汉阴县文化和旅游广电局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市有关文化、文物、广播电视电影、新闻出版、旅游产业和文化市场管理方面的方针政策、法律法规，统筹拟订全县文化文物旅游广电领域事业及产业的发展规划和年度计划并组织实施；负责把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责统筹组织推进全县文化文物旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革;承担构建全县公共文化服务体系建设责任。

（三）负责全县文化工作，组织实施文化产业体系建设，培育文化产业；制订并实施广播电视宣传（根据省委省政府机构改革方案，此项职责2019年拟划转至宣传部）、文化艺术创作和舞台艺术精品工程计划；负责指导推进全县群众性文化活动开展；组织推进农家书屋、信息共享工程建设。

（四）负责文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会的管理工作；负责指导全县文广旅游人才队伍建设。

（五）负责全县文物保护工作，拟订全县重点文物保护项目规划并组织实施，依法查处破坏文物的违法行为；负责组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作。

 (六)负责全县广播电影电视工作，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目播出工作（根据省委省政府机构改革方案，此项职责2019年拟划转至宣传部）；负责监督指导全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的制作和交流进口工作；负责全县卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管工作。

（七）负责全县旅游工作，拟订全县旅游发展总体规划、年度计划并组织实施；指导重点旅游景点、旅游项目和旅游产品的开发工作；组织发布旅游相关信息，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

（八）承担行业主管责任，归口管理全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版和旅游等行业和市场工作，依法查处违法违规行为，承担文化市场综合执法责任；负责全县著作权管理和记者证管理；负责各类文化、文物、广播、电视、电影、互联网、旅游景点等经营场所的安全生产监管工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.加快国家公共文化服务体系示范区创建和全国文化先进县创建。对标全国公共文化服务体系示范区和全国文化先进县创建标准，提请县委县政府将创建工作纳入各责任单位领导班子年度考核，通过以考促创，以创促建，扎实推动建设全年创建目标任务全面完成。

2.完善公共文化服务设施网络。一是全面贯彻实施《公共文化服务保障法》，以构建符合群众需求的公共文化服务设施网络体系，持续推进镇村基层综合性文化中心建设，加快文化馆、图书馆总分馆建设等文化设施网络建设；二是启动“凤凰广场”城市开放式书吧和24小时无人值守阅读吧建设，启动公共数字文化平台建设，推动图书馆、文化馆、博物馆数字化服务能力；三是加强与县公产局的对接，力争通过产权划拨实现两馆分设，高质量完成好文化馆一级馆评估定级工作。

3.加大公共文化服务目标责任考核力度。按照省对市、市对县目标责任考核体系设置，将全国公共文化服务体系示范区和全国文化先进县创建、镇村综合性文化服务中心建设、文化产业增加值、新增规模以上文化企业、基层综合性文化服务中心达标率纳入对镇和相关部门的全年目标责任考核，进一步建立完善文化服务效能评价机制，提升公共文化服务机构运行质量和服务能力

4.加大文化事业投入力度。一是按要求测算预算公共文化服务保障资金。如公共文化馆、图书馆的文化活动经费、图书购书经费、公共文化演出服务购买经费等。二是加大公共文化服务设施建设经费投入。结合精准扶贫“两室一场”建设要求，通过整合各方面资金，加强对镇村综合性文化服务中心建设、改造达标。

 5.加大文艺创作力度，打造文艺精品。一是倡导社会主旋律，围绕践行社会主义核心价值观、脱贫攻坚、乡村振兴、新民风建设等主题，打造一批符合汉阴地域特色的现实题材的特色歌舞、小戏、小品等文艺精品，参加巡回展演、比赛，丰富群众精神生活；二是培育专业人才队伍，加大文艺创造力度，打造更多符合时代需求的文化艺术精品作品，宣传社会正能量，扩大社会影响。

6.加大“非遗”保护、传承、创新工作力度。一是进一步加强汉阴皮影等非物质文化遗产的抢救保护、传承创新，落实非遗项目专项保护经费；二是在传统节日、文化遗产日等节庆活动，开展“非遗”宣传展示，让优秀传统文化更好传承；三是通过特色培育，促进“非遗”产品形成特色和项目，并与旅游产品相结合，创新出更多符合市场运行、凸现汉阴特色的产品，经过批量生产加工，带动创业就业。

7.深入开展群众性文化活动。一是坚定汉阴本土文化自信，将“三沈文化”、家训文化、红色文化、移民文化融入“百姓大舞台”、“四季旅游季”、“三级联动·健康阅读”、“中秋诗会”等文化活动中，使群众文化更具汉阴特色；二是组织好“春节文化周”、“文化三下乡”、“安康龙舟节”等系列文化惠民群众文化活动；深入推进“文化使者行动”，文化工作者共同努力，积极参与、宣传，发挥文化正能量，激发文化活力，助力乡村振兴、乡风文明、脱贫攻坚。

8.全面加强文化遗产保护利用工作。一是以建设一流生态博物馆为动力，持续推进凤堰古梯田AAAA级景区创建步伐，有效利用资源，初步形成互联互动体系；二是大力支持扶持村史馆、社区博物馆、民办行业博物馆建设，丰富博物馆类型；三是力争凤堰古梯田申报国家文保单位获得成功；四是努力做好黑龙洞、观音堂修复保护工作；五是加快扩建三沈纪念馆临展区域、三沈起居室场景复原、研学活动场地建设，为申报国家三级博物馆工作奠定好基础；六是全面提升三沈纪念馆、凤堰古梯田移民生态博物馆、枞岭村史馆的接待服务水平，提升旅游服务质量。

    9.切实抓好舆论引导。一是坚持“唱响主旋律，打好主动仗”，加强正确的思想意识形态领域的引导，营造良好舆论环境；二是将传统与新媒体进行融合，引导舆论、凝聚力量、推动发展和塑造社会主义核心价值观的重要作用；三是围绕全县“1533”发展布局，继续加强脱贫攻坚、生态环境、新民风建设、综治平安建设等重要领域工作的宣传力度，办好主题栏目；四是围绕汉阴地域文化打造影视精品，巩固外宣成果，狠抓节目创优，确保外宣和创优评先工作走在全市前列；五是高度重视安全播出，杜绝重特大事故发生。

    10.优化广播电视电影公共服务能力。一是积极整合媒体资源，组建县级融媒体中心（根据省委省政府机构改革方案，该工作随电视台拟划转至宣传部）；二是统筹推进中央广播电视节目无线数字覆盖、广播电视播出机构制播能力提升；三是完成城关镇中坝村村级便民应急广播体系建设；四是完成农村电影放映任务。

11.创新文化产业发展动力。一是要积极培育文旅类四上企业，抓好文化产业项目建设，积极策划包装、推荐上报我县重点文化产业项目，加强文化产业招商引资力度，促进文化产业项目的招商和落地；二是加大三沈文化产业园建设力度，全面启动三沈文化产业园核心区建设。

12.助推文旅融合发展。一是以“打造陕南重要休闲度假中心和乡村旅游基地”为目标持续打造“四季旅游”品牌，策划并开展好“四季旅游文化活动”，带动全县旅游发展，增加旅游收入；二是持续推进旅游产业扶贫示范工程建设，打旅游品牌，发展旅游工作，促进文旅融合发展。

13.加强文化市场管理，净化文化环境。一是深化执法体制改革。按中省市县要求部署，完成文化市场综合执法改革任务；二是以“扫黄打非”为统缆，以“净网、护苗、秋风”等专项行动为重点，突出校园周边、居民小区、公共场所、商业街区、重点旅游景区和“两微一端”（微博、微信及新闻客户端）等重点部位，加强执法监管，持续净化文化市场和网络文化环境；三是认真落实文化执法双随机、一公开制度和委托执法，建立违法违规企业黑名单制度；四是加大案件查办力度，确保文化市场综合执法工作位居全市前列；五是推进机关和企事业单位软件正版化，加强软件正版化检查和监管。

14.抓好人才队伍建设。一是积极开展文艺人才、专业人才和干部职工培训，选派优秀文化人才进行苏陕交流学习；二是加强镇村综合性文化队伍管理水平、基层文艺骨干、文化志愿者、文保员等基层文化队伍管理水平，通过加强业务培训、加强考核评价、奖励扶持等举措，推进基层文化人才队伍建设，激发文化工作活力。

    15加强自身建设。坚持全面从严治党，夯实“两个责任”，坚持抓学习、抓载体、抓规范、抓提升、持续推进文广旅游系统党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，实施干部“台账式管理”，激发队伍活力，奋力追赶超越，推进跨越发展；认真抓好县委、县政府部署的各项中心、重点工作，确保高质量完成工作任务。

三、部门预算单位构成

我局除文广局部门本级（机关）外，纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	电视台	拟划入宣传部
2	电影公司
3	艺术中心
4	文物管理所（三沈）
5	文化市场执法队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制53人，其中行政编制 8 人、事业编制45人；实有从业人员68 人。单位管理的离退休人员59人。

 其中电视台编制13人（2019年拟划转至宣传部）

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车 3辆，其中3辆为中省配置业务特种用车。2019 年本部门预算未安排购置车辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门暂未实现绩效目标管理全覆盖，但一些中省市下拨专项经费已实现绩效目标管理。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入513.92万元，其中一般公共预算拨款收入513.92万元，2019年本部门预算收入较上年减少4.99万元，主要原因是人员经费以及县本级专项项目经费的减少；2019年本都门预算支出513.92万元，其中一般公共预算拨款支出513.92万元，2019年本部门预算支出较上年减少4.99万元，主要原因是自然减员人员费用支出减少以及县本级专项项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入513.92万元，其中一般公共预算拨款收入513.92万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.99万元，主要原因是人员经费以及县本级专项项目经费的减少；2019年本部门财政拨款支出513.92万元，其中一般公共预算是拨款支出513.92万元，2019年本部门财政拨款支出較上年减少4.99万元，主要原因是自然减员人员费用支出减少以及县本级专项项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出513.92万元,较上年减少4.99万元，主要原因是自然减员人员费用支出减少以及县本级专项项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出513.92万元，其中：

行政运行（2070401）420.808万元，较上年增加3.68万元，原因是行政类人员正常调资，人员经费拨款支出增加以及重点工作展开费用增加，公用经费增加；

电视（2070405）93.11万元，较上年减少8.67万元，原因是电视类人员退休，人员经费拨款支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出513.92万元，其中：

工资福利支出388.75万元，较上年减少4.05万元，原因是人员调出支出减少；

商品服务支出93.19万元，较上年减少2.5万元，原因是专项业务用于商品服务相关支出减少；

对个人和家庭的补助支出23.98万元，较上年减少2.56万元，原因是自然减员支出减少；

其他支出（专项业务经费支出）8万元，较上年减少1万元，原因是专项业务减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出513.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.05万元，机关商品和服务支出（502）89.19万元，对个人和家庭的补助（509）23.98万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六） “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.7万元，较上年滅少4.8万元（37％），减少的主要原因是公务接待费及公务用车护费用减少。其中：公务接待费2.5万元，较上年减少0.3万元（11％），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费2.5万元。较上年减少4.5万元（64%），减少的主要原因是不在持有一般公务用车而改为租用因而运行维护费用减少。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排89.19万元，较上年增加3.5万元，主要原因是重点工作经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共8.3万元，其中政府采购货物类预算2.4万元、政府采购服务类预算5.9万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金8.3万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

    文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                    汉阴县文化和旅游广电局

                                                                       2019年 3 月 15日

2019年文广局预算公开报表.xlsx