双乳镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

  2024年4月3日在双乳镇第二十届人民代表大会第六次会议上

  汉阴县财政局双乳财政所所长：王永钦

各位代表：

  受镇人民政府委托，现将双乳镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)作以下报告，提请大会和各位代表予以审议，并请各位代表提出意见。

  一、2023年财政预算执行情况

  （一）2023年财政收入执行情况

  2023年全镇财政总收入完成2856.88万元，占年初预算数2941.84万元的97.11%。一般预算收入完成29.43万元，其中：财政税收收入完成27.37万元、非税收入完成2.06万元，占年初预算数26万元的113.19%;上级转移支付补助收入完成2827.37万元(含2023年上级追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，国有资本经营预算收入0.078万元。占年初预算数2915.84万元的96.96%。

  （二）2023年财政支出执行情况

  2023年全镇财政预算支出2807.18万元(含本年度追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，占年初预算数 2941.84万元的95.42%，支出由工资福利、对个人及家庭补助、商品和服务、其他、村级补助五部分组成，由于工资福利和对个人及家庭补助支出严格执行县级标准，变动幅度相对稳定，变量主要体现于商品及服务支出和本年度追加的上级专款补助资金，结合过紧日子要求和基层“三保”问题实际，特将本年度各预算单位办公经费、差旅经费、项目建设经费等代表性支出予以说明，现将各预算单位整体支出执行情况报告如下：

  1、人大事务(人大办)支出16.57万元，占年初预算数17.44万元的95.01%。其中，办公、印刷经费支出4.88万元，差旅费支出0.14万元，会议费2.05万元，事业单位车补及租车支出0.64万元;

  2、政府办公室及相关事务(党政办)支出452.56万元(含2023年上级追加专项补助资金)，占年初预算数490.81万元的92.21%。其中，办公经费支出22.52万元，印刷费支出15.84万元，电费支出8.28万元，差旅费支出7.65万元，事业单位车补支出18.58万元，劳务费支出6.59万元;

  3、公共安全(社会治理办公室)支出28.32万元(含2023年上级追加专项补助资金)，占年初预算数35.60万元的79.55%。其中，办公经费支出1.12万元，印刷费支出1.59万元，差旅费支出1.51万元，事业单位车补支出0.91万元，劳务费支出1.56万元;

  4、财政事务(财政所)支出86.17万元(含2023年上级追加专项补助资金)，占年初预算数82.42万元的104.54%。其中，办公经费支出8.60万元，差旅费支出1.36万元，事业单位车补支出1.27万元，劳务费支出3.75万元;

  5、社会保障和就业(社保站)支出48.17万元(含2023年上级追加专项补助资金)，占年初预算数42.18万元的114.20%。其中，办公经费支出1.94万元，差旅费支出0.84万元，印刷费支出0.99万元，事业单位车补支出1.83万元，劳务费支出0.24万元;

  6、公路水路运输、文化旅游体育与传媒、环境保护管理事务(公用事业服务站)支出296.11万元(含2023年上级追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，占预算数 296.25万元的99.95%。其中，办公经费支出4.97万元，差旅费支出0.46万元，事业单位车补支出1.37万元，2023财政衔接资金支出225.0万元;

  7、农林水事务(农业综合服务站)支出1310.35万元(含2023年上级追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，占年初预算数1392.83万元的94.08%。其中，办公经费支出5.35万元，差旅费支出0.60万元，事业单位车补支出2.28万元，印刷费支出2.88万元，2023年财政衔接资金支出1198.52万元;

  8、其他扶贫事务(经济办、项目办)支出276.84万元(含2023年上级追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，占年初预算数395.52万元的70%。其中，办公经费支出9.87万元，差旅费支出1.26万元，事业单位车补支出2.04万元，印刷费支出2.30万元，财政衔接资金支出148.0万元;

  9、法制建设(综合执法办公室)支出10.12万元，占年初预算数11.76万元的86.05%。其中，办公经费支出0.55万元，事业单位车补支出0.46万元;

  10、农村综合改革(村级经费)支出281.89万元(含2023年上级追加专项补助资金)，占年初预算数177.04万元的159.22%。2023年上级追加补助专款资金：驻村工作队经费支出，解决各村2023年度突出问题资金，2022年度村级养老保险补助，2023年秸秆禁烧经费，2023年上级补助村级专款在村级列支。

  11、国有资本经营预算支出0.078万元。

     （三）2023年财政收支平衡执行情况

  按照现行财政体制及县对镇的年终结算办法，2023年全镇完成地方财政预算收入29.43万元，加上上级转移支付补助收入2827.37万元(含2023年上级追加专项补助资金及2023年财政衔接资金)，国有资本经营预算收入0.078万元，全镇当年可用财力2856.88万元，全镇财政预算支出总计2807.18万元。收支相抵，年终滚存结余168.87万元，实现了“收支平衡，略有结余”的既定目标。

  各位代表，我们清醒地认识到2023年财政工作中存在着一些突出的问题，主要表现在：一是财政收入压力较大，税收基础薄弱，财源结构单一;二是“三保”等财政刚性支出压力不断加大，财政收支矛盾依然突出;三是财政对上依赖性强、增收渠道不够宽广;四是预算精细化管理有待进一步提升。对此，我们将进一步贯彻落实习近平总书记关于党政机关带头“过紧日子”重要指示重要讲话精神，时刻保持艰苦奋斗、勤俭节约作风，全面落实“过紧日子”要求，提高财政资金绩效，高效防范财政风险，稳妥化解收支矛盾风险，紧盯防范财务管理风险，持续加强绩效运行监控，推进预算绩效管理结果应用，将绩效管理结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，坚决落实“花钱必问效，无效必问责”，把党政机关“过紧日子”要求落实落细，确保各项工作顺利推进、取得实效。

  二、2024年财政预算执行计划

    （一）2024年全镇财政收入预算安排情况

  2024年全镇财政税收收入计划安排26万元，上级转移支付补助收入计划安排1072.16万元，专项补助收入493万元(2024年财政衔接资金)，上年结余168.87万元，全年合计可安排财力1760.03万元。 

     （二）2024年全镇财政支出预算安排情况

  根据现行财政体制测算，本级可用财力为全镇地方财政预算收入加上级转移支付补助收入、专项补助收入等。2024年全镇财政预算支出计划安排1760.03万元(含2024年财政衔接资金)，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，实现当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

  1、人大事务(人大办)支出17.64万元，与上年同比增加0.21万元，增加1.2%;

  2、政府办公室及相关事务(党政、综合执法办公室)支出492.47万元，其中党政办支出480.51 万元，与上年同比减少 10.3万元，减少2.1%，综合执法办支出11.96万元，与上年同比增加0.21万元，增加1.8%;

  3、公共安全(社会治理办公室)支出36.73万元，与上年同比增加1.14万元，增加3.2%;

  4、财政事务(财政所)支出113.15万元，与上年同比增加30.73万元，增加37.2%;

  5、社会保障和就业(社保站)支出50.85万元，与上年同比增加8.68万元，增加20 %;

  6、农林水事务(农业综合服务站)支出738.71万元(含2024年财政衔接资金493万元，农村基础设施资金168.87万元)，与上年同比减少654.12万元，减少47.9 %;

  7、其他扶贫事务(经济办、项目办)支出70.43万元，与上年同比减少99.63万元，减少58.6 %;

  8、公路水路运输、文化旅游体育与传媒、环境保护管理事务(公用事业服务站)支出60.13万元，与上年同比减少236.11万元，减少79%;

  9、农村综合改革(村级经费)支出179.92万元,与上年同比增加2.88万元，增加1.6%。

  三、2024年财政工作打算

  2024年，我们将认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻中央、省、市财政工作会及县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议精神，深化拓展“三个年”活动，在保“三保”、惠民生、强监管、促改革中攻坚克难，切实增强财政可持续性，提升财政现代化管理水平，为持续推动县域经济高质量发展作出新的财政担当。

     （一）立足“一个关键”，深刻领悟全国财政工作会议精神 

  中央经济工作会议和全国财政工作会议是贯彻习近平经济思想和习近平总书记关于财政工作重要论述的具体生动体现，准确分析了当前财政经济形势，明确了2024年财政工作的总体要求和具体任务，做好财政经济工作意义重大。我们将立足于深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平经济思想这一关键，深刻领悟会议精神，准确分析当前经济形势，明确经济社会高质量发展和2024年财政经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重点任务，始终践行“以政领财、以财辅政”的理念，切实做到讲政治、守规矩，始终在政治上、思想上、行动上同中、省、市、县保持高度一致，扎实推动会议精神转化为2024年财政中心工作行而有效的工作思路和措施。

     （二）坚持“三个始终”，不断夯实主题教育成果根基 

  我们将对标主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，把加强对党的最新理论成果学习同推动财政工作高质量开展结合起来。一是坚持将强化理论学习贯穿于财政工作始终。坚持原原本本学、联系实际学、及时跟进学，兼顾思想学习与政策学习，着力在深化、内化、转化上凝心聚力，切实把理论学习成果转化为攻坚克难、干事创业的不竭动力。二是坚持将提升政治能力贯穿于财政工作始终。以讲政治的高度统筹谋划财政工作，结合财政部门职能实际，增强规矩意识，坚持党政机关过紧日子和“保基层三保”理念不动摇，注重精打细算、厉行节约，把准财政工作方向，提升财政治理效能。三是坚持将践行“四下基层”贯穿于财政工作始终。深入调查研究，常态化分析研判制约财政发展改革的瓶颈难题，在破解发展之难、财政之困上出实招、求实效，坚持人民至上，紧紧围绕群众急难愁盼问题，大力开展乡村振兴、惠农惠民等政策宣传，以群众满意不满意作为工作成效的根本评判标准。

     （三）把握“五个聚焦”，科学谋划2024年财政中心工作 

  一是紧盯第一要务，保重点、提后劲。积极争取、统筹各类资金保障经济社会高质量发展走深走实，全力支持党委政府确定的重大事项及重点产业项目建设提升能级、支持加快培育新的经济增长点，兼顾量的合理增长和质的有效提升。二是紧盯目标任务，抓收入、提质效。针对税基薄弱、税源短缺等制约经济社会高质量发展的长远瓶颈问题不断拓展开源节流措施，加大税源挖掘分析和财税运行调度力度，加强预算绩效管理，强化结果运用，提升政策效能和资金使用效益，坚持党政机关真过紧日子，严格执行零基预算，坚持“花钱必见效、无效必问责”。三是紧盯治理效能，强统筹、防风险。优化财政支出结构，妥善安排支出次序，优先保障“基层三保”支出，重点关注化解收支矛盾风险，紧盯防范财务管理风险，努力打造集约型财政，进一步降低“三公经费”支出及一般性支出比重，做到“先有预算后有支出”“无预算不支出”，严格执行资金拨付程序，统筹做好资金调度和保障，确保基层财政安全平稳运行。四是紧盯主体责任，严监管、抓落实。严格落实各级《关于进一步加强财会监督工作的意见》，围绕加强绩效评价工作、财政信息公开监督、行政事业单位国有资产监督管理、政府采购日常监管、行政事业单位内控体系建设等财政中心工作，持续组织开展财会监督专项行动，落实监督协同工作责任，切实履行好财会监督主责，坚决维护财经秩序，全力保障重大决策部署落实到位。五是紧盯财经纪律，立规矩、严作风。牢固树立政治机关意识，把主题教育学习成果同推动财政工作高质量开展结合起来，严格践行“七不准、十严禁”和“勤快严实精细廉”要求，常抓不懈党性教育、廉政风险警示教育，充分调动干事创业的积极性和主动性，努力打造想干事、能干事、干成事的高素质财政“铁军”。

  各位代表，时代的考题已经列出，我们的答卷正在写就。我们将在镇党委、镇政府的领导下，在县财政局的精心指导下，镇人大主席团及人大代表的监督下，聚焦大事要事，全面提振保障信心和保障能力，牢筑底线思维，以坚韧不拔的毅力、奋发有为的锐气，在奋力谱写中国式现代化锦绣汉阴建设新篇章中彰显财政铁军担当作为!