汉阳镇2024年财政预算（草案）的报告

2024年4月23日在汉阳镇第二十届人民代表大会第五次会议上

汉阴县财政局汉阳财政所所长：赵学明

各位代表：

  受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算(草案)，提请大会予以审议，并请各位列席人员提出意见。

  一、2024年财政预算安排情况

  2024年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻中、省、市、县财政工作会议及县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，深化拓展“三个年”活动，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极施策，在保“三保”、惠民生、强监管、促改革中加压奋进，切实增强财政可持续性、防范化解风险、提升财政现代化管理水平，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益，推动全镇经济社会高质量发展。

  2024年地方财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡。坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是突出重点，民生优先。切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是盘活存量，提高绩效。建立健全结余结转资金监管和定期清理机制，切实提高财政资金使用绩效，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

  按照上述指导思想和原则，根据镇党委、政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济预期指标和财政收支增减因素。2024年全镇财政预算收支计划建议安排如下：

  (一)2024年全镇财政收入预算安排情况

  2024年全镇地方财政收入计划安排56万元，上级转移支付补助收入计划安排1543.17万元，专项经费安排2448.50万元，动用上年结转资金92.06万元，全年可用财力安排4139.73万元。

  (二)2024年全镇财政支出预算安排情况

  根据现行财政体制测算，2024年全镇财政预算支出计划安排4139.73万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，实现当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

  1、人大事务(人大办)支出74.87万元，与上年同比增加23.58万元，同比增加46%，主要增加了人大代表活动和招商引资经费预算。

  2、政府办公室及相关事务(党政办、项目办)支出2694.01万元(党政办支出346.30万元，项目办支出2347.71万元)，与上年同比增加1537.00万元，同比增加137.34%，主要增加了项目办乡村振兴衔接项目资金和苏陕协作项目资金支出预算。

  3、其他政府办公室及相关事务(社会治理办、宣统文旅办)支出168.21万元(社会治理办支出70.53万元，宣统文旅办支出97.68万元)。与上年同比减少3.76万元，同比减少2.19%，主要减少了宣统文旅办文化活动经费等支出预算。

  4、财政事务(财政所)支出158.10万元，与上年同比增加41.34万元，同比增加35%，主要增加了一事一议项目及烤烟产业奖补资金支出预算。

  5、法治建设(综合执法办)支出79.27万元，与上年同比减少91.85万元，同比减少54%，主要减少了自然灾害救助支出预算。

  6、人力资源事务(社保站、民政所)支出104.26万元(社保站支出64.01万元，民政所支出40.24万元)，与上年同比减少35.46万元，同比减少25.32%，主要减少了临时救助、公益性岗位等资金支出预算。

  7、纪检监察(纪委办)事务支出60.25万元，与上年同比增加2.87万元，同比增加5.0%。

  8、农村综合改革(村级经费)支出381.98万元，与上年同比减少153.53万元，同比减少28.67%，主要减少了村级项目资金及解决突出问题资金预算。

  9、农林水事务(农业综合服务站)支出119.44万元，与上年同比减少376.55万元，同比减少75.91%，主要减少了乡村振兴衔接项目资金支出预算。

  10、乡村振兴事务(乡村振兴办)支出81.31万元，与上年同比增加8.80万元，同比增加12%，主要增加了镇级信息员工资预算。

  11、农村社会事业(经济发展办)支出148.66万元，与上年同比减少99.61万元，同比减少40.12%，主要减少了旧宅基地腾退资金支出预算。

  12、公路水路运输(公用事业服务站)支出69.40万元，与上年同比减少92.33万元，同比减少57.09%，主要减少了乡村振兴衔接项目资金支出预算。

  上述预算编制，充分考虑了各种影响预算收支的因素。由于受财力所限，仍有一些重点项目和需要解决的问题难以在预算中进行安排，我们将通过努力争取上级转移支付及专项资金来逐步解决。在预算执行中，因上级财政体制调整或政策性因素，预算发生变化的，将依法提请镇人大主席团会议对预算作出调整。

  二、2024年财政工作重点

  为确保2024年财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将集中精力抓好如下工作：

  (一)全力组织收入，夯实财力基础。进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是继续做好税收协同共治工作。紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是想方设法培植财源。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大对重点企业、重点项目的支持力度，全力抓好烤烟千亩村建设，确保财政收入稳定增长有支撑。三是盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。积极开展国有资产清查工作，加快推进国有资产盘活工作，使“资产”变“资本”，增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。四是积极向上争资，有效缓解财政压力。发挥政策资金导向功能，做好项目的有序申报，谋划一批优质项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。

  (二)优化支出结构，提升民生保障。一是重点保障民生支出。始终坚持把保障和改善民生放在财政工作的首位，进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。二是加强“三农”工作的服务。认真落实强农惠农政策，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用工作，按照上级相关要求，督促各单位及时准确录入和上报“一卡通”惠农惠民财政补贴发放数据。三是建立节约型财政保障机制。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，规范“三公”经费管理，坚决兜牢“三保”底线，做到有保有压、以收定支、保障重点，取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，强化预算执行刚性约束。

  (三)强化责任担当，提高服务能力。一是持续推进预算管理改革。根据预算管理一体化要求，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。二是坚持党风廉政建设与财政业务工作两手抓。认真遵守各项工作纪律，切实把财经纪律、财务制度和党纪政纪结合起来，认真履行财政监管职能，梳理财政资金安全管理的关键环节和风险点，进一步转变工作作风，不断促进各项工作提质、提速、提效。三是加大业务培训力度。结合年度重点工作任务，充分了解培训需求，积极开展相关业务培训，切实提高镇村两级财务人员业务素质和专业能力，提高财政服务能力，努力打造政治可靠、业务过硬、作风优良的高素质财政干部队伍。

  (四)抓实财政监督，增强管理效能。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是规范资金支付方式和程序，强化资金监管。所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，减少支付环节，杜绝资金支付风险，做到“资金使用到哪里，监管就跟进到哪里”。三是强化国有资产管理。根据2023年国有资产清查结果，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。四是深化财政监督。强化民生领域资金的收支监管，进行动态跟踪，重点开展财政惠民政策方面资金的检查，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心，确保各项财政政策落到实处。五是强化法治财政建设。始终坚持依法行政、依法理财、依法征收，加大预决算信息公开力度，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

  各位代表，2024年全镇财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和县委十六届十一次全会及县委经济工作会议精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，认真落实本次大会决议，撸起袖子加油干，齐心协力强管理、凝心聚力谋发展，努力完成全年各项财政工作任务，为汉阳经济社会高质量发展作出应有贡献。