双河口镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告

双河口镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告 

 汉阴县财政局双河口财政所  邹国霞

人大主席团，各位代表：

  我受双河口镇人民政府委托，向大会报告《双河口镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算(草案)》，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。

  一、2023年财政预算执行情况

  2023年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，把党的二十大精神落实到财政工作全过程各方面，对标“三个年”活动要求，全面提振信心，提升保障能力，充分发挥财政在稳增长、促改革、惠民生、防风险中的重要作用，为“锦绣汉阴•古韵双河口”建设提供了坚强财政保障。

  (一)收入支出决算总体情况说明

  双河口镇人民政府2023年全年收入 4317万元，其中：财政拨款收入4293.3万元，地方财政收入23.7万元。2023年一般公共预算财政支出4317万元，做到了收支平衡。

  按支出性质划分：

  基本支出人员经费839万元，年初预算数770万元，完成年初预算的109%，预决算差异原因主要是人员工资变动及考核奖等项目的追加。

  基本支出公用经费155万元，年初预算数197.8万元，完成年初预算的78.4%，预决算差异原因主要是上级欠拨部分经费。

  项目支出3323万元，年初预算数2845万元，完成年初预算的116.8%，预决算差异原因主要是老区建设、一事一议等项目的追加。

  按支出功能分类划分：

  1、一般公共服务支出399.3万元，主要用于人大，党政等行政机关运转及人员事务支出;

  2、文化旅游体育与传媒支出605万元，主要用于4A景区创建及革命老区等项目支出;

  3、社会保障和就业支出74.2万元，主要用于行政事业单位养老补助支出;

  4、卫生健康支出41.5万元，主要用于行政事业单位医疗、工伤等保险支出;

  5、节能环保支出40.9万元，主要用于全镇卫生保洁及秸秆禁烧支出;

  6、城乡社区支出520万元，主要用于示范镇建设项目支出;

  7、农林水支出2509.8万元，主要用于农业农村事业人员运行、村级运行、衔接资金项目等支出;

  8、住房保障支出支出48.3万元，主要用于住房公积金缴纳支出;

  9、灾害防治及应急管理支出78万，主要用于自然灾害救灾补助、应急管理事务支出。

  二、2024年财政预算安排

  2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的攻坚之年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，深化拓展“三个年”活动，在保“三保”、惠民生、强监管”的前提下，提升财政现代化管理水平，持续推动镇域经济发展，在凝心聚力建设宜居宜业宜游双河口进程中作出新的更大贡献，根据今年社会发展情况和上述要求，2024年我镇财政预算安排如下：

  (一)2024年全镇财政预算收支安排计划

  财政收入预算：2024年全镇地方财政收入计划安排 22万元，其中：税收收入21万，非税收收入1万。全镇预算收入4242.5万元，其中：本级财政收入22万元，上级补助收入4220.5万元，2024年财政预算支出4242.5万元，当年实现收支平衡。

  按经费构成分类：安排人员经费774.6万元;公用及专项经费199.6万元;补助村级运转经费230.3万元;专项资金项目经费3038万元(其中乡村振兴示范镇建设资金500万元，乡村振兴项目资金2190万元，重点工作经费85万元、革命老区200万元等项目);

  按支出功能分类：一般公共服务816万元;城乡社区支出227.9万元;节能环保支出43.2万元;农林水(含村级)支出2450万元;文化旅游体育与传媒支出503.6万元;社会保障与就业84.7万元;住房保障支出56.6万元;行政单位医疗支出40.5万元;应急预备费20万元。

  按职能站所分类(初步按人均7000预算并结合2023年预算执行情况和2024年重点工作安排)：党政办947.3万元，人大办10.8万元，财政所7.3万元，乡村振兴办4.8万元，国土所2.2万元，项目办723.3万元，统计站2.3万元，社治办13.5万元，综合执法办7.7万元，农综站2214.8万元，文化站3.5万元，公共站43.2万元，社保站8.7万元，古镇专班2.8万元，村级230.3万元，应急预备费20万元。

  三、2024年财政工作重点

  (一)强征管、抓争取，助力经济稳中有进。将“稳中有进”作为我镇经济发展的“压舱石”。一是强化征管措施，加强部门联动，加大征收力度，确保应收尽收。二是积极争取上级专项资金，坚持“项目为王导向”，紧盯上级财政专项资金投向和重点支持领域，积极协调相关部门主动向上沟通，做好有效衔接，做好项目谋划储备工作，将争取上级专项资金工作作为年度重点工作来抓。三是积极推进双河口镇实施三产融合示范园建设项目专项债券资金争取，带动集体经济壮大，促进群众增收，改善乡村的生态环境和社会治理。四是继续采取有效措施加大力度清理往来资金，并对往来资金清收清缴，盘活财政存量，提高资金使用效益。

  (二)抓支出、强保障，勤俭高效办事业。面对今后我镇财政收支矛盾更加突出的严峻压力，要继续坚持政府机关过紧日子思想，坚持“有多少钱办多少事”，“有多少面揉多大馍”原则，绝不透支未来，大力压缩非刚性、非重点支出，继续压减一般性支出，严控三公经费支出，财政资金预算安排突出重点，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，有效保障安全生产、信访维稳等民生事业，兼顾环保、生态旅游、重点项目建设的资金保障。

  (三)惠民生，保重点，增强人民群众幸福感。认真落实各项惠农支农政策，对财政一卡通系统内36项补助发放及时跟进，确保将国家的财政惠农政策落实到最需要的农户手中，及时保障农村低保、五保、优抚对象等弱势群体生活，保时、保质、保量将各项资金发放到农户手中。

  (四)强约束，重监管，发挥财政监督管理效能。一是强化财政干部队伍建设，增强财政干部的政治担当，提升财政干部的能力本领，争做财政工作“行家里手”。二是强化内控制度建设，直击财政运行关键环节，聚焦财政运行中的政策制定、项目审批、资金分配等关键领域和环节，建立健全行政事业单位国有资产管理制度，强化资产盘活和全生命周期管理。三是加大重点领域财会监督力度，持续完善财会监督主体间贯通协调工作机制。组织开展财会监督专项行动，严肃财经纪律。推动财政、审计、纪检共同发力，发现的问题从严从实整改到位。

  各位代表!过去的一年，我们紧紧围绕财政收支的各个环节，预算执行情况良好，预算管理制度不断完善，财政保障能力持续增强，在保证政府机关正常运行和基本民生支出的同时，还重点保障了全镇重点项目、应急救灾和环境治理等重点领域的资金支出，维护了社会安全稳定。今后，镇财政工作将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，务实创新、团结奋进，以干克难，为圆满完成2024年度各项财政工作目标任务而不懈努力!