汉阴县扶贫开发局2015年部门预算公开说明

  根据《中共汉阴县委汉阴县人民政府关于印发(汉阴县人民政府机构改革方案)的通知》〔汉发(2010)7号〕精神将县农业综合开发领导小组办公室、县扶贫开发领导小组办公室、县世界银行贷款项目办公室更名为县扶贫开发局，列为县政府参照公务员管理的直属事业单位。

  一、主要职责：

  (一)贯彻中省扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

  (二)编制扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发、农业综合开发和新农村建设工作。

  (三)负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的资金筹集管理和监督检查工作。

  (四)负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

  (五)负责全县产业扶贫和科技扶贫项目的组织实施工作。

  (六)负责全县秦巴山区扶贫世界银行贷款项目的后续管理，负责组织实施外资扶贫项目。

  (七)负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设管理人员及基层干部的培训;负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

  (八)组织协调社会各界的扶贫工作。负责省级部门在汉阴的联县扶贫工作及市、县直部门的帮扶工作;负责“两联一包”及千企千村扶助行动、东西部扶贫合作等社会各界扶贫工作。

  (九)负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设情况的数据统计与监测工作。

  (十)负责全县中高山区和自然灾害易发区移民搬迁安置工作。

  (十一)承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、2015年度部门主要任务及目标

  2015年全县扶贫开发局主要任务是：实施避灾扶贫搬迁安置1500户5700人;实施双乳镇2015年农业综合开发高标准农田改造项目10000亩，城关镇明康农林科技有限公司省级农综产业化项目和凉水泉特种鱼养殖项目;继续搞好15个扶贫开发整村推进村和5个“一村一策、一户一法”项目村建设;组织实施涧池硒谷生物科技和平梁镇太行山茶厂财政专项扶贫资金补助项目2个，续建完成涧池镇新鑫米业、城关镇凤凰山茶园项目，实施好13个低收入农户发展项目;组织搞好“雨露计划”劳动力转移技能培训400人和县职教中心实施高技能培训288人的任务，实施贫困大学生救助200人;投放小额贴息贷款2100万元，完成贫困户贴息150万元，产业化扶贫龙头企业贴息50万元;完善互助协会资金管理，规范18个村级互助协会运作程序;加强与陕煤集团9个单位的联系与沟通，充分发挥桥梁作用，确保每个帮扶单位年投入社会扶贫资金不低于100万元;减少贫困人口0.95万人。

  三、部门基本情况

  县扶贫开发局内设行政股、扶贫开发和社会事业发展股、移民扶贫开发股、农业综合开发股、社会主义新农村建设指导股等5个股室，共有在职人员28人，退休人员6人，遗属补助人员2人，临时工6人，2014年末固定资产余额为1119619元。办公用房面积918平方米，公务用车2辆，空调21台(其中3匹1台、2匹1台、1匹挂机19台)，台式电脑17台，复印机1台，摄像机1台，照相机6部。

  四、部门预算编制依据及测算分析

  根据部门预算管理办法，严格按照国家规定的工资发放标准，牢固树立过紧日子的思想，制定部门经费管理制度，按照部门可用财力，合理安排支出，确保部门工作有序开展。

  五、部门收支预算情况说明

  (一)工资福利支出：核定的范围为单位实有正式职工，人员经费按国家工资福利和相关政策核定支出134.1946万元。

  (二)个人和家庭补助支出：按国家工资福利相关政策规定，支付6名退休人员和2名遗属的待遇支出28.5588万元。

  (三)日常运转经费10万元：根据全县统一的人均标准编制预算。其中：办公费1.48万元、水费0.12万元、电费1万元、邮电费1.3万元、差旅费1.7万元、会议费1.5万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费2万元。

  (四)专项事业费支出5万元：主要用于2015年扶贫开发和农业综合开发项目的规划编制、评估论证、项目公告、公示、检查验收、档案管理等。

  (五)财政扶贫专项资金支出2000万元：主要用于2015年整村推进、产业扶贫、教育扶贫等扶贫开发项目。

  (六)2015年预算收支情况说明：2015年汉阴县扶贫开发局收入预算2177.7534万元，全部为一般预算财政拨款收入，支出预算2177.7534万元，包括工资福利支出134.1946万元，对个人和家庭补助支出28.5588万元，日常公用运转经费支出10万元，专项事业费支出5万元，扶贫专项资金支出2000万元。