关于蒲溪镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

  2023年5月24日在蒲溪镇第二十届

  人民代表大会第三次会议上

  汉阴县财政局蒲溪财政所 何小妮

各位代表：

  受蒲溪镇人民政府委托，我向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

  一、2022年财政预算执行情况

  2022年，是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，是蒲溪高质量追赶超越夯基垒台、积蓄后劲的关键一年。我镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导与关心支持下，在镇人大的监督指导下，以服务全镇经济和社会事业发展为出发点，把握好“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的政策导向，积极培植优质财源，加强收入征管，优化支出结构，强化向上争取，加大民生投入，为蒲溪镇在各项风险挑战中，走好关键一步，为魅力蒲溪高质量发展贡献新的力量，以优异成绩迎接了党的二十大胜利召开。

  （一）2022年全镇财政收入完成情况。

  2022年，全镇财政收入完成4455.02万元，占预算的274.3%，其中上级补助收入4403.15万元，占预算的278.9%，本级财政收入完成51.87万元，占预算的115.3%。

  （二）2022年公共财政预算支出执行情况。

  全镇公共预算支出完成4407.56万元，占预算的271.4%，其中：

  (1)一般公共服务支出1243.93万元，占预算的193.4%;

  (2)文化体育与传媒支出62.54万元，占预算的116.1%;

  (3)社会保障和就业支出215.60万元，占预算的126.5%;

  (4)城乡社区支出188.54万元，占预算的153.8%;

  (5)农林水支出2616.77万元，占预算的476.4%;

  (6)交通运输支出37.26万元，占预算的93.6%;

  (7)自然资源海洋气象等支出42.92万元，占预算的95.9%。

  各位代表，以上执行情况表明，2022年我镇财政工作在按照《预算法》的要求，认真贯彻落实镇党委、政府和县财政局的各项决策部署，强化财政管理，努力克服经济增长减慢、减税降费等对财政收入的不利影响，较好地完成了全年财政收支任务，有力推动了全镇各项经济建设和社会事业平稳健康发展，这些成绩的取得是镇党委、政府和县财政局正确领导和镇人大及社会各界监督支持的结果，是全镇人民团结奋斗、努力创新的结果，也是财政战线干部同心协力、扎实工作的结果。

  二、2022年财政工作主要特点

  2022年，面对严峻复杂的宏观环境和财政减收增支的严峻形势，我们闻令而动、迎难而上，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”目标，强化“三保”职能，落实“六保”任务，助力抗击新冠疫情和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，财政工作取得新进展，全镇经济社会各项事业实现了稳健发展。

  （一）培育优质财源，细化增收节支。一是持续优化提升营商环境，加大招商引资力度，全力培育财源，以增收节支为核心，不断夯实镇级财政增收基础。二是积极落实协税护税责任和义务，坚决堵塞征管漏洞，确保收入应收尽收。三是严格落实“三保”规定，足额预算人员经费，合理安排站办所、村(社区)运转经费，全力保障民生政策落到实处;严格控制一般性支出，坚决遏制“大手大脚，铺张浪费”的现象发生。

  （二）兜牢“三保”底线，全力保障改善民生。结合财政改革后的工作职责，坚持统筹兼顾，突出重点，充分发挥公共财政职能，进一步优化财政支出结构，集中有限财力优先“保工资、保运转、保基本民生”。一是镇干部工资、津补贴、遗属生活补助按时足额发放。二是村(社区)干部按要求足额发放，及时兑付镇村两级乡村振兴信息员工资，充分调动投入乡村振兴的工作积极性。三是积极争取并追加乡村振兴、水电路讯等公共基础设施建设、环境保护、重点工作经费、专项补助等资金的投入，有力促进支撑了经济社会发展和产业后续扶持等各项工作。四是重点落实防灾减灾和灾后重建，水毁修复工程。积极落实了科教文卫、“三农”、社会保障、住房保障、就业创业、环境保护、交通建设等民生领域资金配套、信访维稳、群团组织等社会事业的投入。五是大力支持蒲溪大桥修缮工程、316国道路灯改造、集镇铁板桥维修加固、滨河路绿化亮化等10件民生实事落实，大力推进复工复产，有效促进了镇域经济和社会事业健康发展。

  （三）严防严控“三个风险”，持续推动预算绩效管理。以绩效管理为手段，严格落实“花钱必问效，无效必问责”理念，切实提高财政资金使用效益。一是以扶贫资产管理为契机，切实发挥国有资产保值增值。按照精心部署，确保登记工作强力推进;精准摸底，确保资金资产全面登记。二是进一步加大涉农资金整合力度，强化财政扶贫资金动态监控平台与“三级两账”监管平台管理工作，巩固脱贫成果，强化衔接资金项目全过程绩效监督管理。三是以防范化解风险为底线，全面推行同步报账拨款制，强化政府债务管控，多措并举化解债务。通过下发书面交办单、暂停拨付办公经费、召开专题交办会等方法限时报账，对无项目资金、无专项资金项目不予评审等办法，更好地保证了项目建设进度和质量，有效加快了报账进度，提升了工作效率。2022年下发交办单24份，镇村累计未报账金额同比下降。四是加大项目绩效管理，全年开展项目评审61个，开展衔接资金项目绩效评价12个，结合镇对村审计和日常检查，强化村财审计结果运用，及时发现和纠正存在问题，对问题严重和性质恶劣案件进行移交，在全镇形成压力下传和“用钱有责”的氛围，防止资金一拨了之和只拨钱不报账的问题，有效控制和化解社会矛盾，为保一方稳定，推动全镇经济及各项事业协调发展做出了积极贡献。

  （四）加强政府自身勤政建设，不断提高理财水平。一是以推进科学管理为重点，进一步深化财政体制改革，不断提高科学化精细化水平，制定并落实财政资金支出审批办法，规范财政支出审批程序，切实加强财政支出管理;进一步加强村级财务管理，在全镇开展村(社区)合作组织规范化财务管理培训，为提升村(社区)干部业务水平、合作组织规范运行提供基础保障。二是积极盘活财政存量资金，进一步提高财政资金使用效益;完善公用经费供给标准体系，稳步推进财政预算信息和“三公”经费信息公开。

  各位代表，2022年我镇财政预算执行情况总体良好，实现了稳中有进，稳中提质，这是镇党委政府正确领导、镇人大监督支持、全镇上下共同努力的结果。但同时我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在一些问题和困难，主要表现在：一是财政收入增收困难，税收增长基数较大，财源结构比较单一，财政增收渠道不够广。二是刚性支出逐年加大，财政收支矛盾日益突出。随着人员调资、社保等各类民生政策的落实以及全镇乡村振兴、生态环保、交通基础设施建设等方面对财力需求不断加大，加之部分单位预算绩效理念还不深入、节约意识还不强，财政管理有待完善。三是财政对上依赖性强、自我调控能力不足。镇属各单位、各村争取项目积极性不高，过度依赖镇本级“微薄”财力。四是部分预算单位和村级财务人员财务基础薄弱，财务管理不严格、内控制度不健全，存在一定的监管薄弱环节和资金运行风险。对此，我们要直面这些存在的问题，采取切实有效的措施加以改进和解决，努力建立更加规范、透明、高效的现代财政。同时，我们诚恳地希望各位代表提出宝贵意见和建议。

  三、2023年财政预算安排(草案)

  2023年依然是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要一年。综合考虑我镇财政工作面临的形势和任务，2023年镇财政工作预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实县委十六届六次全会精神，对标“三个年”活动工作要求，把握好“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的政策导向，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力培植财源基础，着力提升财政资金使用绩效，兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，积极推进财政改革，为以中国式现代化凝心聚力建设魅力蒲溪提供坚强有力的财政保障。

  根据上述指导思想，2023年镇财政收支预算安排如下：

  （一）公共财政收支预算目标。

  2023年，蒲溪镇财政收入预算3195万元。其中：上级补助收入3150万元;镇本级财政收入45万元(税收收入37万元，非税收入8万元)。

  （二）公共财政预算支出计划。

  全镇安排一般公共财政预算支出3195万元，其中：

  (1)一般公共服务支出723.4万元;

  (2)文化旅游体育与传媒支出52.53万元;

  (3)社会保障和就业支出156.68万元;

  (4)城乡社区支出136.09万元;

  (5)农林水支出2018.86万元;

  (6)交通运输支出66.66万元;

  (7)自然资源洋气象等支出40.78万元。

  四、2023年财政工作主要措施

  为了更好实现2023年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政收支任务，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，重点抓好以下几方面工作：

  （一）紧抓收入任务不放松，着力增强镇级财政保障能力。一是强化财源培育，围绕“三个年”活动，持续优化营商环境，落实减税降费和惠企利民政策，不断壮大支柱财源、新兴财源，确保财政收入稳定增长。紧盯重点企业，主动对接、积极跟踪、贴心服务，解决企业困难，挖掘企业发展潜力，支持企业发展壮大。二是主动对上衔接，及时研究协调解决收入征管工作中遇到的困难和问题;加大对重点税源的监控和非税收入的监管，确保足额征收入库。三是继续加大向上争取一般性转移支付补助和项目资金的力度，积极引导、鼓励项目建设，争取上级给予我镇更多的政策和资金支持，切实增加可用财力。

  （二）稳定财政收支运行，加强动态监督管理。一是加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，优化支出结构;严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性;严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出;继续严控一般性支出，持续推动预算绩效管理。二是围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总体要求，进一步健全完善“1+N”预算绩效管理制度体系。按照“谁支出、谁负责”的原则，进一步强化部门预算绩效管理意识，全力推进预算绩效工作落实。开展财政项目支出绩效评价工作，通过事前、事中、事后项目综合评价，助推财政资金效益提升。

  （三）兜牢“三保”底线，保障基层财政平稳运行。一是优先保“三保”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算编制时，要确保“三保”支出预算足额编制、不留财力缺口;要优先保障重点项目建设，确保政策落实优先、资金保障优先。坚持新增财力向乡村振兴、社会公共事业，猕猴桃、红桃、蚕桑等巩固脱贫成果后续产业、全镇确定的重点项目上倾斜，切实保障和改善民生。二是强化支出预算约束。严格执行《预算法》，预算执行中严控预算追加，坚持“有预算不超支，无预算不开支”。三是严控一般性支出。进一步树牢过紧日子的思想，认真贯彻中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定，按照“有保有压、以收定支”原则，大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出，严控预算调整和调剂事项，非必需支出一律不得追加，统筹财力坚守“三保”支出底线。

  （四）围绕重点发展需求，合理安排财政支出。一是扎实开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，结合本地产业、文化、旅游资源实际，全力以赴争项目、引资金、抢进度，推动一批能拉动投资、补齐短板的大项目、好项目落地实施。同时，要管好用好直达资金。做到从严从快使用资金，促进资金规范使用管理，提高直达资金使用效益。二是盘活财政存量资金和闲置资产，切实发挥资金资产效益。强化往来款项管理，千方百计清收各类借款，对暂付性款项存量积极采取措施回收和消化，对新增暂付性款项严格按规定从严控制。三是着力打造良好的营商环境，在政策允许范围，制定并落实各项惠民措施，增强财政资金的保障能力和可持续性，不断提升群众幸福指数。

  （五）深化财政管理改革，提升财政管理效能。针对基层财政管理运行过程中现存的堵点、难点，选优配强财政干部队伍，强化学习提升能力，全面推动财政所标准化建设，全民提升新时期财政所职能作用。加快推动镇财村财会计电算化，推进村级财务管理规范化建设，强化财政资金“最后一公里”监管。

  （六）全面提升政治能力，持续抓好作风建设。始终坚持以政领财、以财辅政，紧盯财政干部和重要岗位“关键少数”。围绕“三个年”活动，持续开展财会监督专项整治活动;严格执行财政干部“七不准”“十严禁”规定，扎实开展五项活动，抓紧作风建设。对照勤快严实精细廉要求，强化职能职责，持续巩固深化“财政干部素质提升年”创建成效，提升工作服务水平，努力打造一支踏实肯干、作风正派、清正廉洁、奋发向上的财政铁军。

  各位代表!2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，扎实做好财政工作，使命光荣，意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下，按照高质量发展要求，强化责任担当，积极主动作为，继续立足于本镇的功能定位，以培植壮大财源建设为关键，以创新体制机制为动力，以保障和改善民生为重点，持续强化财政保障能力，为建设“魅力蒲溪 硒品小镇”做出新的更大贡献!