双乳镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
| 索引号: | xzfgzbmczj-GK-2022-0033 | 发布日期: | 2022-05-10 08:50 |
| 来源: | 双乳镇 | ||
| 内容概述: | 双乳镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告 | ||
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2022年4月26日在双乳镇第二十届人民代表大会二次会议上
汉阴县财政局双乳财政所所长：杨远达
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告双乳镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），提请大会和各位代表予以审议，并请各位代表提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立一百周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督和支持下，按照镇总体工作部署，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，奋力拼搏，加强收入预期管理，全面优化支出结构，着力推进财政改革，较好实现了财政发展速度、财政收入质量、财政管理绩效同步提升的目标，有力促进了全镇经济社会可持续发展。
（一）2021年全镇财政收入执行情况
2021年全镇财政总收入完成2619.26万元，其中：地方财政收入完成30.94万元，占年初预算数28万元的110.50%；上级转移支付补助收入完成2588.32万元，占年初预算数778万元的332.69%。
（二）2021年全镇财政支出执行情况
2021年全镇财政预算支出2606.51万元，占年初预算数778万元的335.03%，主要支出项目预算执行情况是：
1、人大事务（人大办）支出15.64万元，占年初预算数13.50万元的115.85%；
2、政府办公室及相关事务（党政办）支出524.65万元，占年初预算数299.67万元的175.08%；
3、公共安全（社会治理办公室）支出32.30万元，占年初预算数14.62万元的220.93%；
4、财政事务（财政所）支出67.64万元，占年初预算数58.78万元的115.07%；
5、社会保障和就业（社保站）支出63.65万元，占年初预算数32.96万元的193.11%；
6、公路水路运输、文化旅游体育与传媒、环境保护管理事务（公用事业服务站）支出479.55万元，占预算数76.16万元的629.66%；
7、农林水事务（农业综合服务站）支出483.19万元，占年初预算数66.30万元的728.79%；
8、其他扶贫事务（经济办）支出514.98万元，占年初预算数56.53万元的910.98%；
9、农村综合改革（村级经费）支出424.91万元，占年初预算数159.49万元的266.42%。
（三）2021年全镇财政收支平衡执行情况
按照现行财政体制及县对镇的年终结算办法，2021年全镇完成地方财政预算收入30.94万元，加上上级转移支付补助收入2588.32万元，全镇当年可用财力2619.26万元，全镇财政预算支出总计2606.51万元。收支相抵，当年结余12.75万元，年终滚存结余97.72万元，实现了“收支平衡，略有结余”的既定目标。
（四）2021年财政工作主要成效
一是优化支出结构，持续增进民生福祉。在确保全镇干部职工工资正常、足额发放的同时，大力压缩一般性支出，优先确保民生和重点项目支出，有力促进了全镇乡村振兴、民生保障、卫生、社会治安综合治理、社会维稳等事业的健康发展。
二是坚持依法理财，财政管理不断加强。以科学管理为己任，严法规、强纪律、促效益，细化管理举措，务求管理实效。不断健全完善财政监督机制，扎实推进财政资金绩效评价，财政管理水平得到了有效提升。
三是努力服务三农，农村发展基础更加稳固。以服务三农为重点，多措并举谋实效。进一步规范惠民补助对象管理，确保信息真实准确,完善惠民补贴资金发放制度。2021年我镇通过财政“一卡通”发放惠民补贴资金项目37个，累计发放金额1242.69万元。
各位代表，一年以来，我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临诸多困难，压力巨大，我们也清醒地认识到2021年全镇预算执行和财政工作中也存在着一些突出的问题，主要表现在：一是财政收入增收困难，税收增长基数较大，财源结构仍比较单一，财政增收渠道不够广；二是“三保”等财政刚性支出压力不断加大，财政收支矛盾依然突出；三是三公经费管理有待加强；四是财政对上依赖性强、自我调控能力不足；五是预算约束力有待加强，预算精细化管理有待进一步提升。对此，我们将进一步深化改革，完善制度，不断提高财政管理水平，提高财政资金使用效益。
二、2022年财政预算情况
2022年我镇财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府和镇党委政府的整体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,认真贯彻落实新《预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求，实施积极稳健的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，优化调整支出结构，强化财政监督管理，持续提高财政保障能力和管理水平，着力改善民生，严肃财经纪律，切实防范财政风险，促进全镇经济全面、健康、协调、可持续发展。
2022年我镇财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡。坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是突出重点，民生优先。切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是盘活存量，提高绩效。建立健全结余结转资金监管和定期清理机制，切实提高财政资金使用绩效，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。
按照上述指导思想和原则，根据镇党委、政府总体工作部署，综合考虑全镇主要经济预期指标和财政收支增减因素，2022年全镇地方财政预算收支计划拟作如下安排：
（一）2022年全镇财政收入预算安排情况
2022年全镇地方财政收入计划安排26万元，上级转移支付补助收入计划安排870万元，全年合计可安排财力896万元。
（二）2022年全镇财政支出预算安排情况
根据现行财政体制测算，本级可用财力为全镇地方财政预算收入加上上级转移支付补助收入、专项补助收入等。2022年全镇财政预算支出计划安排896万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，实现当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：
1、人大事务（人大办）支出13.85万元；
2、政府办公室及相关事务（党政、综合执法办公室）支出372.95万元；
3、公共安全（社会治理办公室）支出20.43万元；
4、财政事务（财政所）支出78.71万元；
5、社会保障和就业（社保站）支出34.18万元；
6、农林水事务（农业综合服务站）支出58.38万元；
7、其他扶贫事务（经济办、项目办）支出55.07万；
8、公路水路运输、文化旅游体育与传媒、环境保护管理事务（公用事业服务站）支出57.81万元；
9、农村综合改革（村级经费）支出170.62万元。
10、镇本级预备费支出34万元。
我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。
1、狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展。一是完善收入征管机制，把握组织收入的主动权。加强财源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善信息台帐，加大征收力度，避免财源流失。二是培植后续财源。紧跟乡村振兴建设步伐，培植财源新的增长点。三是促进高质量发展。全面落实县委、县政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。
2、聚力乡村振兴，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制预算，优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，切实降低行政运行成本，集中财力落实好“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全、信访维稳等事关群众切身利益的民生问题。二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。
3、瞄准绩效管理，深化财政改革，推动财政管理再上新台阶。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范衔接资金管理，严格按照财政衔接乡村振兴补助资金管理办法，加强项目库管理，加强衔接资金管理。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。
各位代表，2022年我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大代表监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局，紧密围绕镇党委决策部署，以积极有为的精神状态和工作举措，勇挑重担，扎实做好2022年财政工作，为推进双乳镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。
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