关于平梁镇2021年财政预算执行情况与2022年财政预算(草案)的报告
| 索引号: | xzfgzbmczj-GK-2022-0047 | 发布日期: | 2022-05-16 08:50 |
| 来源: | 平梁镇 | ||
| 内容概述: | 关于平梁镇2021年财政预算执行情况与2022年财政预算(草案)的报告 | ||
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2022年5月6日在平梁镇第二十届人民代表大会第二次会议上
平梁财政所所长 石伟
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告平梁镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请各位代表予以审议，并请各列席人员提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，镇财政工作在镇党委和上级财政部门的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真执行镇第十九届人大九次会议通过的各项决议，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，按照“稳增长，调结构，促改革，惠民生”的总体要求。充分发挥财政职能作用，坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入征管，优化支出结构，推行财政资金绩效管理，着力提高财政运行质量和资金使用绩效。通过镇村两级及各部门的密切配合，克服重重困难，紧紧围绕“六稳”“六保”工作目标，狠抓增收节支，切实兜牢“三保”底线，有效防范政府性债务风险，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力的财力保障，圆满完成了镇十九届人大九次会议通过的各项收支预算目标。
（一）、2021年公共财政收入情况
1、2021年，全镇财政一般公共预算总收入6003.79万元（含上年结余386.52万元），完成人大通过预算的292%，同比减少887.33万元。本级一般预算收入完成175.58万元，完成年初预算的90%、调整预算的100%，同比减收19.42万元。税收收入135.78万元，完成年初预算的80%、调整预算的100%，同比减收41.12万元，其中：契税11.93万元，完成年初预算的199%，同比增收10.99万元；耕地占用税73.33万元，完成年初预算的87%、调整预算的100%，同比减收33.26万元：烟叶税收50.52万元，完成年初预算的63%、调整预算的100%，同比减收18.85万；非税收入39.80万元，完成年初预算的159%，同比增收10.62万元，财政收入结构和质量不断改善。具体预算科目收入完成情况详见附表（一）。
2、上级补助收入5441.69万元。其中：体制补助收入1840万元，均衡转移及增资补助收入173.61万元，专项补助收入3428.08万元。
（二）2021年公共财政预算支出执行情况
1、2021年，一般公共预算本级支出5860.32万元，占年初预算的286.51%，较上年预算支出6504.60万元减支644.28万元，同比减少9.9%。其中：
（1）一般公共服务支出920万元，占年初预算的110.71%，同比减少23.5%。
（2）文化体育与传媒支出50万元，占预算的126.97%，同比增长3.56%。
（3）医疗卫生与计划生育事业支出45万元（不含贫困户医疗保险缴费补助支），占年初预算的171.49%,同比减少48.67%。
（4）社会保障和就业支出445万元，占年初预算的462.43%，同比增长35.58%（主要是：城乡特困人员供养及临时救助专款纳入该科目核算支出）。
（5）农林水事务支出3576.32万元，占年初预算的465.4%，同比减少15.43%（1、村级支出513.8万元；2、对村集体经济组织的补助40万元；3、乡村振兴专项资金1584.57万元）。
（6）节能环保支出204万元．占年初预算的125.32%，同比减少44.4%（含大气污染防治专款）。
（7）交通运输支出252万元，占年初预算的397.48%，同比增加420.66%（含月河中心桥、慈安便民桥建设专款）。
（8）国土海洋气象等支出（自然资源事务支出）65万元，占年初预算的112.22%，同比减少4.4%。
（9）住房保障支出98万元，(主要是农村危房改造支出)。
（10）灾害防治级应急管理支出205万元（主要是将安监站单列入应急管理支出）。
2021年全年实现公共财政总收入共计6003.79万元（不含基金补助收入90万元、含上年结余收入386.52元），总支出5860.12万元，收支相抵当年赤子242.85万元，一般预算年终滚存结余143.68万元，基本实现了收支平衡。主要支出项目完成情况详见附表（二）。
2、政府性基金收支情况
2021年，当年上级政府性补助基金收入90万元，（中省福利彩票公益金支持社会公益事业发展专款收入90万元）。当年上级政府性补助基金支出90万元（沫浴河危桥改造工程），当年实现了收支平衡。政府性基金收支情况详见（三）。
二、2021年财政工作成效
2021年我镇财政工作在受到新冠肺炎疫情、洪涝灾害的影响，各行各业的生产经营受到严重冲击，政府出台系列减免税费政策，财政收入减少，财政支出压力增大。面对困难，镇政府严格落实“过紧日子”要求，坚持有压有保的原则，结合财政支出需求，多措并举压缩非重点、非刚性支出预算，盘活各项存量资金，把更多的资金用于镇重点建设项目和保障民生方面。认真贯彻落实党委政府各项决策部署，采取有力措施统筹做好“六稳”、“六保”工作，确保了全镇经济社会事业全面发展，2021年我镇圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是镇党委正确领导和镇人大及社会各界监督支持的结果，是全镇人民团结奋斗、努力创新的结果，也是财政战线干部同心协力扎实工作的结果。主要体现在以下几个方面：
1.剖析增减原因，强化征管，确保目标任务完成
在新冠肺炎疫情及减税降费政策的影响情况下，镇政府高度重视财政工作，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，加强与税务部门联系，实时掌握税收入库动态，即时剖析增减原因，因时采取相应措施，加强税收征管和税收监督管理力度，实施收入目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，认真清理和规范税收减免，大力清缴欠税。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化。加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长。加大耕地占用税、契税的征缴力度。针对我镇建房分散，房产转移隐匿的特征，财政所主动与税务部门、自然资源所、农业站协调配合，完善先税后证的财税一体化税收征管机制。制定激励政策，充分调动各方面抓收入的积极性，做到应收尽收。着力培育烤烟产业，重点提升烤烟产业发展质量，烤烟产业仍是我镇财政收入的骨干财源。
2.优化支出结构，改善民生取得新成效
大力推进镇村经济发展。去年我镇共投入3194.1万元支持农业产业发展（主要蚕桑、茶叶、猕猴桃）、水毁农村道路、水利设施修复、社区建设、卫生保洁等公益事业项目建设，有力推进了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。化解政府性债务83.09万元，进一步提高了政府的公信力。落实各项惠民惠农政策，兑付支持农业保护补贴、退耕还林、生态效益林补偿等31项涉农补贴资金2041.39万元。享受农户35382人次。确保社会保障资金投入及时到位，落到实处，有效的保证了社会的稳定和发展。
3.创新发展方式，财源建设取得新成绩
灵活运用财税政策，调动各方面培植财源的积极性，夯实增收基础。培育重点产业，增强财源发展后劲。重点加大对烤烟产业扶持力度，确保重点税源的可持续增长。创新支持方式，加快项目建设，调整财政性资金的使用方向和结构，充分发挥财政资金四两拨千斤的作用。加大基础设施投入，加快项目建设步伐，改善优化营商环境。
4.强化预算监督管理，财政管理更加规范高效
严格对政府采购的监管。按照汉阴县政府采购有关要求，全年政府采购35次，采购金额28万元（含村级采购），节约资金3万元，节约率10.7%。坚持“不为增减、只为实”的财政投资评审标准，有效遏制了工程高估冒算、弄虚作假和项目建设“三超一改”现象发生，提高了财政建设资金的使用效率。当年累计评审项目21个，比上年同期减少7个，评审预算总金额368.93万元、审减资金61.73万元，审减率16.73%。加大财政监督工作力度。对全镇所有项目工程建设的资金使用情况进行了检查、整改，提高资金使用绩效。对镇属预算单位财务进行了全面清理规范。对县审计局扶贫资金审计、纪委抽查查出的问题制定出详细的整改措施，并逐一进行了整改。深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，强力推行财政云支付改革，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央"八项规定"和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现公用经费"零增长"；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务检查指导，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进依法理财，廉洁理财。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政部门坚持稳中求进的工作总基调，认真贯彻党委政府的决策部署，精准实施积极财政政策，着力优化调整支出结构，全力服务“六稳、六保”工作，为确保“十四五”开好局提供坚强的财力支撑。我镇的财政工作成绩来之不易，同时我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些问题和困难。财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾比较突出，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强。这些问题我们将在新的一年里，逐步解决，并诚恳地希望各位代表提出宝贵意见和建议。
三、2022年度财政预算安排（草案）
2022年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻落实党委政府的决策部署，坚持稳中求进，改革创新，量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，抢抓机遇、迎难而上，完善全口径财政预算体系，探索建立健全、规范、公开、透明的预算制度；继续优化收支结构，强化预算绩效管理，推行部门预算公开工作；主动适应经济发展新常态，牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出；进一步加大盘活财政存量资金力度，集中财力保工资、保运转、保基本民生、确保年度收支平衡。
（一）公共财政收支预算
1.一般公共财政预算收入计划
2022年一般预算本级收入180万元，与上年度同比减少7.69%，比2021年决算数增加4.42万元。其中：耕地占用税70万元，比2021年决算数减少14万元；契税10万元，与上年度同比增加66.67%，比2021年决算数减少1.93万元；烟叶税80万元，与上年度持平，比2021年决算数增加29.48万元；非税收入20万元，与上年度同比减少20%，比2021年决算数较少19.8万元。
2.上级补助收入
2022年上级补助收入1995万元（按2022年县対镇补助数），其中：（1）体制补助1368.05万元；（2）专项补助收626.95万元（村级补助456.34万；卫生保洁及大气污染防治专项补助81.61万元；其它专项补助89万元）。
3.安排上年结余资金30万元
（二）公共财政预算支出计划
2022年，一般公共财政预算可动用财力2205元，为了达到当年收支平衡，相应安排公共财政预算支出2205万元，比2021年年初预算增长6.24，比2021年决算数减少62.37%，其中：
1.按功能分类，一般公共服务支出903.45万元，比2021年初预算减少8.73%，比2021年决算数减少1.8%。
2．文化体育事业支出56.51万元，比2021年初预算增长43.50%，比2021年决算数增长1.3%。
3.社会保障和就业支出86.97万元，比2021年初预算减少9.62%，比2021年决算数减少411.67%。
4.医疗卫生与计划生育事业（主要职能划转到卫生院，部分职能并入党政办）。
5.节能环保事务支出166万元，比2021年初预算增,1.98%，比2021年决算数减少18.63%。
6.农林水事务支出752.13万元，比2021年初预算减少2.12%，比2021年决算数减少375.49%。（决算数含村级支出504万元，2021年度决算增加的扶贫专款支出）。
7.交通运输支出70.58万元，比2021年初预算增长1.13%，比2021年末决算数减少257.04%（年末决算数含月河桥、慈善、老区便民桥建设专款）。
8.国土海洋气象支出（国土资源事务支出）72.68万元，比2021年初预算增长25.5%，比2021年末决算增长10.57%。
9.灾害防治级应急管理支出76.68万元（主要是将安监站单列入应急管理支出），比2021年末决算数减少62.5%.
10．应急预备费20万元，比2021年初预算减少50%。详见附表（四）、（五）。
四、2022年财政工作主要措施
2022我们要按照确定的工作目标任务，锐意进取，踏实工作，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下工作：
1.着眼财力培植强基础。一是要充分发挥平梁镇良好的交通区位优势及旅游、特色农业的产业优势，抓牢服务重点项目落地建设机遇，着力财源培植工作。二是要坚持把项目建设作为主要抓手，积极向上争取资金和建设项目，一方面为全镇重大项目建设提供资金保障，另一方面以项目夯实发展为后劲，拉动经济增长，加大收入来源支撑面；三是要切实发挥财政资金、政策的导向作用，积极筹措资金投入镇域农村各项基础设施建设，围绕经济增长、群众增收、财政增效，壮大镇域经济总体实力，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。
2.千方百计抓收入，不断提高镇级财政保障能力。一是建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制。随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定坚实基础。二是紧盯年初财政收入目标，在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，加强对重点行业、重难点税源、主要税种的跟踪稽查和监控，挖掘税收潜力。三是积极盘活存量资金和存量资产，深入推进财政资金统筹整合，打破碎片化思维和部门利益格局，持续优化增量，集中财力保重点办大事。四是坚持抓项目争取就是抓财政增收，积极研究财政扶持政策，主动与县财政部门对接，大力争取上级资金支持
.3.抓实增收节支提效能。一是要树立责任意识，强化税收征管，完善和落实税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷、逃、骗、拖税行为，确保应收尽收。二要继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入全部纳入财政预算管理，要进一步完善经营性国有资产管理制度，提高经营性国有资产的管理水平和增值创收能力，努力拓宽财政增收渠道，杜绝政府非税收入跑、冒、滴、漏，壮大政府可支配财力。三要认真树立勤俭办事、过紧日子的思想，严控“三公”经费，将有限的财力资金用在最迫切、最急需地方，坚决控制和压缩会议费、差旅费、公务接待、公务用车等“三公”经费和一般性支出，确保行政运行成本只降不增。
4.强化统筹兼顾保重点。一是充分认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，客观分析新形势下的财税工作，科学统筹资金调度使用工作，全面落实保工资、保运转、保基本民生支出底线责任，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。二要全力支持和保障乡村振兴。集中财力保障好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关支出，政策落实优先、资金保障优先。三是不遗余力关注民生、关注三农。积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，加大对农业、农村及民生领域的倾斜和财政投入，统筹镇村协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。
5.立足区域发展，助推产业转型升级。出台激励措施，落实经济扶持政策，紧盯现有企业运行情况，帮助企业解决融资困难，鼓励企业实施科技创新、产品升级，提高工业经济贡献率；加大资金投入，推进沐浴河农旅景区服务功能建设、生态搬迁社区工厂和富硒农产品深加工、构建高品质产业平台，做强、做大烤烟产业、商贸旅游等服务业，促进产业转型升级，提高第三产业财税贡献度。
6.深化预算绩效管理改革，增强预算的约束力和透明度。规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善“财政云支付”制度改革，积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。
7.强化队伍建设，提高工作水平。一是切实加强学习培训。要紧紧围绕新《预算法》以及财税体制改革，开展大规模、深层次培训，创新培训形式和载体，增强培训针对性和实效性。二是深入推进作风建设，积极弘扬责任为重、依法为度、以人民为中心的服务理念，切实转变工作作风，讲服务、讲效率、讲奉献，以作风转变推动工作开展，树立财政部门良好形象。三是狠抓党风廉政建设。要牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的意识，把政治纪律、政治规矩挺在前面，加强反腐败源头治本工作，健全惩治和预防腐败体系，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“双安全”。
各位代表，做好2022年的财政工作，圆满完成各项收支目标，任务很艰巨，矛盾依然突出，特别是现有预算财力保障支出需求的压力进一步加剧。但我相信，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，只要我们坚定信心，扎实工作，新的一年一定能为实现全镇经济社会稳定发展做出新的贡献！
平梁镇人民政府
2022年4月29日
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