汉阴县统计局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县统计局2018年度为汉阴县人民政府直属事业单位，2019年，根据《汉阴县机构改革方案》由原直属事业单位变更为县政府组成部门，下属2个副科级事业单位（汉阴县社会经济调查中心和汉阴县社会经济普查中心）。部门主要职责：

（一）承担组织领导和协调管理全县统计工作，拟定全县统计规划以及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准;组织和监督全县统计和国民经济核算工作；审查县级各部门的统计调查计划及调查方案，管理县级各部门制发的统计调查表。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施经济社会发展基本情况统计调查，搜集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。

（五）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（六）加强对全县统计工作的指导、综合协调和统计数据发布，负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

（七）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，加强各镇统计工作规范化建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、统计人员继续教育工作。

（八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

一是围绕“市对县目标考核、县域经济监测、营商环境监测、绿色发展评价”四项重点统计工作搞好统计服务。二是精心组织，全面做好第四次经济普查各项工作。三是坚持依法治统，加强统计法制建设，强化统计法制宣传教育，有效提升统计法制保障水平。四是加强基层基础建设，提升“五上”企业统计基础工作，进一步提高源头统计数据质量。五是加强部门统计工作的指导，提高部门统计的科学化、规范化水平，充分发挥统计的整体功能。六是加强统计宣传工作，扩大统计工作公开透明度，为全县统计工作科学发展营造良好的舆论氛围，有效提升全社会对统计工作的知晓度和配合度。七是抓好干部培训教育，加强统计行风建设，不断提升统计人员的综合素质，提高工作执行力。

三、部门预算单位构成

汉阴县统计局属一级预算、县财政全额预算拨款单位。下属2个副科级事业单位：汉阴县社会经济调查中心、汉阴县社会经济普查中心。两个中心经费未独立，纳入局内经费统一预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政8人、事业8人。由于第四次全国经济普查工作需要，单位通过政府购买服务聘用人员5人，聘用大学生西部志愿者1人；单位管理的离退休人员5人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位固定资产41.695万元。单位没有20万元以上的设备，无公务车辆。2019年部门预算未安排购置车辆或单价在20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入216.64万元，其中一般公共预算收入216.64万元、无政府性基金拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加43.17万元，主要原因是2018年是第四次全国经济普查启动年，大量普查任务在2019年度， 以致2019年预算四经普工作经费增加；2019年本部门预算支出216.64万元，其中一般公共预算拨款支出316.64万元，无政府性基金支出，2019年本部门预算支出较上年增加43.17万元，主要原因是开展第四次全国经济普查工作。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入216.64万元，其中一般公共预算拨款收入216.64万元，无政府性基金按款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.17万元，主要原因是2018年是第四次全国经济普查启动年，大量普查任务在2019年度， 以致2019年预算拨付四经普工作经费增加；2019年本部门财政拨款支出216.64万元，其中一般公共预算是拨款支出216.64万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出較上年增加43.17万元，主要原因是开展第四次全国经济普查工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出216.64万元,较上年增加43.17万元，主要原因是开展第四次全国经济普查工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出216.64万元，其中：

（1）行政运行（2010501）144.64万元，较上年减少3.83万元，原因是2018年单位干部退休1人，人员经费减少。

（2）专项统计业务（2010505）10万元，较上年减少10万元，原因是2018年把抽样调查经费10万元包含在此类，未单独列出。

（3）专项普查活动（2010507）52万元，较上年增加47万元，原因是2018年是第四次全国经济普查启动年，大量普查任务在2019年度， 以致2019年预算拨付四经普工作经费增加。

（4）抽样调查（2010508）10万元，较上年增加10万元，原因是2018年将抽样调查经费10万元并入了专项统计业务内。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出216.64万元，其中：

工资福利支出109.94万元，较上年减少3.25万元，原因是2018年单位干部退休1人，人员经费减少。

商品服务支出102.7万元，较上年增加45.42万元，原因是2018年是第四次全国经济普查启动年，大量普查任务在2019年度， 以致2019年预算拨付四经普工作经费增加。

因退休人员工资于2018年转交县养老经办机构，因此，本年度无对个人和家庭的补助支出。

经济科目名称	2019年（万元）	2018年（万元）	增减比例（%）	说明
工资福利支出	109.94	113.19	-2.87	2018年退休1人
商品服务支出	102.7	57.28	79.29	开展第四次全国经济普查工作

（2）按照政府预算支出经济分类：2019年本部门一般公共预算支出216.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.94万元，机关商品和服务支出（502）102.7万元，机关资本性支出（503）4万元，无对事业单位经常性补助及对事业单位资本性支出。因2019年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。  

（六） “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增滅变化。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费3万元，较上年持平（2018年3万元）；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。2019年一般公共预算会议费6万元，较上年减少1万元，减少14.3%；培训费10万元，较上年增加2万元，增长25%。主要增减原因是认真贯彻落实中省市坚决反对官僚主义、形式主义，切实精减会议，不断加大对业务人员继续教育和培训力度，努力提升干部素质和业务水平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，我局严格按照公用经费定额标准，核定、安排本部门机关运行经费，2019年当年机关运行经费预算安排34.7万元，较上年减少0.58万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

汉阴县统计局

2019年3月14日

 2019年部门预算公开报表（统计局）.xlsx