漩涡镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

  受漩涡镇人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告如下，请予审议，并请特邀代表和列席人员提出意见。

  一、2022年财政预算执行情况

  2022年，漩涡财政所在县财政局党组和镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在财政战线干部同心协力扎实工作下，我所紧紧围绕镇党委、政府确定的财政工作目标和中心工作，认真贯彻落实党的二十大精神和市县财政关于财政工作的重要讲话精神，遵循积极的财政政策，严格执行财经制度，遵守财经纪律，聚焦产业发展，充分发挥财政职能作用;坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的方针，优化支出结构，切实履行财政职能，全镇经济和社会保持健康发展，财政工作稳步推进。全面完成了2022年全年度财政工作目标任务。

  (一)全镇财政收支总体情况

  2022年，全镇财政总收入8636.89万元，其中：一般预算财政补助收入4971.65万元(含衔接推进乡村振兴资金2445.6万元)，财政专项资金3665.24万元。

  2022年，全镇完成财政总支出8891.22万元，其中：一般预算支出4971.65万元(含衔接推进乡村振兴资金2445.6万元)，专项资金支出3919.57万元。

  (二)一般公共财政预算收支情况

  2022年，镇级一般预算收入完成125.54万元(其中：税收收入73.73万元，非税收入51.81万元)，占年初预算62万元的202.48%，超额完成了今年年初县级下达的财政收入任务。一般预算财政补助收入4971.65万元。

  2022年，全镇财政一般预算支出完成4971.65万元，其中：一般公共服务支出完成432.49万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出完成204万元、社会保障和就业支出完成152.96万元、卫生健康支出完成93.39万元、节能环保支出完成530.98万元、农林水事务支出完成3506.83万元(其中衔接推进乡村振兴支出2445.6万元)、住房保障支出45.82万元、国有资本经营支出完成0.18万元。堰坪花栖玥民宿、东河格兰篷帐篷、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、基础设施建设、安全饮水工程、人居环境整治、集镇路灯、信访维稳、安全生产等一系列重点支出项目得到了有效保障，一些与社保民生关系密切的重要工作在社会上产生了良好的反响，有力地促进了全镇经济社会又好又快发展。

  (三)衔接推进乡村振兴资金收支情况

  2022年，上级财政累计下达我镇衔接资金2445.6万元，目前已累计完成支出2445.6万元(其中：堰坪民宿建设项目1112万元，东河村郁金香产业项目30万元，人居环境整治62.72万元，农村安全饮水项目220万元，基础设施建设462.28万元，产业基础设施配套项目98万元，壮大村集体经济项目200万元，集镇公共厕所项目50万元，集镇公共基础设施配套项目150万元，农田水毁渠道设施修复项目30万元，农村饮水工程维修养护项目30.6万元)，为顺利实现乡村振兴奠定了基础。

  (四)财政专项资金收支情况

  2022年，上级财政当年下达我镇专项资金3665.24万元，上年结转1287.74万元。全镇累计完成各类专项资金支出3919.57万元，其中优抚、低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助、护河员工资、道路养护等各类民生支出166.34万元;产业发展支出256.37万元;旧宅腾退、危房改造项目支出207.27万元;旧宅腾退奖补支出405.56万元;凤凰山隧道、汉江堤防工程、旅游路征地等征地补偿支出1257.4万元;改厕及环卫保洁支出90.3万元;自然灾害救灾支出30万元;道路水毁修复项目支出124.63万元;桥梁建设、饮水安全维护、道路基础设施等项目支出520.62万元;各类捐赠帮扶资金174.82万元;疫情防控支出10.4万元;矿山治理支出350万元;各类党建、新民风建设、文化相关支出103.97;其他各类项目支出221.89万元。

  同志们，这些成绩的取得，得益于县财政局、镇党委政府的正确领导，得益于镇人大的监督支持，得益于上级业务主管部门的悉心指导，得益于镇级各单位的大力配合。

  回顾过去的一年，各项工作虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些问题和困难。从收入方面看，我镇完成收入任务主要靠烟叶税，对上级财政依赖性愈加明显。从支出方面看，一是人居环境整治、信访维稳、乡村振兴等重点工作需要大量资金保障;二是财政收支矛盾比较突出，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强。

  二、2023年财政预算安排

  (一)2023年财政预算编制基本原则

  1、坚持以收定支、量财办事、收支平衡、不列赤字的原则;

  2、坚持“零基预算”、统筹兼顾、提高绩效、防范风险的原则;

  3、坚持保工资、保运转、保基本民生、从严控制一般性支出的原则。

  (二)2023年财政收支预算安排

  依据上述指导思想和原则，综合考虑今年受疫情影响和国家减税降费等各方面因素，本着实事求是、积极稳妥的原则，2023年全镇地方财政一般预算收入安排108万元(其中：契税1万元，耕地占用税5万元，烟叶税96万元，非税收入6万元)。2023年总财力为4593万元，其中：本级收入108万元，上级补助收入1935万元，专款2550万元。

  根据以收定支原则，2023年全镇地方财政一般预算支出4593万元，其中：人员支出1179.31万元;运转支出169.74万元;专项业务支出221.42万元;村级补助支出472.53万元;专款支出2550万元。

  三、2023年财政目标任务

  (一)培植优质财源，积极向上争取。

  不断加大产业发展力度，着力培植优质财源，推动镇域经济发展;围绕年度目标任务，按照平均进度详细分解任务，确保按期实现财政收入任务;积极做好非税收入系统更新工作，保证新非税系统的正常运行使用，同时加强重点项目税源管控，确保应收尽收;以“高质量项目推进年”活动为契机，继续加大向上争取各类项目资金的力度，积极引导、鼓励项目建设，争取上级给予我镇更多的政策和资金支持，切实增加可用财力。

  (二)严格控制支出，坚持财政预算。

  搞好资金调度，调整和优化支出结构，严格实行一般性支出预决算“双控”，坚决贯彻中省政府“过紧日子”的各项要求，坚持“有预算不超支，无预算不开支”，强化预算约束力，年初预算经法定程序批准后，无重大特殊原因，中途及年底一律不予追加。大力压缩非工资性支出，对会议费、公务接待费等进行有效压缩，大力倡导节俭，坚持反对铺张浪费，从严从紧控制一般性开支。

  (三)紧盯重点工作，加强项目建设。

  一是始终坚持优先保工资、保运转、保民生，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。二是集中财力，坚持财力向民生倾斜，确保社会保障、乡村振兴、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位。三是认真落实各项惠农政策加大对民生领域的倾斜力度，统筹镇村协调发展。四是持续做好项目资金管理，严格按照制度落实好各类项目资金，加强项目建设。2023年计划争取衔接推进乡村振兴补助资金2147万元，主要用于民宿建设、壮大村集体经济发展、基础设施建设等方面。

  (四)加强教育活动，纯洁财政队伍。

  加大干部多元化教育培训力度，加强村级财务规范化建设，提高镇村财务人员政治素养和业务水平，加强机关作风建设，做到政策落实、财务公开、惠民政策等及时传达，不折不扣服务群众。及时听取群众意见建议，认真服务好群众，建立日常工作办事登记制度，明确办理时限，确保按时办结，做到“事事有回音，件件有落实”。全面提高干部素质，打造服务型单位，锻造优秀财政干部队伍。

  各位代表，2023年，我们将面对新的形势，新的机遇、新的挑战，对财政工作提出了更高要求，在县财政局党组和镇党委、政府的正确领导下，进一步坚定信心，以高昂的工作热情，饱满的工作状态，扎实的工作作风，圆满完成各项财政任务，为巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴提供有力保障。