漩涡镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

  2024年4月3日在漩涡镇第二十届人民代表大会第五次会议上

  汉阴县财政局漩涡财政

各位代表：

  受漩涡镇人民政府委托，现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

  一、2023年财政预算执行情况

  2023年，漩涡财政所在县财政局党组和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动，紧紧围绕镇党委、政府确定的财政工作目标，充分发挥财政职能作用，财政各项工作呈现良好发展态势，全面完成了2023年年度财政工作目标任务。

  （一）全镇财政收支总体情况

  2023年，全镇财政总收入10070.5万元，其中：一般预算财政补助收入5914.08万元(含衔接推进乡村振兴资金2442万元)，财政专项资金4156.42万元。

  2023年，全镇完成财政总支出10587.1万元，其中：一般预算支出5914.08万元(含衔接推进乡村振兴资金2442万元)，专项资金支出4673.02万元。

  （二）一般公共财政预算收支情况

  2023年，财政收入完成164万元(其中：税收收入132万元，非税收入32万元，其中烟叶税收入129万元)，占年初预算62万元的264.52%;圆满完成了年初县级下达的税收任务。一般预算财政补助收入5914.08万元。

  2023年，全镇财政一般预算支出完成5914.08万元，其中：一般公共服务支出完成466.86万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出完成55万元、社会保障和就业支出完成179.03万元、卫生健康支出完成76.71万元、节能环保支出完成588.22万元、农林水事务支出完成4369.98万元(其中衔接推进乡村振兴支出2442万元)、交通运输支出7万元、住房保障支出64.29万元、灾害防治及应急管理支出102万元。巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、基础设施建设、安全饮水工程、农村综改项目、集镇污水管网、信访维稳、安全生产等一系列重点支出项目得到了有效保障，一些与社保民生关系密切的重要工作在社会上产生了良好的反响，有力地促进了全镇经济社会又好又快发展。

  （三）衔接推进乡村振兴资金收支情况

  2023年，上级财政累计下达我镇衔接资金2442万元，累计完成支出2442万元(其中：壮大村集体经济产业发展项目250万元，堰坪民宿改造提升项目1397万元，安全饮水项目40万元，产业道路440.5万元，人居环境提升20万元，重点帮扶村乡村建设规划编制74.5万元，以工代赈项目200万元，饮水工程维修养护20万元)，为顺利实现乡村振兴奠定了基础。

  （四）财政专项资金收支情况

  2023年，上级财政当年下达我镇专项资金1790.64万元，借入款项2365.78万元，上年结转1035.75万元。全镇累计完成各类专项资金支出4673.62万元，其中债务化解支出2445.78万元(其中一般预算700万元，借入款项1745.78万元);优抚、低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助、合疗补助等各类民生支出187.12万元;旧宅腾退、危房改造项目支出149.88万元;凤凰山隧道征迁、田凤民宿征迁等征地支出404.1万元;双河民宿测绘服务费支出205.57万元;退耕还林补助支出220.56万元;污水管网、道路基础设施等项目支出498.89万元;产业发展支出164.09万元;农家乐奖补支出99万元;各类捐赠帮扶资金106.65万元;道路养护支出68.9万元;其他各类项目支出123.08万元。

  同志们，这些成绩的取得，得益于县财政局、镇党委政府的正确领导，得益于上级业务主管部门的悉心指导，得益于镇级各单位的大力配合。

  回顾过去的一年，虽然取得了一些成绩，但收支矛盾日益凸显，地方财力不足，地方财政收入来源单一，财政服务保障能力与经济社会发展的需求和人民群众的期盼还有差距。

  二、2024年财政预算安排

  （一）2024年财政预算编制基本原则

  1、坚持以收定支、量财办事、收支平衡、不列赤字的原则;

  2、坚持“零基预算”、统筹兼顾、提高绩效、防范风险的原则;

  3、坚持保工资、保运转、保基本民生、从严控制一般性支出的原则。

  （二）2024年财政收支预算安排

  依据2024年财政预算编制基本原则，综合考虑各方面因素，本着实事求是、积极稳妥的原则，2024年全镇地方财政一般预算收入安排139万元(其中：契税1万元，耕地占用税4万元，烟叶税130万元，非税收入4万元)。2024年总财力为1888万元，其中：本级收入139万元，上级补助收入1749万元。

  根据以收定支原则，2024年全镇地方财政一般预算支出1888万元，其中：人员支出1029.6万元;运转支出156.65万元;专项业务支出229.22万元;村级补助支出472.53万元。

  三、2024年财政目标任务

  回顾过去的一年，财政所的各项工作都取得了较好成绩，2024年，我们将重点做好以下几方面工作：

  （一）培植优质财源，积极向上争取

  继续加大产业发展力度，按照漩涡三千亩烤烟目标，着力培植优质财源，确保烟叶税收入超130万元，超额完成年度目标任务;配合执法单位做好各类非税收入收缴工作，保证非税收入应收尽收;继续加大向上争取各类项目资金的力度，积极引导、鼓励项目建设，争取上级给予我镇更多的政策和资金支持，切实增加可用财力。

  （二）强化财政监管，防范各类风险

  防范债务风险。积极筹划项目，加大向上级争取资金力度，有序化解政府拖欠企业账款，同时加强项目立项审批、项目建设、资金支付等环节监督力度，坚决遏制隐性债务增量。防范收支矛盾风险。严格实行一般性支出预决算“双控”，坚决贯彻中省市县“过紧日子”的各项工作要求，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，强化预算约束力，缓解收支矛盾风险。防范财务管理风险。持续优化财务管理制度，不定期对镇村财务管理开展监督检查，同时加强与审计部门协作，进一步深化审计范畴领域，形成监督合力。

  （三）优化支出结构，紧盯重点工作。

  进一步加强管理，优化支出结构，严格监督促规范，提高财政科学化精细化管理水平，保障重点工作稳步推进。一是始终坚持优先保工资、保运转、保民生，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。二是严肃财经纪律，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本。三是加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。严格执行专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理，对建设资金的使用继续实行预算、招标、验收、监管和审计。四是加强政府采购监管，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。

  （四）加强教育活动，提高政治素质。

  进一步加强机关作风建设，增强服务意识。一是始终坚持党的领导，把政治建设贯穿财政工作始终。二是深入开展各类业务培训、交流学习活动，不断提升内部管理水平，提高干部履职能力。三是加强作风建设，强化职能职责，严守财经纪律，夯实工作责任，提升服务水平。四是加强财政宣传，及时总结经验，归纳挖掘亮点，拓展宣传渠道，加大宣传力度，为财政工作营造良好的舆论氛围。

  各位代表，2024年，我们将面对新的形势，新的机遇、新的挑战，对财政工作提出了更高要求，在县财政局党组和镇党委、政府的正确领导下，我们将进一步坚定信心，以高昂的工作热情，饱满的工作状态，扎实的工作作风，圆满完成各项财政任务，为巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴提供有力保障。