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求,进一步健全完善“1+N”预算绩效管理制度体系。按照“谁支出、谁负责”的原则,进一步强化部门预算绩效管理意识,全力推进预算绩效工作落实。开展财政项目支出绩效评价工作,通过事前、事中、事后项目综合评价,助推财政资金效益提升。
(三)兜牢“三保”底线,保障基层财政平稳运行。一是优先保“三保”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,在预算编制时,要确保“三保”支出预算足额编制、不留财力缺口;要优先保障重点项目建设,确保政策落实优先、资金保障优先。坚持新增财力向乡村振兴、社会公共事业,猕猴桃、红桃、蚕桑等巩固脱贫成果后续产业、全镇确定的重点项目上倾斜,切实保障和改善民生。二是强化支出预算约束。严格执行《中华人民共和国预算法》,预算执行中严控预算追加,坚持“有预算不超支,无预算不开支”。三是严控一般性支出。进一步树牢过紧日子的思想,认真贯彻中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定,按照“有保有压、以收定支”原则,大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出,严控预算调整和调剂事项,非必需支出一律不得追加,统筹财力坚守“三保”支出底线。
(四)围绕重点发展需求,合理安排财政支出。一是扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动,结合本地产业、文化、旅游资源实际,全力以赴争项目、引资金、抢进度,推动一批能拉动投资、补齐短板的大项目、好项目落地实施。同时,要管好用好直达资金。做到从严从快使用资金,促进资金规范使用管理,提高直达资金使用效益。二是盘活财政存量资金和闲置资产,切实发挥资金资产效益。强化往来款项管理,千方百计清收各类借款,对暂付性款项存量积极采取措施回收和消化,对新增暂付性款项严格按规定从严控制。三是着力打造良好的营商环境,在政策允许范围,制定并落实各项惠民措施,增强财政资金的保障能力和可持续性,不断提升群众幸福指数。
(五)深化财政管理改革,提升财政管理效能。针对基层财政管理运行过程中现存的堵点、难点,选优配强财政干部队伍,强化学习提升能力,全面推动财政所标准化建设,全民提升新时期财政所职能作用。加快推动镇财村财会计电算化,推进村级财务管理规范化建设,强化财政资金“最后一公里”监管。
(六)全面提升政治能力,持续抓好作风建设。始终坚持以政领财、以财辅政,紧盯财政干部和重要岗位“关键少数”。围绕“三个年”活动,持续开展财会监督专项整治活动;严格执行财政干部“七不准”“十严禁”规定,扎实开展五项活动,抓紧作风建设。对照勤快严实精细廉要求,强化职能职责,持续巩固深化“财政干部素质提升年”创建成效,提升工作服务水平,努力打造一支踏实肯干、作风正派、清正廉洁、奋发向上的财政铁军。
各位代表!2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,扎实做好财政工作,使命光荣,意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下,按照高质量发展要求,强化责任担当,积极主动作为,继续立足于本镇的功能定位,以培植壮大财源建设为关键,以创新体制机制为动力,以保障和改善民生为重点,持续强化财政保障能力,为建设“魅力蒲溪 硒品小镇”做出新的更大贡献!